激光电视项目立项申请报告

1、激光电视项目立项申请报告一、项目名称及性质项目名称：激光电视项目项目性质：新建项目联系人：杨xx二、项目建设单位公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自成立以

2、来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积176666.00约265亩1.1总建筑面积261514.73容积率1.481.2基底面积97166.30建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩313.512总投资万元103645.882.1建设投资万元85041.102.1.1工程费用万元74116.7

3、42.1.2工程建设其他费用万元8656.942.1.3预备费万元2267.422.2建设期利息万元1960.012.3流动资金万元16644.773资金筹措万元103645.883.1自筹资金万元63645.633.2银行贷款万元40000.254营业收入万元187900.00正常运营年份5总成本费用万元156276.946利润总额万元30787.857净利润万元23090.898所得税万元7696.969增值税万元6960.1510税金及附加万元835.2111纳税总额万元15492.3212工业增加值万元54927.8013盈亏平衡点万元75384.07产值14回收期年6.44含建设期2

4、4个月15财务内部收益率16.25%所得税后16财务净现值万元12532.93所得税后三、建设背景在近几年彩电市场持续低迷的形势下，激光电视却逆势高速前行，显示出了行业非常强劲的增长能力和增长潜力。但与此同时，作为相对新生的产品，激光电视在国内市场的普及率并不是很高。近日，苏宁易购携手海信、长虹、PPTV在江苏南京启动“2019激光电视客厅焕新行动”(以下简称焕新行动)，制定了全年销售10万台的目标，由此打响了2019激光电视全面普及的第一枪。2017年中国大陆激光电视销量为7.1万台，销售额达到了22.1亿元。激光电视经过2017年的爆发之后，2018年迎来了再次翻倍增长。截止至2018年底

5、中国大陆激光电视销量增长至16.4万台，同比增长132%，其中亮度在2000流明以上激光电视出货11.9万台，同比增长85%。销售额则增长至39.4亿元。事实上，国家层面对激光电视产业化一直都非常支持。2015年，中国制造2025将激光显示确定为未来10年我国重点发展的新型显示技术;2016年，“十三五”规划将激光显示列为新一代信息技术新型显示项目的首位;2016年至2018年，科技部“战略性先进电子材料”重点专项连续3年支持激光显示(包含激光电视)整机、模组、器件和材料的关键技术研发。2019年，国家新一轮家电补贴政策发布，激光电视作为健康、智能的新品类和高能效、高品质的升级家电产品，将会是

6、消费者换新的首选。对比当前各种电子显示产品，激光电视在健康护眼方面具有明显优势。目前我国青少年近视率居高不下，小学生近视率接近40%，在控制近视率已经被提到“国家日程”的前提下，推广普及激光电视迎来了新的良好机遇。随着消费升级和5G时代的到来，再加上新一轮家电下乡等产业政策的推出，2019年将会是新兴显示技术大行其道的一年，而在当下的各种显示技术中，激光电视最具优势。此前的跨越式发展，除了政策支持之外，更得益于激光电视本身的技术和产品优势。彭建锋对激光电视给予了高度肯定：“激光电视是当今提升电视画质的最佳途径，它使人眼感知的色彩更加丰富、颜色更加鲜艳，比如三色激光电视，几乎100%达到了BT.

7、2020标准，可以说是当前电视技术的最高境界。”政策红利和产品优势之外，2019年，强势品牌的联手推动也将助力激光电视迎来市场普及的新高潮。此次联合启动焕新行动的激光电视品牌中，海信是彩电业的领导品牌之一，是率先扛起激光电视大旗的品牌，同时也是技术实力派，其在光源技术、光机模组、整机制造等方面掌握了关键技术，申报了700多项技术专利，并积极推动标准制定工作，推动激光电视技术、产业、市场走向成熟。2018年，海信激光电视在80吋及以上市场销售量、销售额占有率双双高居第一，销售量占有率高达53.76%。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开

8、发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx激光电视的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积261514.73，其中：生产工程171284.77，仓储工程27138.54，行政办公及生活服务设施28811.15，公共工程34280.27。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资85041.10万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前

9、期工作费用，合计74116.74万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为32844.93万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为38877.92万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2393.89万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8656.94万元。3、预备费本期项目预备费为2267.42万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款400

10、00.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1960.01万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16644.77万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资103645.88万元，其中：建设投资85041.10万元，

11、占项目总投资的82.05%；建设期利息1960.01万元，占项目总投资的1.89%；流动资金16644.77万元，占项目总投资的16.06%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资103645.88万元，其中申请银行长期贷款40000.25万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用32844.9338877.922393.8974116.7487.15%1.1建筑工程费32844.9332844.9338.62%1.2设备购置费38877.9238877.9245.72%1.3安装工程费2393.892393.

12、892.81%2工程建设其他费用8656.948656.9410.18%2.1土地出让金3922.083922.084.61%2.2其他前期费用4734.864734.865.57%3预备费2267.422267.422.67%3.1基本预备费1399.741399.741.65%3.2涨价预备费867.68867.681.02%4建设投资合计85041.10100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00107954.07122347.95143938.76143938.76143938.76143938.7614

13、3938.76143938.761.1应收账款0.0048579.3355056.5764772.4464772.4464772.4464772.4464772.4464772.441.2存货0.0037783.9342821.7850378.5750378.5750378.5750378.5750378.5750378.571.2.1原辅材料0.0011335.1812846.5315113.5715113.5715113.5715113.5715113.5715113.571.2.2燃料动力0.00566.76642.33755.68755.68755.68755.68755.68755.

14、681.2.3在产品0.0017380.6019698.0223174.1423174.1423174.1423174.1423174.1423174.141.2.4产成品0.008501.399634.9011335.1811335.1811335.1811335.1811335.1811335.181.3现金0.008636.339787.8411515.1011515.1011515.1011515.1011515.1011515.101.4预付账款0.0012954.4914681.7517272.6517272.6517272.6517272.6517272.6517272.652流

15、动负债0.0095470.49108199.89127293.99127293.99127293.99127293.99127293.99127293.992.1应付账款0.0034369.3838951.9645825.8445825.8445825.8445825.8445825.8445825.842.2预收账款0.0061101.1169247.9381468.1581468.1581468.1581468.1581468.1581468.153流动资金0.0012483.5814148.0516644.7716644.7716644.7716644.7716644.7716644.7

16、74流动资金增加0.0012483.581664.482496.725铺底流动资金0.0032386.2236704.3943181.6343181.6343181.6343181.6343181.6343181.63总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资103645.88100.00%1.1建设投资85041.1082.05%1.1.1工程费用74116.7471.51%1.1.1.1建筑工程费32844.9331.69%1.1.1.2设备购置费38877.9237.51%1.1.1.3安装工程费2393.892.31%1.1.2工程建设其他费用8656.948.35%

17、1.1.2.1土地出让金3922.083.78%1.1.2.2其他前期费用4734.864.57%1.2.3预备费2267.422.19%1.2.3.1基本预备费1399.741.35%1.2.3.2涨价预备费867.680.84%1.2建设期利息1960.011.89%1.3流动资金16644.7716.06%七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：187900.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：156276.94万元。3、项目达产年净利润（NP）：23090.89万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.25%。5、全部投资回收期（Pt）：6.44年（含建设期2

18、4个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：75384.07万元（产值）。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00140925.00159715.00187900.00187900.00187900.00187900.00187900.00187900.002增值税0.005874.816658.126960.156960.15696

19、0.156960.156960.156960.152.1销项税0.0018320.2520762.9524427.0024427.0024427.0024427.0024427.0024427.002.2进项税0.0012445.4414104.8317466.8517466.8517466.8517466.8517466.8517466.853税金及附加0.00704.98798.97835.21835.21835.21835.21835.21835.213.1城市维护建设税0.00411.24466.07487.21487.21487.21487.21487.21487.213.2教育费附

20、加0.00176.24199.74208.80208.80208.80208.80208.80208.803.3地方教育附加0.00117.50133.16139.20139.20139.20139.20139.20139.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0095734.18108498.73127645.57127645.57127645.57127645.57127645.57127645.572工资及福利费0.007444.377444.377444.377444.377444.377444.

21、377444.377444.373修理费0.002262.052262.052262.052262.052262.052262.052262.052262.054其他费用0.0012286.7812286.7812286.7812286.7812286.7812286.7812286.7812286.784.1其他制造费用0.00743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.664.2其他管理费用0.00961.53961.53961.53961.53961.53961.53961.53961.534.3其他营业费用0.0010581.591058

22、1.5910581.5910581.5910581.5910581.5910581.5910581.595经营成本0.00117727.38130491.93149638.77149638.77149638.77149638.77149638.77149638.776折旧费0.004599.724599.724599.724599.724599.724599.724599.724599.727摊销费0.0078.4478.4478.4478.4478.4478.4478.4478.448利息支出0.001960.011960.011960.011960.011960.011960.011960

23、.011960.019总成本费用0.00124365.55137130.10156276.94156276.94156276.94156276.94156276.94156276.949.1其中：固定成本0.0021187.0021187.0021187.0021187.0021187.0021187.0021187.0021187.009.2可变成本0.00103178.55115943.10135089.94135089.94135089.94135089.94135089.94135089.94利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00140925.00159715.00187900.00187900.00187900.00187900.00187900.00187900.002税金及附加0.00704.98798.97835.21835.21835.21835.21835.21835.213总成本费用0.00124365.55137130.10156276.94156276.94156276.94156276.94156276.94156276.944补贴收入5利润总额0.0015854.4721785.9330787.8530787.8530787.8530787.8530787.85307