资料管理[借鉴分析]

1、中国建筑一局（集团）有限公司 工程技术资料管理计划滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目（花雨商业广场）工程技术资料管理计划编 制：审 核：审 批：编制单位： 中国建筑一局（集团）有限公司滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目部编制日期： 二一五年一月中国建筑一局（集团）有限公司 资料编制计划目 录1、编制依据12、资料形成管理原则13、项目资料管理职责构架图13.1参建单位职责13.2项目部各部门职责23.3项目部资料管理职责管理构架23.4项目部资料管理职责34、资料的轴线界面划分65、工程资料填写要求75.1填写依据要求75.2工程名称填写75.3填写要求75.4检验批评定填

2、写要求86、工程资料的时限87、对分包单位资料的要求87.1对甲指分包的资料要求97.2对专业分包的资料要求97.3对劳务分包资料要求98、分项工程资料统计99、项目资料形成及管理流程119.1资料传递流程119.2常用建筑材料进场复试流程139.3施工过程质量检测试验流程1310、施工技术管理归档资料1510.1技术类归档资料1510.2技术类各方签字归档资料1611、资料形成、归档及移交流程1711.1施工物资及管理资料的形成及归档1711.2原材见证取样、送检流程及归档1811.3施工过程质量检测试验送检流程及归档1912、公司资料管理制度22中国建筑一局（集团）有限公司 工程技术资料管

3、理计划1、编制依据1.1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20131.2、建筑工程施工质量验收资料管理规程DB/T29-209-20111.3、中国建筑项目管理手册、中建一局华北公司技术管理规程、工程资料管理制度、施工检测试验管理规程。1.4、本工程施工合同1.5、本工程施工设计图纸2、资料形成管理原则2.1、质量目标：合格2.2、工程资料管理底线要求：工程资料必须与工程进度同步2.3、建筑与结构分部工程资料管理地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑节能工程以每个楼座为单位工程单独组卷。2.3.1、1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、

4、13号、14号楼按单体进行资料报验2.3.2、按楼号分别报验的资料主要指施工测量记录、施工记录、施工试验记录和施工质量验收记录等。例如：设计变更,测量放线资料,施工日志,桩基验收,隐检记录,混凝土浇筑申请,预拌混凝土材质单,现场制作取样试验报告,混凝土拆模申请,混凝土养护测温记录,大体积混凝土养护测温记录,地下工程防水效果检查记录,防水工程试水检查记录,通(风)道、垃圾道检查记录,检验批质量验收记录表,分项工程质量验收记录表,分部工程验收记录表,单位工程质量竣工验收记录,单位工程质量控制资料核查记录,单位工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录,单位工程观感质量检查记录等。2.3.3、不分

5、楼号应综合报验的资料主要指施工管理资料、施工技术资料（部分）、施工物资资料等。例如：施工现场管理检查记录,施工组织设计（方案）报审表,分包单位资格报审表，供货、试验等单位资格报审资料；施工组织设计及交底、施工方案及方案交底,分项工程技术；物资原材进场报验及复试（出厂质量证明文件、合格证、检测报告、复试报告）。3、项目资料管理职责构架图3.1参建单位职责参建单位职责表序号单位名称职 责备 注1建设单位基建文件的管理，工程资料和档案管理，甲指分包管理。2监理单位监理资料的管理，对施工资料的监督。3施工单位施工资料的管理，实行技术负责人负责制。工程部、质量部、物资部配合做相应资料，资料室报验、收集、

6、整理。施工单位收集整理4分包单位分包范围内施工资料的收集和整理，对资料的真实性、完整性和有效性负责，按时移交总包单位，否则负违约责任。施工单位收集整理3.2项目部各部门职责项目部各部门职责序号单位名称职 责备 注1技术部形成施工技术资料、各阶段及现场试验的影像测量形成施工测量记录资料3物资部形成施工物资资料4工程部/机电部形成施工记录、隐蔽检查记录、施工过程影像收集5试验室形成施工试验记录及台帐（详见试验取样流程）6质量部形成施工质量验收记录、检验批资料7资料室形成资料交底，负责资料的复核、收集、整理、汇总、归档、组卷、移交，督促资料及时报验，保证其与形象同步。8办公室开工、阶段验收、竣工等工

7、程重大节点、事项的照片留置9商务部各分包、分供单位资质及其负责人证明文件。3.3项目部资料管理职责管理构架项目部资料管理职责构架图1.负责对业主、监理单位文件收发及归档。2.对各部门完成的监理通知回复按地方资料表格形式统一编号填写监理通知回复单报验监理单位。办公室李树明1.负责协助配合资料室审核收集分包单位资质、供货单位及试验单位资质。2.负责商务资料的填写与报验。商务部白晶负责办理安全监督手续等。安全部马建宏1.负责向各分包单位施工班组做分项工程技术交底记录，签字齐全。2.负责施工日志的记载，并留存电子版打印并签字，每月底转交电子版施工日志到资料室。3.负责与施工现场同步施工记录资料的填写，

8、并报到质量部配合质量部报验。工程/机电部刘亮景博1. 负责供货单位资质的审核与报验2.负责原材进场验收资料的填写与报验，待审批资料齐全后移交资料室归档保存。物资部周岩质量部周红波1.负责质量验收资料审核。 2.协调好与监理单位的联系，保证报验资料及时审批，审批齐全后交资料室归档保存。技术部试验员资料员：孙宇亮技术员：单健会1.试验员：1）负责原材、施工过程见证试验取样，有见证记录，见证记录签字盖章齐全交由资料室归档， 2）试验报告取样部位与工程报验资料同步进行并交圈。2.资料员：从开工准备之日起，根据地方技术资料规程开始报验、收集、整理、编目、归档，随工程进度同步及时收集、整理、交圈，保证资料

9、做到工程竣工项目齐全、准确、真实、无未了事项，完成竣工资料组卷移交工作。3.技术员：1）负责项目部工程资料的监督、审核、指导、培训工作。2）负责图纸会审、设计变更、洽商的办理，审批盖章齐全；3）负责施组、方案的编制及交底；多媒体资料的建立；项目竣工施工总结的编制等。4.测量员 1）负责与现场施工现场同步施工记录资料的填写，并报到质量部配合质量部报验。2、试验部位与工程报验资料同步进行并交圈，并按施工流水段划分（同工程部、质量部部和资料室相互沟通），试验报告出来后（一式四份）交由资料室，由资料室负责报验监理单位一份，其它三份由资料室汇总归档。负责钢筋等原材见证取样记录和送检记录；负责现场混凝土试

10、块见证取样和送检记录资料员：工程资料全过程监督、审查、收集、整理、组卷、归档的管理，并建立分项目录。技术：负责图纸会审、设计变更、洽商的办理，施组、方案的编制、报验及交底。多媒体资料的建立，项目竣工施工总结的编制等。总工程师：赵立冬（全面负责）生产经理：张石（协调工程部）机电经理：田学武（协调机电部）项目经理：刘春晓（全面协调）执行经理：黄斌（督促资料形成）3.4项目部资料管理职责3.41总工程师职责（依据项目管理手册编制）序号职责存档套数1项目部总工程师在开工前应向项目部相关现场责任工程师、内业技术工程师、资料等就项目统一的工程名称、单位（子单位）工程、分部分项工程、检验批的划分进行详细交底

11、。12项目部总工程师在开工前组织编制项目工程技术资料管理计划，明确资料内容、编制人、完成时间等。13负责组织落实技术部门编制施工组织设计和施工方案。并负责向各部门施工方案技术交底，签字齐全14总工程师依据中建一局集团企业标准建筑工程多媒体资料管理规程和地方资料规定要求编制施工影像管理制度，并配备施工影像管理责任人及相应设备。影像资料归档：华北公司档案室、一局集团档案室。5工程项目开工前，项目部总工程师组织项目部相关部门编制物资进场验收计划、工程检验批划分及验收计划确定质量标准、检验和试验内容。物资进场验收计划（CSCEC-PM-1301）由项目部总工程师牵头、项目物资部组织相关部门参加填写。1

12、6工程检验批划分及验收计划（CSCEC-PM-1302）由项目部总工程师牵头、项目技术部组织相关部门参加填写。17负责项目部工程资料的监督、审核、指导、培训工作，并帮助资料员做好项目工程资料日常管理工作。18负责帮助资料员完成施工过程中的各阶段验收资料及竣工验收资料报验，经各方验收签字完成后，收集归档。19负责与城建档案馆工作联系及工程竣工档案资料预验收工作，并出具建设工程竣工档案预验收意见。110负责帮助资料员完成在工程竣工验收前，按合同约定套数编制完整的工程资料，移交建设单位，总承办单位自行保存一套（含竣工图）。13.42工程部职责序号工程资料名称存档套数1（隐蔽、中间验收）工程报验审核表

13、12隐蔽工程记录43施工日志34预拌混凝土临时合格证、预拌混凝土28天补报35冬施混凝土搅拌测温记录36冬施混凝土养护测温记录37新材料、新工艺施工记录 38分项工程技术交底（签字齐全） 19混凝土浇筑申请书110现场制作见证取样或委托现场实体检测，详见：施工过程质量检测试验送检流程及归档311施工月进度计划及报审112工程开工/复工报审表3以上施工质量验收资料工程部负责填写，质量部负责审核和报验监理单位审批后，交由资料室归档。3.43质量部职责序号工程资料名称及职责存档套数1编制：现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检验制度工程质量策划工程检验批划分及验收计划等12负责工程质量验收资料的审

14、核与报验（含测量放线资料、专业分包资料），监理/业主审批后交由资料室归档。343天津市住宅工程分户验收记录34对监理发出的质量事宜监理工程通知书，负责回复起草编制：监理工程师通知回复单，交与办公室,由办公室统一编号粘贴填写本表并报验监理单位。 1（办公室负责整理，项目竣工前统一交由资料室归档）3.44物资部职责序号工程资料名称及职责存档套数1编制：现场材料、设备存放与管理、物资进场验收计划12原材进场报验表：材料/构配件/设备报验表,附件：出厂质量证明文书、合格证、检测报告、复试报告等等。33对搅拌站“预拌混凝土运输单”的整理汇总1（商务部存档）注：材料进场外观检查合格后向试验员进行委托，对防

15、水等复试时间较长的物资要提前委托，详见：施工物资及管理资料的形成及归档、原材见证取样、送检流程及归档3.45技术部职责序号工程资料名称及职责存档套数备 注1编制施工组织设计及报审表2由资料室负责报验监理审批后，资料室归档。2编制施工方案及报审23编制施工组织设计交底14编制施工方案技术交底15编制施工总进度计划及报审表26图纸会审记录、设计交底记录、设计变更通知单、工程洽商记录、设计变更通知单汇总目录 47基坑（槽）工程施工验收记录（津资K4-17）8负责绘制土建竣工图49编制：编制个分部施工总结、项目竣工施工总结63.46试验室职责序号工程资料名称及职责存档套数1开工前编制施工试验计划2见证

16、取样送检记录（监理、试验、物资或工程部责任师三方见证取样签字及盖章齐全）33领取试验报告34填写项目检验和试验台账15现场混凝土施工试块制作试验36负责钢筋机械接头现场检验3详见：原材见证取样、送检流程及归档、施工过程质量检测试验送检流程及归档3.47安全部职责序号工程资料名称及相应职责存档套数1安全监督手续12机械设备使用验收手续13脚手架使用验收手续13.48商务部职责序号工程资料名称及相应职责存档套数1负责协助配合资料室收集、审核分包资质（一式四份）交由资料室，复印件每页须加盖分包单位公章。2（由资料室负责报验）2搅拌站：预拌混凝土运输单1（商务部存档）3.49办公室职责序号工程资料名称

17、及相应职责存档套数备注1负责收集总承包企业资质 业营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、组织机构代码证、外地进天津市建筑业企业备案通知书、本工程项目组织机构架构图；领导班子成员资格证书；项目管理人员资格证书、岗位证书；项目管理人员名单。对复印件每页加盖总承包施工单位公章2交由资料室报验经监理单位审批后，并由资料室归档。2负责收集：建设工程规划许可证及附件、建设工程开工审查表、建设工程施工许可证、工程质量监督手续、安全监督手续等1交由项目资料室归档。3负责发放各方函件发放1整理、竣工后后交由资料室归档。 4监理工程师通知书15监理工程师通知回复单 1说明：1、各部门的监理通知回复单由各部门

18、负责起草回复，及时将监理会议纪要、监理通知单 、监理通知回复单按各自时间顺序记录汇总，待项目竣工后一并提交项目资料室归档组卷，交予华北公司档案室。 3.4.10资料室职责（全部报验表和汇总表，混凝土、砂浆统计评定表）序号工程资料名称及相应职责存档套数1编制：项目开工前工程资料交底12编制：工程技术资料管理计划13施工现场质量管理检查记录（津资统表零）填写报验表及报验监理单位、施工技术管理文件均要整理收集34负责完成开工阶段资料填写及报验监理单位：工程开工报审表（表B.0.2） 35负责施工组织设计、施工方案汇总26负责原材及复试报告汇总：施工材料、混凝土临时合格证及进场试验汇总表37负责现场试

19、验报告资料汇总及报验监理单位：施工试验记录汇总表38负责砂浆、混凝土抗压强度评定记录填写及报验监理单位：砂浆抗压强度评定记录混凝土抗压强度评定记录39负责报验混凝土结构实体检测报告310负责地基与基础工程验收报告、主体工程验收报告填写及报验监理单位511负责分部（子分部）、分项工程验收记录填写及报验监理单位512负责单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录填写及报验监理单位713负责各个参与方有关资料收集14负责项目工程资料收集、整理、编目、归档及移交，并按专业分类，做好

20、资料跟踪表，保证资料做到工程竣工、项目齐全、准确、真实、无未了事项。档案馆、建设、华北公司档案室、一局集团档案室等15负责项目部各职能关联部门工程资料软件程序的基本操作使用。16负责与监理单位资料报验的沟通、协调工作。17负责图纸、设计变更、洽商发至各相关部门34、资料的轴线界面划分根据技术部总体的安排，将整体工程划分为3个施工区域，每个施工区域划分若干的流水段，现场施工记录工作以流水段的编排进行划分，关于流水段的划分详见分区及流水段划分图。5、工程资料填写要求5.1填写依据要求所有资料必须按天津市建筑工程施工质量验收资料管理规程、天津市建筑工程施工技术资料填写指南及相关要求填写。5.2工程名

21、称填写序号参建单位单位名称备注1建设单位天津滨海汇能置业有限公司2设计单位天津中港建筑设计有限公司3监理单位济南市建设监理有限公司4勘察单位天津市勘察院5施工单位中国建筑一局（集团）有限公司6工程名称滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目（花雨商业广场）7单体工程名称滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）1号楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）3号楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）4#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）5#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）6#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）7#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）8#楼滨海

22、汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）9#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）10#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）11#楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）12号楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）13号楼滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）14号楼5.3填写要求5.3.1“验收部位”填写形式：应横轴在前，纵轴在后，按照资料分段填写。日期填写样式：2015年1月1日凡属报验资料填写不合格或签字不齐全的资料经资料室审核后一律返回（签名必须使用签字笔（黑色），字迹整齐清晰，经过监理签字报审批复回来的资料，资料室要及时整理、汇总归档。5.3.2、在收到设计变更或工程洽

23、商记录后，要及时下发各部门。发放设计变更及洽商应留存发放记录，并签收方签字齐全。5.3.3、物资进场报验资料：材料供应商提供本产品的生产企业营业资质及供应商的营业执照（加盖企业红章）、合格证标志牌（复印件加盖企业红章）、质量证明文件复印件（复印件与原件内容一致）。对其中经销商提供的钢筋质量证明文件复印件要加盖原件存放处红章，应是质量检验专用章，不可出现业务专用章，并注原件存放在经销商处、抄件日期，抄件人是经销商。（一式四份）并对材质质量证明文件上（含出场合格证）进场后需要标注填写：此次销售的炉批号进场数量原件存放处联系电话抄件人（总承包施工单位物资管理人员）、抄件时间（按物资实际进场日期填写）

24、，并对此次进场规格型号钢筋在批次号前挑钩（ ）。说明：项目物资部工程师负责填写物资原材现场（常用建筑材料）工程检测试验试样（件）取样通知单，并及时通知试验员取样复试。复试结果出来后由试验员将试验报告取回送交物资部，由物资部负责填写原材料（构配件）进场验收记录并附上产品质量合格证明文件资料报验监理单位审批后材料方可进场使用，同时物资部负责将对应同一批次原材见证取样复试试验报告及原材料进场验收报审批复产品质量合格证明文件资料一并交由资料室归档。5.4检验批评定填写要求1）“主控项目、一般项目栏”：对定量项目（应记录项目：检查数据、各种材料、混凝土、砂浆强度等级、规范内容有不同的要求），直接填写检查

25、的数据。对定性项目，当符合规范规定时，采用打“”的方法标注；当不符合规范规定时，采用打“”的方法标注。有混凝土、砂浆强度等级的检验批，按规定制取试件后，可填写试件编号，待试件试验报告出来后，对检验批进行判定，并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收。对既有定性又有定量的项目，各子项目质量均符合规范规定时，采用打“”来标注；否则采用打“”来标注。无此项内容的的“”来标注。2） “施工单位检查评定记录”栏：有数据的项目，将实际测量的数值填入格内，超企业标准的数字，而没有超过国家验收规范的用“”将其圈住；对超过国家验收规范的用“”圈住。5.4.5、以上所有资料的填写都必须用资料软件填写打印出来。5

26、.4.6、隐蔽工程验收记录，留隐蔽前的影像资料。隐蔽资料内容的填写方法需掌握2点：按质量验收规范条文填写，不许漏项6、工程资料的时限资料的时限：施工资料必须与工程同步，资料于验收前2小时完毕。7、对分包单位资料的要求分包单位除遵守1.11.5外，还要执行国家相关规范、规定，并向总包提供纸质及电子版资料。7.1对甲指分包的资料要求采购的建筑材料、构配件和设备，应保证建筑材料、构配件和设备符合设计文件和合同要求，保证相关物资文件的完整、真实和有效，并及时交总包归档。7.2对专业分包的资料要求对分包范围内的施工资料进行组卷，施工结束后两星期内，按天津市标准建筑工程文件编制归档规程要求移交总包方。7.

27、2.1、支护土方工程分包单位应提供以下资料序号工程资料名称存档套数备注1企业资质证书及相关专业人员岗位证书3资料室负责填写报审表及报验2施工方案3资料室负责填写报审表及报验注：以上资料套数仅为归档保存套数，不含监理及分包自留的套数。7.3对劳务分包资料要求对结构劳务分包、防水工程分包、装饰装修工程分包、土方工程分包资料要求序号工程资料名称存档套数备注1分包单位资格报审表企业资质证书及相关专业人员岗位证书3资料室负责填写报审表及报验2材料/构配件/设备报验表各种物资出厂质量合格证明文件、出厂合格证等3物资部负责填写报验表及复试3性能检测报告34施工方案报审2技术部负责填写报审表及报验注：以上资料

28、套数仅为归档保存套数，不含监理及分包自留的套数。8、分项工程资料统计综合资料序号工程资料名称存档套数备 注1施工组织设计/（专项）施工方案报审表（表B.0.1）12图纸会审、设计变更、洽商记录（津资K-1）3资料室负责填写报审表及报验3工程开工报审表(表B.0.2)24工程复工报审表（表B.0.3）25分包单位资质报审表（表B.0.4）26工程材料、构配件、设备报审表（表B.0.6）27施工进度计划报审表（表B.0.12）（总进度、阶段进度）28 材料汇总表（津资K-2）29 检（试）验报告汇总表（津资K-3）210 记录汇总表（津资K-4）211原材料（构配件）进场验收记录（津资K4-4）2

29、注：以上资料套数仅为归档保存套数，不含监理自留的套数。测量工程序号工程资料名称存档套数备 注1专业人员岗位证书2资料室负责填写报审表及报验2施工方案报审表（表B.0.1）及施工方案23施工控制测量成果报验表（表B.0.5）2测量负责填写，质量部负责报验4工程定位测量、放线、水准点引测记录（津资K4-1）35工程定位测量、放线、水准点引测经过记录（津资K4-2）36技术复核记录（津资K4-3）27建筑物层高（全高）垂直度测量记录（津资A4-3）28沉降量汇总表（津资A4-5）29沉降观测记录（津资A4-6）2注：以上资料套数仅为归档保存套数，不含监理自留的套数。基础及主体资料序号工程资料名称存档

30、套数备 注1土方开挖工程检验批质量验收记录表（津资JYP-01）32土方回填工程检验批质量验收记录表(津资JYP-02)33预应力管桩工程检验批质量验收记录表（津资JYP1-23）3混凝土预制桩工程检验批质量验收记录（津资JYP1-25）3 报审、报验表（表B.0.7）（隐蔽、检验批、分项、实验室）2模板安装工程检验批质量验收记录（津资JYP2-01）3钢筋机械连接检验报告（津资Y-S-01）钢筋加工检验批质量验收记录(津资JYP2-04)3钢筋安装工程检验批质量验收记录（津资JYP2-05）3钢筋隐蔽工程检查验收记录（津资K4-9）3隐蔽工程检查验收记录（2）（津资K4-8-2）3混凝土施工

31、检验批质量验收记录表（津资JYP2-07）3现场混凝土施工、养护检查记录（津资K4-11）3混凝土测温施工记录（津资K4-12）3混凝土抗压强度试验报告（津资Y-S-08）3混凝土抗渗试验报告（津资Y-S-08）3模板拆除工程检验批质量验收记录表（津资JYP2-03）3现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表（津资JYP2-11）3结构实体混凝土强度记录（津资K4-23）3结构实体钢筋保护层厚度验收记录（津资K4-24）3二次结构施工资料隐蔽工程检查验收记录（2）（津资K4-8-2）3砂浆抗压强度试验报告（津资K-S-15）3填充墙砌体工程检验批质量验收记录（津资JYP2-18）3注：圈梁、

32、构造柱施工资料同混凝土结构。地下防水工程序号工程资料名称存档套数备 注隐蔽工程检查验收记录（2）（津资K4-8-2）3防水卷材检验报告（津资Y-C-27）3卷材防水层工程检验批质量验收记录表（津资JYP1-32）3防水混凝土检验批质量验收记录表（津资JYP1-30）细部构造施工缝工程检验批质量验收记录表（津资JYP1-37）3细部构造后浇带工程检验批质量验收记录表（津资JYP1-39）细部构造穿墙管工程检验批质量验收记录表（津资JYP1-40）细部构造桩头工程检验批质量验收记录表（津资JYP1-43）建筑装饰装修、屋面工程、给排水与采暖、通风与空调、建筑电气、智能、节能分部资料详见规程9、项目

33、资料形成及管理流程9.1资料传递流程24中国建筑一局（集团）有限公司 工程技术资料管理滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（公建）工程资料管理流程施工记录资料签字后交予将报审完毕方案交于资料室提交施工记录取回施工记录将报审合格物资进场汇总及试验报告及时报送资料技术部进行方案报审预拌混凝土临时合格证责任师填写施工记录资料（钢筋、模板、混凝土施工记录及检验批）责任师进行核实资料并进行签字取回报验合格资料施工方案报审质量部对检验批核实资料并进行签字交流、协调保证资料交圈资料汇签后交往技术部签字取回报验合格资料物资部进行物资报验物资进行报验分包、分供资质及混凝土28天合格证商务部收集部分资料监理单位资料室

34、归档中国建筑一局（集团）有限公司 工程技术资料管理计划9.2常用建筑材料进场复试流程常用建筑材料进场复试流程图材料进场物资，质量部门外观检查合格物资部:填写材料复试样通知单通知单送交现场试验员告知取样现场试验员将试样送有建委资质认可试验室进行复试试验员取样后填写试样台帐完善台帐检测试验有关信息如需见证取样试验员通知监理到场，材料，质量员共同取样封样填写有见证取样记录现场试验员取回复试报告送登记复试结果交项目物资部、技术部存档复试报告如有不合格及时通知项目物资部取双倍样送检或材料退场9.3施工过程质量检测试验流程施工过程质量检测试验流程现场试验员将试样送有建委资质认可试验室进行试验或委托到现场实

35、体检测 如需见证取样试验员通知监理到场共同取样封样填写有见证取样记录（质量员工长在场）现场试验员取回试验报告登记检测试验结果送交项目工程部、技术部存档工程施工过程 工程部:钢筋焊接或连接件、混凝土、回填土、防水等分项工长填写工程施工过程检测试验取样通知单通知单送交现场试验员告知取样或委托到现场实体检测（质量员工长在场）试验员取样后填写试样台帐完善台帐检测试验有关信息试验报告结论如有不合格及时通知项目工程部取双倍样送检或实体检测(回弹、取芯) 中国建筑一局（集团）华北公司现场（常用建筑材料）工程检测试验试样（件）取样通知单 编号： 通知部门物资部工程名称及部位XXXX底板样品名称钢筋规格（强度等

36、级）HRB33518、16进场数量 18/35.2t16/28.4t施工工程量生产厂家XXXXX品种类别热扎带肋取样数量（组）各1组进场日期2011.4.15.炉批号XXXXXXXXXX施工日期通知取样日期2011.4.15.通知人XXX试验取样人XXX说明：当由物资部填写此单时，“进场数量”。工程部填写此单时“施工工程量”。取样数量（组）栏，可由试验人员协助填写。见证取样时，试验人员负责通知驻场监理。本通知单一式复写两份，通知部门、试验人员各一份存留备查。备注： 中国建筑一局（集团）华北公司 现场（常用建筑材料）工程检测试验试样（件）取样通知单 编号：通知部门 工程部工程名称及部位XXXX底

37、板样品名称混凝土规格（强度等级）P8C40进场数量 80m3施工工程量生产厂家XXXXX品种类别防水取样数量（组）2组进场日期2011.4.17炉批号-施工日期通知取样日期2011.4.17.通知人XXX试验取样人XXX说明：当由物资部填写此单时，“进场数量”。工程部填写此单时“施工工程量”。取样数量（组）栏，可由试验人员协助填写。见证取样时，试验人员负责通知驻场监理。本通知单一式复写两份，通知部门、试验人员各一份存留备查。备注： 防水试件1组 标养28天1组10、施工技术管理归档资料10.1技术类归档资料技术类归档资料统计表技术类资料名称编制人审核人审批人报验部门上报审批归档部门备注施工组织

38、设计项目技术总工项目经理华北公司总工或授权人项目资料室监理单位项目资料室归档安全专项施工方案（含专家论证方案）项目方案师项目技术总工华北公司总工或授权人项目资料室监理单位项目资料室归档专业分包方案需先进行专业公司内部评审并加盖专业公司公章，再报送总包项目部按照方案评审流程进行评审。一般施工方案项目方案师项目技术总工项目经理项目资料室监理单位项目资料室归档施工组织设计交底及施工方案技术交底项目方案师项目技术总工/项目资料室归档项目总工负责牵头组织落实向本项目部关联部门进行交底，签字齐全。分项工程技术交底项目部相应责任师项目技术总工/项目资料室归档项目工程部责任师负责向各分包单位做分项工程技术交底

39、，签字齐全。其它： 工期总控计划及阶段性工期控制计划技术部经理项目技术总工项目经理项目资料室监理单位项目资料室归档以横道图或网络图形式编制，需有编制说明。施工技术及管理资料的形成及归档流程图施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等未获批准 未获批准施工单位进行内部审批手续齐全施工单位进行施工技术文件报审建设（监理）单位批复意见施工组织设计施工方案工程技术文件报审表施工组织设计及施工方案批准，形成 施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底施工组织设计交底施工方案技术交底分项工程施工技术交底形成资料室归档10.2技术类各方签字归档资料技术类各方签字规定资料表序号资料名称责任人

40、各方签字（加盖公章按各地标要求）上报部门上报归档部门归档 分类备注1图纸会记录项目技术总工建设、监理、设计、施工单位项目资料室监理资料室按专业施工单位项目技术总工整理填写及办理各方签字2设计变更通知单项目技术总工建设、监理、设计、施工单位项目资料室监理资料室按专业设计单位负责填写本表并签字。3工程变更洽商记录项目技术总工建设、监理、设计、施工单位项目资料室监理资料室按专业施工单位项目技术总工负责填写本表并签字工程变更管理的基本程序建设单位或设计单位提出工程变更承包单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件总监理工程师审查签认建设单位审查签认必要时必要时建设单位予以确认项目监理部发出会签的工程变更

41、单承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核、总监理工程师签认建设单位审批必要时11、资料形成、归档及移交流程 11.1施工物资及管理资料的形成及归档 供应单位根据供货合同组织工程物资进场厂家提供关于公司：菅业执照、资质证书、质量认证、业绩、授权书等文件关于产品：产品介绍册、许可证、ccc认证、备案证、出厂合格证、厂家质量检验报告、环保、消防部门出具的认可文件等注：电气产品要有CCC认证1、开箱检查抽样复试 施工单位组织工程物资进场检验不合格形成合格工程物资进场报验申请表原材料(构配件)进场验收记录设备开箱检验记录施工单位进行工程物资进场验收报验建设（监理）单

42、位批复意见合格退货或按合同约定处理材料试验报告（通用）设备及管道附件试验记录物资进场复试报告施工单位报验原材复试报告形成报验监理单位审批合 格资料室归档 11.2原材见证取样、送检流程及归档 材料进场：物资部、质量部外观检查合格物资部建立物资监控台账 物资部：填写材料复试取样通知单 试验员通知监理到场，材料员、质量员、试验员、监理共同取样封样见证取样，填写有见证取样标识试验员将见证取样记录一式三份送交资料室归档送交试验员100%见证取样1.试验员取样后填写试验台账及委托检测合同一式四联底单；2.监理填写见证取样记录一式四份，加盖监理取样专用章。3.试验员将上述1、2两项资料和试样（件）送检测试

43、验单位通知物资部重新取双倍样复验双倍样复验 试验员取回试验报告物资部质量监督站资质认可试验室进行检测试验试验不合格，及时上报总工审批双倍样复试取双倍样复验合格物资部材料退场取双倍样复验不合格与取样通知单、委托试验合同书相符一致。试验合格，由试验员将试验报告一式四份送交11.3施工过程质量检测试验送检流程及归档工程部填写施工过程检测试验取样通知单（钢筋焊接或连接件、混凝土、回填土、防水材料等）或委托到现场实体检测通知单（回弹、取芯、砼保护层测试、外墙砖拉拔检测等）送交试验员100%见证取样双倍取样复验或实体检测（回弹、取芯）项目部总工编制处置方案通知项目工程部重新双倍取样复验或实体检测（回弹、取

44、芯）取回试验报告及检测报告资料室归档试验员通知监理到场，工程部责任师、质量员、试验员、监理共同取样封样见证取样或委托现场实体检测1、试验员取样后填写试验台账及委托检测合同一式四联底单或现场实体检测监理旁站（工长、质量员在场）；2、监理填写见证取样记录一式四份，加盖监理取样专用章。3、试验员将上述1、2两项资料和试样（件）送检测试验单位。试验不合格，及时上报总工审批取双倍样送检质量监督站资质认可试验室进行检测试验或委托到现场实体检测取双倍样或实体检测（回弹、取芯）试验合格，由试验员试验报告一式四份送交取双倍取不合格，严重质量问题项目部编制处置方案现场实体检测（回弹、取芯）上报公司总工批准检测合格

45、，由试验员将检测报告一式四份送交试验员将见证取样记录一式三份送交与取样通知单、委托试验合同书相符一致。试验合格，由试验员将试验报告、检测报告一式四份送交11.4工程竣工验收资料的形成、归档及移交流程工程各参建单位负责填写，并加盖公章。注：施工单位由项目部总工负责编制。形成四方验收签认1.工程质量检查报告（勘察单位）2.工程质量检查报告（设计单位）3.工程质量评估报告（监理单位）4.工程竣工报告（施工单位）5.工程竣工验收报告（建设单位）6.单位（子单位）工程质量竣工验收记录7、规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件由施工合同发包人、承包人（双方法定代表人）在竣工验收后共同签署作为建设工程施工合同附件，其有效期至保修期满。形成双方签署形成建设单位工程接收房屋建筑工程质量保修书城建档案馆出具：建设工程竣工档案预验收意见（预验