IATF16949-2016内部审核方案

1、iatf16949-2016 内部审核方案1、 目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施， 以验证体系审核与本汽车 qms 标准（iatf16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性 和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2、 范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3、 依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产 生影响的变化和以往的审核结果。4、 职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。 5、方案内容 ：（要含审核方法和时间策划）5.1、体系审核：5.1.

2、1 审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2 方案内容：审核过程/内容 顾客特定要求日期2017 年 2018 年 2019 年 备注c1 产品和服务要求的确定与评审 c2 产品与服务的设计和开发 c3 生产和服务c4 交付c5 服务信息反馈与满意度 m1 战略规划m2 相关方管理m3 产品安全管理m4 风险和机遇管理 m5 不合格品、纠正预防措施和问题解决 m6 数据分析与改进 m7 内部审核m8 管理评审s1 应急计划管理 s2 人力资源管理 s3 基础设施、设备和工装管理 s4 监视和测量资源管理 s5 成文信息的控制 s6 外部提供的过程、产品和服务

3、的控制 s7 检验和试验 s8 保修管理 注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。5.2、过程审核：5.2.1 审核方法： 顾客指定： ； 公司确定方法：参照 vda6.3 优化的企业方法。 5.2.2 方案内容：审核过程/内容日期备注2017 年2018 年2019 年注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3 产品审核：5.3.1 审核方法： 顾客指定： ； 公司确定方法： 参照 vda6.5 优化的企业方法。 5.3.2 审核阶段： 生产过程中； 库房； 主机厂； 用户。方案内容：审核产品/内容 产品名称 规格型号2017 年日期2018 年2019 年备注 注：“”表示在对应日期栏目内

4、实施审核。 6、方案（审核频率）评审结论及会签 ：过程审核 产品审核 同意、 不同意 同意、 不同意会签（各部门主管和内审员）：批准（最高管理者/管理着代表）：同意、 不同意体系审核 同意、 不同意签名/日期：整体结论 同意、 不同意日期：7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及 /或顾客投诉）7.1 过程审核日期2017 年度2018 年度2019 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因： 过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。 调整具体情况概述：2017 年度描述人（管理者代表）/日期： 日期2018 年度2019 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调

5、整调整原因： 过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其7.2 产品审核它 。 调整具体情况概述：2017 年度描述人（管理者代表）/日期： 日期2018 年度2019 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因： 过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其7.3 体系审核它 。 调整具体情况概述：日期2017 年度2018 年度描述人（管理者代表）/日期：8、审核方案有效性评审结论及会签：过程审核方案 产品审核方案 体系审核方案 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效2019 年度2017 年度2018 年度2019 年度有效， 无效 有效， 无效 有效， 整体有效；整体无效 无效说明： 。 2017 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2017 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、 无效签名/日期：整体有效；整体无效 无效说明： 。 2018 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2018 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、 无效签名/日期：整体有效；整体无效 无效说明： 。 2019 年审核方案有效性