2021年信息公司出差管理制度

1、制度2021年信息公司出差管理制度单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年信息公司出差管理制度信息公司出差管理制度第一节出差申请第一条因业务需要或上级指示出差，须事先填写“出差申请单”呈报上级批准方可出差。具体按人事、行政、事务权限划分说明表要求进行审批;特殊情况可后补申请单。第二条凭审批后的出差申请单到财务部借款，否则财务部不得办理借款、报销手续。第三条出差交通工具审批权限：1、公司员工出差除可乘坐公司车辆外，以乘坐火车、汽车为原则，特急事情经总经理批准可乘坐高铁、动车、软卧、飞机。未经批准擅自乘坐高铁、动车、软卧、飞机，公司按同区间列车硬席卧铺标准給予

2、报销。2、经总经理批准乘坐飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之行政人事部，由行政人事部提前订票，并在旅客安全须知页面注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由行政人事部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。第二节出差费用标准第四条本公司员工出差分为：1.当日出差：出差当日可能往返者。2.远途出差：出差必须在外住宿者。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，经部门经理审批的按远途出差办理。第五条住宿补贴标准：(参照财务报销制度)公司鼓励节约，员工出差，但住宿在自宅(含其他住宅)，减半支给住宿费。第六条出差补助标准：(参照财务报销制度)第七条出

3、差招待费：出差期间严格控制交际应酬费，员工因公交际、招待、应酬费用，除总经理核准由公司开支外，一概由个人负担。第八条多人出差的情况两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差，按2人标准报销;以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。第九条出差时间计算：1、按出差申请单上的预算时间计算，如有超出，请上级经理批准，并在出差报告中详细说明原因。2、员工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延长出差时间的，须请示相关领导批准。3、以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。第

4、三节报销注意事项出差结束后，员工返回公司两天内提交详细的出差报告，报直接上级审阅或口头汇报出差情况。出差申请单、出差报告交所在公司行政人事部存档。两天内呈报核销费用。第十条报销程序：经办人整理发票并填制报销单(附表2)部门负责人审核财务部审核总经理审批出纳支付余款。第十一条不得将数次出差合并为一单报销。二人以上出差，原则上由一人填报差旅费报销单。第十二条报销单据必须书写工整清楚,粘贴原始单据作为报销依据,报销金额与所附单据相符。报销单需有报销人签字，财务审核签字，总经理审批签字，缺一不可.报销凭证要与原始单据装订在一起，写明单据的数量，总金额和报销的内容。第十三条员工出差如需预借差旅费的，应在

5、出差申请单上注明，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款未核销前不得再借。差旅费报销时，出纳应首先扣减该出差人员预借支的费用，多退少补，一次结清。第十四条报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据，除另有规定外，按实报实销，因特殊原因无法取得发票、收据的须呈请部门经理以上领导核准后报销费用。第十五条员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊

6、原因后方可据实凭票报销。并将此项费用在出差报告中注明。对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。第十六条出差不视为加班，休息日出差则视作加班。第十七条公司派外受训，视同出差。第三章费用报销标准第一节出差报销第一条出差住宿费用报销标准：行政级别不同、地区不同，标准不同;职级 住宿标准(元/晚/房)县级或县级以下所在地地、市级所在地省会特区及直辖市总经理实报实销常务副总180240300350总监150200250300总助、部门经理120210200250其他人员100120150180第二条出差补助标准：1、出差补助费是指公司员工出差办事的工作补贴，它包括出差人员在出差期间除交通费、

7、市内交通费、住宿费外，因工作需要而发生的其它杂项支出。出差补助实行包干制，节约归己，超支不补。交通费实报实销。职级出差补贴标准(元/天)县级或县级以下所在地地、市级所在地省会特区及直辖市总经理实报实销常务副总506060100总监40505080总助、部门经理30404060其他人员203030402、当日出差员工，在13：00时前回来不作出差补贴，13：00至18：00时回来按半天计伙食补贴，若18：00时后回来按1天计出差补贴。第二节市内交通费报销第三条适用范围：长沙市辖(含长沙市所辖各区、市、县、高新区)。第四条市内交通费是指员工市内因公外出办事产生的交通费，不含出差往返机场、车站等交通

8、费。第五条员工因公务外出办事，原则上乘坐公共汽车，特殊情况，经部门经理同意可以乘坐出租汽车，报销票据上应列明去向、公干事由。第六条报销内容：租车费、油费、过路过桥费及出差市内发生的出租车或公交车费。第七条报销费用提供的票据：出租汽车专用发票、公共汽车发票、车辆通行费专用发票、汽油票、停车票、洗车票等。第三节 外部培训报销第八条外部培训费用报销规定1、交通费：按公司出差规定执行。2、住宿、生活：由培训单位包食宿的实报实销;培训单位统一安排住宿的，住宿费实报，生活补助按出差规定执行;食宿全部自理的，按出差规定执行。3、费用报销单据呈核时，应送行政人事部审核其派外受训的资料是否交回，并于报销单据上签

9、注，如未经过审核，会计部门不予付款。第四节车辆使用报销第九条司机填写申请单经行政部负责人审核，总经理批准，财务部负责购买油卡。主卡由财务部保管，副卡由专职司机保管。第十条公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经行政人事部同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。第十一条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得行政人事部主管批准。第十二条如因司机或驾驶员使用不当或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。第十三条交通事故、违章责

10、任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担;如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销部分费用。第四章采购流程第一条购置1000元以下办公用品1、申购部门须填写办公用品申购单，由部门负责人、行政人事审核，总经理审批。2、行政人事部采购专员按照要求负责采购。采购专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。第三条大宗采购1、单件1000元以上金额的物资采购属于大宗采购，申购部门须填写大宗物资采购申请审批单，部门负责人、行政总监审核，安排采购小组进行市场调查。2、采购小组成员：行政人事部采购专员、申请采购部门(视需要)指定专人、财务部。3、采购小组精选三家以上的供应商进行询价、比价

11、并经分析后议价，保证最优性价比和质量，从中选择最适合的供应商，给出意见;4、按照财务审批权限请上级领导审核批准，实施采购;5、大宗物资采购表后须附供应商价格对比表，物品清单和发票复印件留存备档。6、供应商价格对比表的内容：供应商名称、地址、电话、传真、联系人、物资名称、规格、型号、单位、数量、价格、含税价等。7、所有物资一律要验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决;8、有效管理供方采购合同或协议、并编号整理成册，存档。物业经理人：.pM 篇2：有限责任公司出差管理制度有限责任公司出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本制度。1.

12、出差管理1.1.流程：提出申请在行政部领填出差申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批借支行政部备案出差。1.2.出差审批权限：部门负责人3天;总经理5天;5天以上须经董事长批准。1.3.出差审批实行逐级审批，即出差人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。1.4.出差人员凭总经理审批后的出差申请表方可向财务部预支差旅费，并按借款借支管理制度规定办理借款手续。1.5.出差人应在出差前将出差申请表交行政部备案。1.6.临时紧急出差经出差审批权限负责人同意后，报行政部备案，事后补办相关手续。1.7.出差人返回后七日内应按费用报销管理制度办理报销手续。1.8.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参

13、观而开支的一切费用，由个人自理。1.9.出差期间因保管不当丢失的票据、钱物等由出差人负责承担和赔偿。1.10.出差申请表应注明预计出差时间、出行方式、到达地点、所办事宜、借支金额等，详见附表。2.补助标准2.1.出差补助指的是公司员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补助、以及因出差远离家人、车舟劳顿等而享有的出差补助。2.2.县市级城市：住宿费不超过130元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过50元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助30元/天，出差补助20元/天。2.3.地市级城市：住宿费不超过170元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过70元

14、/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助40元/天，出差补助20元/天。2.4.省会级城市：住宿费不超过200元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过90元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助50元/天，出差补助20元/天。2.5.随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。2.6.出差车船费按出差计划申请表审批确定的出行方式凭发票实报实销，未经总经理同意擅自改变出行方式，超支部分自行承担。2.7.自带汽车出差不享受市内交通费，路桥费凭票实报实销。2.8.出差时间不足一天按以上标准发放伙食补助和出差补助。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2.9.工

15、作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费及出差补助。2.10.出差期间，确因工作需要接待时，经汇报同意后按接待管理制度规定办理，但取消当日伙食补助。2.11.外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。2.12.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不发放伙食补助，但发放在路途期间的伙食补助费。2.13.外出参加会议或学习培训期间的出差补助照发。2.14.出差期间在休息日及法定节假日办理公事的算加班，加班工资与出差补助互不影响。但出差在途期间遇休息日及节假日的不算

16、加班。篇3：集团出差管理制度集团出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单

17、，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位：元/天)级别住宿标准(元)总经理300500副总经理、总经理助理220300经理、副经理、经理