公司五年计划及三年发展规划

1、北重公司五年计划及三年发展规划（ 20082012 及 2012 2015）本溪北方机械重汽有限责任公司二七年六月XX 公司五年计划及三年发展规划（ 2008 2012 及 2012 2015）XXX 公司自 2002 年 11 月份成立以来，在 XX 集团的 大力扶持下， 经过 XX 公司全体员工的共同努力， 截至 2006 年末，基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了 多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面 启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得 到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经 步入较为良性循环的发展轨道。通过近几年的经营， XX

2、公司对末来的发展及产品定位 有了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制 XX 公司 五年发展计划和三年发展规划。一、指导思想 总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业二、总体发展计划指标（一）五年计划指标到 2012 年，以 22 吨、 25 吨、 85 吨车型为代表，以提 高产品产量及质量为重点， 达到年 300 台的整车年生产能力。 同时，在此基础上，用五年时间形成 5 亿元以上冶金机械备 件机加产值的生产规模。到 2012 年实现利润与提取折旧之和超过 5000 万元，在 岗员工人均年收入达到 5 万元以上。到 2012 年，努力使整车市

3、场销售量占居全国第二位， 在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前 20 位。XX 公司五年发展计划指标序号指标项目年度2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年一工业总产值万元二产品产量1重型矿用汽车万元 /辆22 吨 -25 吨万元 /辆85 吨万元 /辆2非标冶金工矿 产品（含汽车 备件）万元三工业增加值万元四销售收入万元五利润万元六税金万元二）三年规划目标逐年增加 1 亿元冶金工矿产品产值， 到 2015 年非标冶金工矿产品生产能力达到 8 亿元。同时，依据重型矿用汽车 市场情况，在周边地区建设年产 1 万台的组装生产线。到 2015 年实现利润与提取折旧之和超过 8

4、000 万元， 在岗员工人均年收入达到 7 万元以上。三、产品结构及产品定位（一）矿用汽车系列以 22 吨、 25 吨、 85 吨为代表车型，扩大市场销售， 在提高矿用汽车整车可靠性的基础上， 进一步优化产品设计 提高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿 用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形 成 300 台 /年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。（二）非标冶金工矿产品系列针对钢铁企业的特点，以 XX 集团 XX 公司等单位内部 市场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣 车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大 市场，到 2012 年达到

5、5 亿元以上机加产值， 形成规模优势。非标冶金工矿备件产品及产值递增计划序号产品名称产值 （万元）2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年连铸扇形段（ 含北 台市场）二磨机三北台非标工矿四钢水包车五减速机六铸件生产（管件、冷 却壁、轧机导卫等）七汽车备件八烟道合计：通过打造上述产品， 在 2008 年 2012 年间实现递增产 值,最终形成产值 72800 万元、利润 3000 万元、 职工收入达 到 5 万元/年的综合水平。四、保证措施为确保 XX 公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下 保证措施。（一）加大投入力度，为实现目标提供资金支持 通过自筹资金进行技术改造、购置

6、设备及新产品研发。在 2008 年 2012 年总体投入近 12000 万元用于设备设施 改造，强化检测手段，完善整车产品工艺装备，为形成 300 台矿用汽车及 5 亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初 步基础。具体投资项目及进度如下：XX 公司 2008-2012 年资金投入表 单位：万元资金项目年度设备投入厂房投入检测（ 质量 ）产品研发及培训费用合计2008 年2009 年2010 年2011 年合计：（二）通过平衡人力资源及加强培训，为完成目标提供 人力保证根据 XX 公司目前人员年龄结构现状， 未来 5 年 ,通过自然退休及优胜劣汰减员 ,将减少近 400 人。随着生产总量的增20

7、06 年末 人数2007年2008年2009年2010年2011年2012 年增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年 末 人 数增加减少年末人数技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除技 术 工 人专业 技术 人员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312

8、加，同时考虑全面提高劳动效率，需补充 260 人左右。人员 补充途径主要为：一是从专业技术学校录用毕业生，或从社 会上招聘成熟的专业技工，充实一线生产岗位。二是面向大 中专院校录用毕业生，或外聘高级专业人员，充实到技术研 发及管理岗位。同时，做好公司全员培训计划。在 2008 年 2012 年岗位培训计划，包括了对一线技工的培训，对专业技术人员的培训，对各类管理人员的培训和对新上岗职工的培训。在未来五年间每年要拿出一定的培训经费，做好年度培训工作。XX 公司 2007 年 -2012 年人力资源平衡表（三）通过加大设备、测量手段投入，提供硬件保障目前 XX 公司共有生产设备 300 多台套，

9、其中：大、精、 稀设备 77 台套。总体设备情况由于使用年限较长，设备比 较陈旧（尤其是起重设备使用年限较长） ，最早为 60-80 年 代购进，大部分为生产矿用重型汽车配套。为满足完成五年 计划需求，需要增添新设备。具体情况见下表：XX公司新增设备及厂房计划表序设备型号名称总数量单价08 年09 年10 年11 年备注O CMoToos CMCMTTCMLO006 COo9o o 卜O LO CM呱 報;TTTTCMO6o9LO0000o o LOO9O OTo coLOs 卜 報CO寸TCXITTCMCMTTi tO9O6o LOLO006 COo00LO CXI9TLOo9o9oo o

10、卜O O 00s 卜 報：99寸TTTTCMCMTTTTTTKO COLOLOLO006 COo00LO CXI00卜TLOo o LOo9o9O LOOCOoo o 卜LOLO CMo|On00OT寸co寸TTCMCMTTCM寸寸CMCMCMTCMCMMLO9M tffl申1TCXIco寸LO9卜006oTTTCMCO寸TLO9T卜T006o CM22磨齿机110001100023自动焊24028024辊式探伤机18018025钻床（Z3080）240140140二生产线改造1锻造车间改造3003003002精密铸造生产 线及辅助设施600300100200三土建工程1新建机加车间（1200

11、0）1400114002新建装配车间（4000）6001600合计335814201948823748680总计： 10801 万元XX公司企业质量保证能力设施计划表序 号设备名称用途200820092010备注数量（台）价格（ 万元 ）数量（台）价格 （ 万元 ）数量（台）价格（ 万元 ）一、计量、理化检验设备仪器1万能液压试 验机（ 30t ）机械性能 试验118原有 100t 、10t ， 缺品种2低温试验箱低温冲击 试验12.58新购3微机碳硫自 动分析仪化学分析114114中心化验室新增4分光光度计化学分析10.3110.31测合金元素，新 增5全自动光学 分析天平化学分析20.52

12、新增炉前、中心 各1台6电子天平（ XS365M ）化学分析10.210.2新增炉前、中心 各1台7袖珍式粗糙 度仪21.56计量室用计量室用8锤击布氏硬 度计机械性能10.2热处理检查员现 场用9携带洛维硬 度计机械性能10.7510.75热处理、 外检各 1 台10通用量具、 备件检测1.51.51.5现场检查员用11洛氏硬度计机械性能15理化室用12里氏硬度计机械性能11.5理化室用13奥林巴斯 G 51 倒置金相系统显微镜金相检验120原有分辨率、精 度低，准确性差 （更新）14金相切割机Q 2A金相检验10.5理化室用15金相试样抛光机 P-2金相检验10.5理化室用16KSY 系列

13、温 度控制仪化学分析20.4新增17LKVA 电子交 流稳压器 614A化学分析40.6新增18双管式高温 定碳炉（卧 式）SK-25-13化学分析20.4新增19USM20 型便 携式超声谈 伤仪110110新增20DD2258 型便 携式 X 射线 机 80-225K 、46mm 穿透 力1421RMG4015 便 携式高精裂 纹测深仪17小计2685.52520.76111.5二、总成试验设施1后桥总成磨 合试验台用于 22t、 30t 、85t 后桥 总成磨合试 验180自行设计制造2液压系统试 验台对国内外配 套液压控制 系统、泵、阀、 管路的模拟 实际安装状 态进行动态 试验。 试

14、验 后可做为能 否进入总装 配的依据1160与专业院所合作 进行软件设计及 硬件配置3液压油缸试 验台对举升缸、助力 缸、进行动态试 验。悬挂缸进行 静态试验，试验 后可做为能否进 入总装配的依据1100与专业院所合作 进行软件设计及 硬件配置小计11002240三、 工艺装备135 吨以下车 型 工艺装备 （万元）大批量生产用2005050重点保生产效率245 吨以上车 型工艺装备 （万元）小批量生产用403030重点保生产质量3提高整车外 观质量工艺 措施（万元）结构件和铸 件生产过程 质量控制150重点保焊装和涂 装外观质量4计算机配套100小计3108080总计27495.527340

15、.76191.5总计： 927.78 万 元（四 ）做好企业营销计划，为完成计划目标提供保障“五年计划”生产经营指标，销售是关键的一环，为实现销售，主要采取以下几项措施：1、工矿备件销售网络布置及销售模式 建立全国性质的销售网络。以 XX 为中心：幅射 XX ，XX 、XX 、XX 、XX 中板等钢 厂 ,设计部门面向 XX 焦碳院、一重、大重等厂家。推进重点 产品的销售。 以 XX 为中心，幅射 XX 、XX 、XX 及中大型钢厂，设 计院主要以河北院为主。 对 XX 院、XX 院、 XX 院采取专人跟踪方式，了解信 息，推广公司的产品 。 对销售人员制定优厚的奖励政策，放开手脚，运用市 场

16、营销手段，将指标分解到具体人员，逐步扩大销售市场， 每年要对营销人员进行专业培训，明确销售策略，争取做到 有目的营销。人员制度上推行末位淘汰，形成活水机制，严 格考核，建立一支能打硬仗的销售队伍。2、整车及汽车配件销售网络布置及销售模式业务员收集有关矿山发展的所有信息。包括储量、地 观环境、产量规划、组织方式、一旦有信息采取重点跟踪方 式，由领导亲自主抓，做到信息到位，跟踪落实到位。努力提升产品质量，尤其是整车质量，只有做好品牌 （即质量和成本 ） 才能扩大销售，随着五年计划的质量方面的 硬件投入，将会更进一步提升整车产品质量。3、寻找合作汽车厂家，跟包 XX 、XX 等公司合作。发 挥 XX 公司重型 XX 汽车底