部门绩效考核KPI分解

1、b5ed41398861241f13ccf08b80b8782f.xls 综综合合管管理理部部岗岗位位kpikpi构构成成表表 岗岗位位指指标标目目标标/ /周周目目标标/ /天天权权重重计计算算方方法法 综合部经理 协助总经理和行政经理工作。100%100%10% 制定管理办法及规章制度100%100%10% 仓库管理100%100%10% 品质管理、绩效管理、办公室管理100%100%30% 业绩考核按时完成率100%100%20% 人力资源指标100%100%10% 生产计划安排与实施100%100%10% 劳动纪律（15分） 生产调度员 每月生产任务安排6720/周1120/天10%1

2、0%x 每周生产任务策划6720/周1120/天10%10%x 每天生产安排与调度1120/天50%50%x 新品打样生产计划30/周5/天10%10%x/目标(99%) 新学员学习计划安排10%10%x/目标(99%) 紧急生产单的管理、产品返修单的管理临时临时5%5%x 劳动纪律（15分） 品质员 对各部门工作汇报的汇总，对出现问题的调查和解 决，及按时上交总工作汇报。 6/周1/天20%10%x 参与各项工作的建设、积极参与各项集体活动100%100%10%10%x 每日生产任务的完成、对各部门物品的管理、样品 单的制作和管理、文件管理。 100%100%10%10%x 每日焊接品质的质

3、量。6720/周1120/天55%55%x/目标(99%) 关键人员考核、配置、培训工作完成率合格率大于99%合格率大于99%5%5%x 劳动纪律（15分） 配料员 协助物料部主管工作。10%10%x 按照每日生产计划完成配料货品数量。100%100%70%70%x 依据物料破损进行依旧换新工作。100%100%10%10%x 生产单的物料配送记录和台帐盘点。6720/周1120/天10%10%x/目标(99%) 劳动纪律（15分） b5ed41398861241f13ccf08b80b8782f.xls 生生产产部部岗岗位位kpikpi构构成成表表 岗岗位位指指标标目目标标/ /周周目目标标

4、/ /天天权权重重计计算算方方法法 厂长 生产目标6720/周1120/天60%60%x 生产计划完成率100%100%15%15%x 生产成本控制不超标100%15%15%-超标率2;上限25%,下限-10% 产品质量合格率大于99%合格率大于99%5%5%x/目标(99%) 关键人员考核、配置、培训工作完成率100%100%5%5%x 劳动纪律（15分） 焊接组长 协助生产部经理工作。6/周6/天10%10%x 承担班组月生产任务指标完成，执行公司生产部发布的产 品质量职责指标。 100%100%10%10%x 生产设备的安全运行和日常养护。100%100%10%10%x 产品生产计件及产

5、品质量。6720/周1120/天65%65%x 组员考核、配置、培训工作完成率合格率大于99%合格率大于99%5%5%x 劳动纪律（15分） 焊接员 协助班组长工作，执行各项规章制度文件。6/周6/天10%10%x 每日生产任务的完成及产品质量合格率。100%100%90%90%x 劳动纪律（15分） 工艺处理组长 协助生产部经理工作。6/周6/天10%10%x 承担班组月生产任务指标完成，执行公司生产部发布的产 品质量职责指标。 100%100%10%10%x 生产设备的安全运行和日常养护。100%100%10%10%x 产品生产计件及产品质量。6720/周1120/天65%65%x 组员考

6、核、配置、培训工作完成率合格率大于99%合格率大于99%5%5%x 劳动纪律（15分） 工艺处理员 协助生产部主管工作，执行各项规章制度文件。6/周6/天10%10%x 参与各项工作的建设、积极参与各项集体活动，信息安全 。 100%100%10%10%x 正确识别产品标识，完成每日生产产品任务的记录。100%100%10%10%x 完成每日生产任务指标。100%100%70%70%x 劳动纪律（15分） 保洁员 扫地、拖地情况（每天四次）24/周4/天25%25%x 桌面卫生（每天两次）12/周2/天25%25%x 每日犬只养护完成情况。（包含进食和犬舍卫生）100%100%25%25%x

7、每日花草养护完成情况。（包含浇水和除草）100%100%25%25%x 劳动纪律（15分） b5ed41398861241f13ccf08b80b8782f.xls 财财务务部部岗岗位位kpikpi构构成成表表 岗岗位位指指标标目目标标权权重重计计算算方方法法 财务部经理 业务计划的完成情况100%30% 业务计划及资金预算编制的完整与规范误差20%以内25% 费用控制和财务分析每月一次20% 财务状况和资产管理的审查至少每季度一次15% 财务人员的指导与培训无查实投诉10% 出纳 业务计划的完成情况100%25% 现金的安全与完整无长短款20% 现金收付的及时与准确无差错20% 现金管理制度

8、的执行无违规20% 收款凭证编制的准确性无差错15% 综合会计 业务计划的完成情况100%25% 记帐凭证编制的准确性无差错20% 会计凭证的保管无差错20% 原始凭证的审核无差错、无投诉20% 费用的辅助登记与跟踪无差错15% 批准：审核（部门负责人）：拟制： （主管公司领导） 审核（人力资源部）： b5ed41398861241f13ccf08b80b8782f.xls 销销售售部部岗岗位位kpikpi构构成成表表 岗岗位位指指标标目目标标权权重重计计算算方方法法 销售部经理 销售回款率 80%15% 15%*实际完成率/80% 销售结算数量 80%15% 15%*实际完成率/80% 成品库存指标 100件30% 30%*库存指标/实际库存 营销费用控制 80%10% 10%*实际完成率/80% 海外销售结算数量 80%10% 10%*实际完成率/80% 成品库存指标 100件35% 35%*库存指标/实际库存 生产计划准确度100%45% 45%*额定费用/实际发生费用 市场调研员 市场导向调查3次/月20% 每少一次扣10% 代理商满意度调查3次/月20% 10%*实际完成率/80%