煤矿新质量标准化专业软件资料

1、 专业技术文件 / Technical documentation 编号： 煤矿新质量标准化专业软件资料Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制：_日期：_煤矿新质量标准化专业软件资料温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序

2、、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。 掘进专业软件资料01)采掘计划02)循环作业图表 交接班记录 工作面隐患记录 工作量记录03)调度绞车安全技术措施与运行与检查记录04)矿压观测制度 顶板隐患排查治理制度 探放水制度(工程质量验收、设备检修制度有)各级掘进技术岗位责任制, 施工巷道技术工作总结05)支护质量和顶板动态监测分析和处理制度并有分析处理记录 矿井水文地质预报(每月)06)零星工程施工有会审措施07)隐患排查记录08) 作业规程每月有复查记录并有复查意见 作业规程09)矿工程质量考核检查制度和记录 班组检查验收制度和记录10)各类顶板报表11)锚杆(索)的杆体及配件、网

3、等材质、品种、规格、强度、锚固剂、喷浆材料质量检验报告或检测试验报告12)料石的材质、强度、规格、必须有出厂合格证或试验报告13)管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化发现问题及时处理并有处理记录14)建立变化管理工作制度, 完善响应机制根据变化的情况进行分类分级处理;小的人员、工具、工序等变化由班组响应处理;工艺、时段等变化由班组响应处理;系统环境等影响较大的变化由分管部门响应处理;对于一些特殊的或突发的变化由相关矿领导处理。15)掘进机检修记录16)装岩(煤)前洒水冲洗巷帮记录(已有)17) 运输系统设计18)运输配置设计19)巷道开口及贯通 过构造有技

4、术措施20)掘进管理人员安全资格证和特殊工种资格证21)施工安全技术措施22)爆破喷雾和净化风流等综合防尘措施机电专业软件资料01)机电设备应有产品合格证;纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志, 使用地点符合规程规定;防爆设备应有产品防爆合格证02)机电设备综合完好率03)大型在用固定设备完好率04)小型电气合格率05)矿灯完好率矿井完好的矿灯总数, 至少应比经常用灯的总人数多10%。使用合格的双光源矿灯, 井下使用的矿灯无红、灭灯。高瓦斯矿井应采用装有断路保护器的矿灯06)设备待修率07)矿井全年停产检修不能低于7天;机电事故率不高于1%记录08)设备更新改造按计划执行;设备大修计划记录

5、09)立井(斜井)绞车提升运行和检修等记录10)钢丝绳芯带式输送机运行和检修等记录专人巡查记录11)架空提人装置有运行和检修等记录12)主通风机有供电系统图、反风系统图, 规程、制度 运行、日检、切换、反风等记录13)螺杆压风机的运行参数和保护设施应符合相关技术文件要求 安全阀齐全, 校验标签和校验报告有效释压阀选用、安装正确, 有产品合格证 有压力表并定期校准记录 专人巡查记录14)压风机有运行和日检记录 压风系统图, 规程、制度15)每年雨季前, 对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合试运转并有记录16)主排水系统各仪表指示正确, 校验记录 供电系统图、排水系统图;规程、制度 运行和日检记录

6、 专人巡查记录17)地面瓦斯抽放有运行和检修记录 抽放(发电)系统图, 规程、制度18)地面供热、降温系统在用锅炉、压力容器、压力管道的安全阀、压力表、温度表每年进行一次整定、校验记录 供热、降温系统图, 规程、制度19)掘进机电气设备检查记录20)刮板输送机检查记录21)液压件应合格, 耐压等级选择符合要求, 零部件齐全, 管路、阀组不串、漏液, 管路连接应安全可靠, 泵站和支架安全阀应符合要求, 泵站压力应符合要求22)地面供电系统供电系统图, 规程、制度 电气工作票 矿井主要变电所应实现综合自动化控制、并与电力监测监控系统联网运行记录 运行检修记录23)井下供电系统 矿井、采区及采掘工作

7、面等供电地点均应有合格的供电系统设计 井下供电系统图, 井下电气设备布置示意图 继电保护核算、调校、整定和试验记录 防爆电气设备入境前, 应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后, 方准入井。试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前, 必须经过论证、安全性能检验和鉴定, 并制定安全措施。从国外进口的电气设备和电器必须取得中华人民共和国认可的“防爆合格证”和“煤矿矿用产品安全标志” 采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠, 按要求进行试验, 并有试验记录24)井下机电设备硐室有供电系统图、规程、制度有停送电记录和检修记录停送电审批和票

8、证制度 专人巡查记录25)高压开关:(1)中央变电所的高压开关必须装设有选择性的单相接地保护装置, 应 装设过负荷、短路保护装置;(2)控制高压电动机、动力变压器的高压开关, 应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护;(3)供移动变电站的高压开关, 必须装设有选择性的动作于跳闸的单项接地保护装置, 应装设过负荷、短路保护装置;(4)真空高压隔爆开关还应装设过电压保护, 有通信功能;(5)高压电机应选用高压磁力启动器26)低压馈电开关:(1)应装设短路、过负荷、检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置, 保证自动切断漏电的馈电线路;(2)选择性检漏保护装置必须配套使用(即总开关和所有分支开关必须都装设

9、), 带延时的总检漏保护装置不准单独使用;(3)必须安设辅助接地极。按要求进行就地和远方跳闸试验, 有试验记录(包括综采3.3KV系统和进口的采掘设备)27)低压磁力启动器:(1)电动机控制开关应使用真空磁力启动器;(2)电动机保护应符合规程第446条规定;(3)电动机风叶防护罩应有防止异物进入的措施;(4)电动机散热应良好;(5)动机不运行或检修时, 应闭锁隔离开关28)干式变压器、移动变电站运行检修记录29)保护接地:(1)接地装置、接地电阻值符合规程和煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则的要求;(2)接地装置不生锈、不松动、不埋压30)井下照明和信号装置:应采用具有短路、过载和

10、漏电保护的照明信号综合保护装置配电。煤电钻引发的事故太多, 宜采用风煤钻代替煤电钻31)井下电缆:阻燃电缆检测报告32)应有机电矿长、机电副总工程师和机电管理科室, 各生产队应有专职机电管理人员有文件33)应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢丝绳等专业化管理小组有文件34)1)岗位责任制;(2)安全操作规程;(3)干部上岗制度;(4)设备管理、检修制度;(5)油脂润滑管理制度;(6)钢丝绳管理制度;(7)阻燃胶带、电缆管理检验制度;(8)防爆电气设备入井验收制度及防爆检查制度;(9)小型电器管理制度;(10)杂散电流管理制度;(11)停送电制度;(12)电气试验管理制度;

11、(13)事故追查分析制度;(14)采区电气设备使用3300V供电时, 必须制定专门的安全措施等等35)(1)岗位责任制;(2)操作规程;(3)设备包机制度;(4)交接班制度;(5)巡回检查制度;(6)干部上岗制度;(7)设备检修制度;(8)要害场所管理制度;(9)应急预案;(10)设备技术特征;(11)设备供电系统图;(12)液压(制动)系统图;(13)润滑系统图;(14)设备运转、检修、事故、保护试验、岗位人员巡查记录;(15)交接班、外来人员登记等记录36)机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范37)设备技术档案健全, 实行专人管理;变压器、主通风

12、机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档, 内容齐全38)大型固定设备更新改造有设计, 并有合格的验收测试结果和联合验收手续, 操作规程及保护试验规定应与新改造后的设备相符39)主提升设备、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉等技术测试应符合规定, 测试结果合格。主提升机新安装或大修后应进行一次测定, 以后每3年应进行一次测定;主排水泵应每年测定一次;压风机应每年测定一次;锅炉应按固定进行检验40)主要设备的关键零部件(主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置;主通风机的主轴、风叶)应按规定周期探伤, 如无规定应为2年41)定期进行电气试验和接地电阻测试42)机电职工年度

13、轮训规划, 不漏项、不漏岗, 职工按计划培训、持证上岗43)各级专业技术、管理人员及岗位工人应及时按照国家规定的培训、考核、复训时间要求, 接受相应有资质培训机构的培训, 考试合格, 持证上岗运输专业软件资料01)运输质量检查验收奖惩制度02)巷道断面图03)车场、车房、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式设计04)斜巷信号硐室、运输绞车车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室设计05)斜巷躲避硐齐全, 符合规程及有关设计规定要求06)矿车装载站、卸载站设计07)在用运输设备综合完好率08)矿车完好率 专用车辆完好率09)候车运行和检修记录10)罐笼安全门、摇

14、台(承接脱罐装置)、阻车器、推车机、信号闭锁可靠, 符合规程要求11)运输小绞车制动、钢丝绳、声光联络信号等应符合规定, 安装符合设计要求;小绞车应安装防护罩, 使用授权开启装置12)挡车装置安装和检查记录13)斜巷双钩提升应装备错码信号记录14).保险链、连接环、链和插销等检验报告15)运输系统、地面办公室、设备维修点、车间等清洁整理记录16)主要运输巷清洁记录17)电缆、管路、照明检查记录18)运输管理机构:有分管运输的矿长、副总, 有运输专职管理人员, 运输区(队)有专职技术管理人员 有文件19)矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作, 并配足运输安全监察员20)管理制度、岗位责任制、

15、操作规程齐全、完整;无轨胶轮车入井要有相关部门频发的车辆入井许可证、年检合格证, 年检工作符合相关规定;各类车辆要进行统一编号, 有车辆大修记录, 完整的自检记录, 每季度自检覆盖率达100%;斜巷跑车防护装置要定期检查维护, 要有实验记录21)作业人员应按规定培训, 有培训计划、资料及考核, 应持证上岗22)运输系统图、运输设备, 设施线路的技术档案、维修等记录23)施工技术措施24)运输设备选型和能力计算资料齐全完整25)按规定对斜巷人车、连接装置等进行检测和检验, 并有完整的检测记录和检验报告;按设计要求及有关规定定期对架空乘人装置、单轨吊、无轨胶轮车、机车等进行检测、检验、并有完整的检

16、测记录和检验报告26)运输年度安全装备投入计划一通三防专业软件资料01)改变通风系统时的通风设计及安全技术措施02)巷道贯通调整调整通风系统应制定安全技术措施03)通风系统设计和通风 图纸04)回风大巷开工完工单05)通风系统审查记录(每月)06)反风设施检查记录(每季度)07) 防爆门检查记录(半年)08)反风演习方案措施 反风演习记录 反风演习报告(一年)09)通风能力核定报告 测风报表 矿井通风阻力鉴定 每月编制月度配风计划 有效风量率87%10)新安装的主通风机有通风性能测定和试用转工作记录 以后每五年进行一次性能测定11)新矿井投产前必须进行通风阻力测定以后每三年进行一次 矿井转入新

17、水平生产或改变一翼通风系统后 必须重新进行矿井通风阻力测定12)回风大巷失修率不高于7% 严重失修率不高于3% 主要进回风巷 采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/313)矿井外部漏风率每年测定一次 在无设备时不得超过5% 有设备时不得超过15%14)主通风应有监测系统和水柱计安装记录 矿井主要通风机停风时有停风措施和记录 主 要通风机改变转速或叶片角度必须经矿技术负责人批准有记录记录15)矿井上 中 下旬测风记录16)局部通风机有计划停风的必须有专项通风安全措施17)局部通风机自动切换试验和风电闭锁试验记录18)有永久密闭墙施工记录19)密闭墙检查记录20)风门安装记录 检查记录21)

18、风门开闭监测安装记录22)通风设施检查记录23)永久风桥施工记录24)永久风桥检查记录25)永久测风站施工记录 检查记录26)临时密闭施工记录 检查记录27)临时风门施工记录 检查记录28)瓦斯超限分析记录29)煤层瓦斯赋存参数测定报告 年度瓦斯治理技术方案 瓦斯治理专项措施 瓦斯员交接班记录 瓦斯员检测记录每月瓦斯检查点设置计划30)瓦斯管理巷道贯通工作面(安装)回撤 井下摄像制定专项措施 高冐区 井下煤仓 密闭前 空巷等易积聚瓦斯地点必须编制瓦斯防治措施 瓦斯员资格证 瓦检手册 瓦斯台账 通风瓦斯日报 瓦斯检测日报31)瓦斯排放及密闭启封有专门的措施有贯彻执行记录32)便携式瓦检仪领用记录

19、33)定期对瓦斯抽采系统瓦斯浓度、压力、流量等参数测定有记录34)瓦斯抽采达标规划和年度实施计划35)瓦斯抽采达标评价工作体系及达标评判细则36)瓦斯抽采工程编制设计 竣工验收记录 和竣工记录 抽采钻场及钻孔数据有记录和台账37)瓦斯抽采管路系统和抽采钻孔参数分析结果38)泵站每小时测定一次有记录; 主 干 支管及抽放钻场每周测定一次有记录 瓦斯抽采管路材质检验报告 安装使用5年以上的管路复用必须有性能检验报告39)预抽瓦斯钻孔的孔口和缷压瓦斯抽放钻孔的孔口负压记录40)施工有可能造成瓦斯 co等气体涌出的钻孔, 必须在下风侧连续监测瓦斯 一氧化碳的浓度记录41)瓦斯抽采管路网中应当安装足够数

20、量的放水器, 设置除渣装置, 每个抽采钻孔的接抽管上应留设钻孔抽采负压和瓦斯浓度观测孔记录42)瓦斯抽采钻孔封孔台账43)每旬对瓦斯抽采系统进行检查有记录 抽采检测装置齐全, 定期校正 台账 记录齐全44)抽放瓦斯设施、井下临时抽放泵站必须符合规程规定抽采矿井运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍45)矿井建立安全监控管理机构 配备足够的管理人员 工程技术人员 维修人员有文件46)监测工、检修工等特殊工种作业人员资格证47)安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等48)矿井装备安全监控系统记录;且系统必须具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能说明或试

21、验报告49)传感器、分站、等安全监控设备备用量不少于配备数量的20%记录50)安全监控系统与上级业务主管部门实行联网、并能正常运行有记录51)安全监控系统安全装置安设的种类、数量、地点、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合有关标准规定并有记录52)各种监控设备性能 仪器精度检验记录或报告53)瓦斯抽采监测监控记录54)矿安全监控系统的主机应实行双机或多机备份记录55)矿监控主机运行记录56)中心站应配备双回路供电并配备不小于2小时在线式不间断电源、双回路供电能自动切换并有记录57)地面中心站专人值班记录、中心站运行记录58)发现异常及时汇报记录59)中心站运行日志60)分

22、站、传感器等装置在井下连续使用612个月必须升井全面检修有记录 井下装置的完好率记录 装置的待修率记录61)安全监测设备每月至少调试、校正一次有记录;甲烷传感器调校记录十天一次;每十天对甲烷超限断电功能进行试跳并有试跳记录。安全监测仪器仪表按规定定期进行校验 检定并有记录62)安全系统信号中断1小时以上时, 矿井按事故进行分析处理并有记录可查63)安全监控系统图纸 资料、帐卡记录64)建立消防、防灭火系统, 防火责任制和火灾应急救援预案。煤层自燃倾向鉴定65)井下电气焊作业有专项措施66)井上下配备足够的消防器材, 每季度检查一次并有记录67)灾害预防处理计划不全68)矿井无自燃发火、无co超

23、限作业的现象及消除采空区密闭内及其它地点超过35度的高温点(因地温、水温影响的高温点除外)69)永久性密闭墙施工记录70)煤层的煤尘爆炸性鉴定报告、游离二氧化硅含量及分散度测定报告71)建立防尘供水系统, 三通及阀门安装地点记录72)采掘机内外喷雾装置安装检查记录73)破碎机安装防尘罩和喷雾装置或除尘器记录74)综采工作面移驾放顶煤作业时使用自动同步喷雾。采掘机、移驾、放顶喷雾的压力和流量记录75)采煤工作面应采取煤层注水防尘措施76)放炮时距离工作面15米内放炮喷雾及回风巷水幕开启 使用记录 爆破前后冲洗30米范围内巷道周边 出煤洒水记录77)井下所有转、装、卸载点作业时必须安装使用喷雾装置

24、记录、净化水幕安装记录78)进风大巷每年刷白记录、定期清扫冲洗巷帮积尘、主要进、回风巷每月清洗冲扫 采掘工作面随产尘工序及时冲洗、其它巷道每旬清扫冲洗记录79)测尘种类、人数、周期、测点布置符合AQ1020-2021标准相关规定, 测尘点合格率达到75%以上80)隔爆设施每周检查记录81)爆破材料领退制度、电雷管编号制度、材料丢失及材料销毁制度。电雷管在发放前应进行导通实验并有记录 井下爆破材料库、爆破材料运输、煤矿使用电雷管均应符合(规程规定)82)爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度, 并有记录可查83)爆破作业说明书84)采掘工作面爆破执行停、送电制度及撤人, 设岗警戒制

25、度85)放炮前后洒水和冲洗巷帮记录86)实行爆破作业的采掘工作面, 应采用湿式打眼(由于地质构造条件所限不能湿式打眼的, 要制定专门措施)和放炮使用水炮泥, 放炮前后洒水和冲洗巷帮记录炮掘工作面迎头安设移动喷雾记录87)特殊情况下作业的应严格执行矿技术负责人批准的专项措施88)矿井设立瓦斯防治工作领导小组和有职能部门负责通风(有应抽采的增加抽采, 煤与瓦斯突出矿井增加防突)等瓦斯防治管理机构及人员配备满足安全生产需要, 并符合有关规定。矿井配备专职通风 副总工程师, 煤与瓦斯突出矿井配备地测专职副总工程师, 通风区队长兼任矿长助理。生产能力达到30-120万吨/年的至少配备通风、抽采、防突技术

26、人员各两名 有文件89)各级领导和各业务部门的“一通三防”管理工作责任制90)矿井编制年度、月度“一通三防”工作计划及总结;每年应编制“一通三防”安全费用计划91)矿井每旬至少组织一次“一通三防”隐患排查, 并有排查记录;由矿长主持召开至少一次“一通三防”工作例会并有会议纪要;92)瓦斯抽采管理和考核奖惩制度, 抽采工程检查验收制度、先抽后采例会制度、技术档案管理制度93)通风部门有一套完整的管理制度 各工种要有岗位责任制和技术操作规程94)通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图、通风调度值班记录、通风(反风)设施检

27、查维修记录、防灭火检查记录、测风记录、瓦斯调度台帐、密闭管理台帐、煤层注水台帐、瓦斯抽采台帐95)矿井有“一通三防”仪器、仪表保管、维修和保养制度并按照规定进行校正和检定并有记录96)瓦检员、防突员、放炮员、瓦斯抽采工、监测工、瓦斯抽采泵站司机等特种作业人员都要按计划定期培训(每次培训都有考核、有记录可查)持证上岗97)定期对井下员工进行通风技能培训并有考核记录地测防治水专业软件资料01)矿井必须按规定和程序完成水文地质类型划分和审批02)有中长期和年度地测防治水工作规划03)有以总工程师为首的地测防治水技术管理体系, 设立专门的防治水机构、地测科和专门的探防水队伍在地测科设专门分管防治水的副

28、科长有文件04)地测防治水部门必须配备矿井地质、水文地质、瓦斯地质(瓦斯矿井不配)、储量管理、测量、钻探及物探、制图绘图等方面的技术人员, 专业技术人员配备必须满足安全生产需要有文件05)地测防治水部门必须配备满足地测防治水工作需要的经纬仪、水准仪、全站仪(防爆型)、计算机、打印机、流速仪、激光导向仪(防爆型)、gps、物探仪器、无线电透视仪、满足矿井探防水需要的专用探防水设备和相应的钻探设备等仪器台帐06)各级岗位责任制, 生产安全联系制度, 矿井地测防治水隐患排查及预报跟踪管理、检查等技术管理制度, 高, 突矿井包括瓦斯地质预测预报制度, 地测防治水资料、技术报告等审批制度, 地测防治水工

29、作量、事故分析及考核制度, 地测防治水定期整理、分析、保管、提供制度, 地测防治水设备、仪器、工具的使用管理及报废制度, 探放水管理制度, 防治水安全确认移交制度, 防治水日常巡查考核制度, 探防水作业质量验收制度(含单孔循环验收), 防治水作业优先制度, 探防水作业现场图、牌板管理制度, 重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度, 防治水管理运行制度(从总工程师为首的技术管理体系), 防治水工作绩效考核制度, 冲击地压矿井制定冲击地压分析与排放制度, 冲击危险预测预报制度及定期冲击地压管理全面验收制度07)防治水技术规程的实施细则和技术补充规定、08)坚持定期会仪制度 各时期工作有目标、任务、措

30、施、并落实到人;每月召开一次业务工作会仪09)年度防治水工作计划10) 地测防治水资料达到以下要求:(1)分门别类保管, 有索引, 有目录查找方便(2)装订成册, 装入卷柜, 相对集中, 符合防火、防潮、保密要求(3)帐卡符合文字部分与基础部分一致(4)上级下达及本部门回复、上报的各种函件、审批文件、报表等, 有专门卷柜和管理手段, 信息传递和反馈要及时有效11)水文地质类型复杂, 及复杂、承压的矿井要设置防治水机构, 并配备地测防治水副矿长或副总工程师有文件12)地测防治水专业技术人员必须满足矿井正常工作要求有文件13)地测防治部门常规装备的品种及数量台帐14)配备不少于三台(至少一台200

31、米能力以上的)不同类型的专用探防水钻机和满足“有掘必探, 有采必探”的物探设备15)测量工作采用GPS、全站仪、陀螺仪定向或电子手簿等16)矿井地质工作至少采用两种物探手段并能得到有效的使用记录17)水文地质类型复杂及以上的矿井应建立矿井水情、水害预测、监控预报系统18)配备微机及数字化成图系统, 推广使用图形工作站记录。19)地测信息系统与上级管理机构联网正常使用记录20)专业技术人员三年内必须接受一次以上的专业技术培训有记录和证书21)地质勘探和建井地质报告生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告22)由生产设计部门提交并经总工程师签字批准的“委托书”“三书”23)已结束的采煤

32、工作面应在一个月内完成采后总结, 已结束的采区应在六个月内完成采后 总结24)井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐25)井筒石门见煤点台帐26)井上、下地质钻孔成果台帐(包括钻孔设计及验收评级报告)27)地质构造和陷落柱素描卡片28)见煤点煤层全厚素描卡片29)采区地质剖面图30)采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)31)采区水平地质切面图(单一煤层或倾斜煤层除外)32)石门、斜井、上下山素描图33)主要煤巷素描图34)立井素描图35) 岩石大巷素描图36)构造素描卡片或照片37)煤厚实测(探)卡片38)矿井日排水量、井巷探防水、涌水量和井上、下动态观测台帐39)煤质、

33、水质、瓦斯及有益矿产化验成果台帐40)地温、水温、煤层自燃发火观测记录台帐41)预注浆、探放瓦斯、煤(岩)层突出观测记录42)综采工作面应有物探坑透资料, 发现异常区及时采用钻探验证43)矿井地质地形图或基岩地质图44)矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)45)矿井地质剖面图或矿井水平地质切面图(适用与煤层倾角大于25度的多煤层矿井)46)矿井煤系地层综合柱状图47)矿井煤岩层对比图48)矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图49)矿井瓦斯地质图50)井田地形地质图51)通过首采区的勘探线剖面图52)主要井巷地质素描图53)设计开拓煤层底板等高线及储量计算图54)

34、矿井实际充水图55) 回风及运输水文地质切面图56)建井期施工钻孔钻孔柱状图57)井田范围较大时, 1比5000图(区域地形地质图、井上下对照图综合水文地质图等)图幅过大比例尺可用一比一万58)地质预报 年报、月报、临时预报59)建立健全测量控制系统, 精度符合煤矿测量规程规定要求;井下基本控制导线和采区控制导线, 按煤矿测量规程规定及时延长60)坚持对透巷、贯通、开口、放线变更、停掘停采线、相邻巷道(空间距离或巷宽的4倍)等测量工作, 执行通知单制度。贯通、透巷、停掘停采线及相邻巷道通知单应提前发送到分管领导、施工单位、及生产技术、安全、调度、通风等单位记录61)施工开工单、施工设计图、采区

35、设计图、62)设计检查、闭合检查、标定参数对算、标定工作设计图、交叉点弯道等应有标定设计大样图记录63)巷道开口标定前必须对所有起算数据、导线点坐标、已知方位、设计方位、标定参数等进行认真检查、核对64)经纬仪导线测量记录手簿65)水准仪测量记录手簿66)联系测量记录本67)井巷施工标定计算台帐68)陀螺定向记录本69)其它专项记录本70)地面等级网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台帐71)井上、下导线测量计算成果及台帐72)井上、下水准测量计算成果及台帐73)联系测量成果资料及台帐74)陀螺仪定向计算成果台帐75)贯通测量导线计算成果台帐76)中、腰线标定及其它工程标定计算台帐77

36、)生产施工进度图78)重要巷道施工放样图79)地面控制网和近井点平面图80)井下控制导线网图81)井田区域地形图82)工业广场平面图83)采掘工程平面图84)井上下对照图85)主要保安煤柱图86)井筒断面图87)井底车场平面图88)主要巷道平面图89)设备仪器有专门保管使用制度并有卡片记录90)定期对仪器设备进行检校鉴定并及时将检验, 校正结果填在设备卡片上91)保证仪器设备完好, 测量仪器几何关系正确无误92)各类防水(沙)、建(构)筑物保护煤柱设计及时合理, 通过上级主管部门审批93)各种“三下”工程如建(构)筑物保护、维修复垦、迁村购地等未出现差错, 效果明显。生产矿井都应根据本矿和邻矿

37、的观测资料, 提出适用于本矿的地表移动参数及预计方法满足“三下”开采, 环保、造地、复田、迁村购地及建(构)筑保护等的需要94)矿井或相邻矿井要建立岩移观测站长期、定期进行工业广场重要建(构)筑物沉降、变形观测;设站、观测等应符合建筑物, 水体, 铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程、建筑变形测量规则及煤矿测量规程记录95)采煤沉陷综合治理图96)应采煤造成地表塌陷裂缝治理补偿台账97)矿井应采煤造成地表塌陷裂缝治理补偿明细表98)矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表99)村庄搬迁台账100)因采, 掘生产造成地表塌陷、裂缝、山体滑坡等地质灾害的调查资料及台账101)采区储量计算图102)矿井储

38、量计算图103)工作面损失量计算图104)分煤层“损失量”计算图105)工作面探煤厚计算图(如果煤厚比较薄, 现有的设备可以一次采全高该图可不做)106)分月分工作面损失量分析及回采率计算基础台账107)分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账108)矿井期末保有储量计算基础台账109)矿井“三下”压煤台账110)矿井永久煤柱及损失量摊销台账111)矿井储量增减、变动审批情况台账112)矿井储量动态数字台账113)“三量”计算成果台账114)地质及水文地质损失台账115)报损煤量台账116)探煤厚台账117)储量及损失量报表118)采区, 工作面回采率报表119)丢煤通知单和制度及有关批

39、文报告120)储量变动的各项批文 报告121)矿工作面结束后一个季度, 采区、矿井结束半年内未分析报告和总结122)每半年对全矿进行一次回收率报告和总结123)对回收率问题定期进行分析对不合理的丢煤能从技术上提出意见和要求并能如实反映储量损失情况124)观测记录上有时间、地点、和观测者名字125)原始记录应包括收尺、丢煤、探煤厚、等记录内容126)矿井涌水量观测成果台账127)气象资料台账(煤系地层覆盖隔水层较厚, 矿井冲水条件不受大气降雨和地表水体影响的矿井可不做此台账)128)地表水文观测成果台账及地表水体渗透台账129)钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账130)抽(放)水试验成果台

40、账131)矿井突水点台账132)井田地质钻孔综合成果台账133)井上下水文地质钻孔成果台账134)水质分析成果台账135)水源水质受污染观测资料台账136)水源井(孔)资料台账137)封孔不良钻孔资料台账138)矿井和周边煤矿采空区相关资料台账139)防水闸门(墙)观测资料台账140)矿井、采区、工作面排水系统台账(水仓容积、水泵能力、管路规格)141)井下超前探测(钻探、物探等)基础台账142) 其他专门项目的资料台账143)井上井下水文地质观测原始记录本144)矿井充水性图145)综合水文地质地质柱状图146)主要含水层等水位(压)线图147)矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图148)矿井

41、排水系统图149)水情水害预报有年报、月报、临时预报, 预报的内容包括时间、地点、范围、水情及针对性措施和处理意见。每月要及时进行预报总结150)若当月生产计划变更并存在水害隐患水害通知单要提前5天发送到有关单位记录151)当矿井受水害威胁的区域进行采、掘作业前必须提出专门水文地质情况分析报告152)水文地质类型中等及以上的矿井, 在每年年初提出年水害分析预测表及水害预测图153)水文地质条件中等及以上的矿井都必须建立水文观测系统, 并按规定时间坚持观测和分析水情变化并有记录154)矿井防、排水系统健全, 设施完善;矿井采区、工作面的排水能力应达到矿井相应区域最大涌水量2倍的能力。有水患威胁的

42、区域在2倍的基础上要加排水能力155)每年雨季前进行一次联合试运转并有联合排水试运转报告156)水文地质类型复杂、及复杂的矿井必须制定相应的防、堵、疏、排、截等综合防治水措施157)矿井必须有防治水中长期规划和年度防治水计划158)矿井水文地质类型划分报告、159)建立健全水质化验分析系统、并组建专职的探放水队伍并持证上岗160)防治水工程有方案设计和施工安全技术措施、工程结束后有验收、总结报告161)探测资料和记录162)警戒线以外的区域, 掘进工作面钻探验证时掘进中心水平上不得少于3个孔、在垂向上每1.5米至少布置一个孔、回采工作面在物探资料可疑点进行钻探验证基础上, 延顺槽方向每50米应

43、保证1个钻探验证孔(两顺槽对打验证孔, 平距不得大于10米)有记录163)探放水工程设计应有单孔设计, 并将探放水钻孔参数及时填绘在相关图纸上164)对矿井内的采空区及其周边的废弃煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线, 应在采掘工程平面图和充水性图上标明165)探放孔设计及技术措施 超前探测设计166)对采掘工作面上覆采空区和相邻同层采空区积水影响安全开采时, 必须在采、掘之前进行探放 及时下达停采、掘通知书和允许采掘通知书记录167)防治水隐患排查每月有记录并有整改措施168)矿井应根据本单位的主要水害类型和可能发生的水害事故, 制定水害应急预案和现场处置方案, 每年对应急

44、预案修订完善并至少进行一次演练和总结评价169)定期进行防治水排查并有 分析记录和书面整改意见170)工业广场防洪排涝措施171)水害应急救援物资和防、排水设备的储备必须设专用仓库并有专人负责记录和管理172)建立井上下水文钻孔巡查管理台帐半年巡查填写一次173)防隔水煤(岩)柱设计174)井上下防治(探)水工程质量验收记录175)水文地质条件复杂、极复杂进入承压开采的矿井, 水情、水害监测系统齐全、设备状态完好有相关记录176)及时治理地面塌陷及裂缝并制度安全技术措施177)井下防水闸门、防水闸墙、探防水钻孔等工程质量验收记录178)进入承压区开采前应编制承压开采防治水设计及安全技术措施或防

45、治淹井措施179)承压开采工作面应采用两种及以上物探方法、化探或钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带及其含水情况, 并提出防治措施180)承压开采的矿井必须编制水文地质报告181)承压开采的矿井、水平或采区, 必须按规定构筑水闸门或强排水系统的, 必须制定防治水安全技术措施;每年按规定进行不少于两次试验其中在雨季前进行一次有总结报告, 矿井水压大于5mpa, 必须制定综合防治水安全技术措施182)被松散富水性强的含水层覆盖且浅埋的缓倾斜煤层, 或煤层顶板受开采破坏后, 其导水裂缝带波及范围内存在富水性强的含水层(体)的, 需要疏干开采时, 应当进行专门水文地质勘探或者补充勘探, 并制定疏干方案18

46、3)排水设备(工作泵 备用泵 检修泵 )应及时检查, 维修和更新有记录184)及时清理水仓、水沟、记录185)及时完成各种防洪坝和防水建立各类防洪坝和防水资料及台帐186)煤矿防治水费用要列入当年矿井生产安全费用计划187)对井田范围内及矿井周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查, 分析其威胁性, 记录在案, 并制定相应的安全技术措施188)对构成矿井威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害监测、诊断和预控189)不定期对相邻现采的矿井开采现状调查, 及时准确掌握相邻矿井的生产情况190)对井田范围内及周边关闭的古窑在影响矿井安全生产时, 必须采用有效的地面物探手段查

47、清积水范围和开采范围信息调度专业软件资料01)具备独立的信息调度机构, 实行24小时不间断值班制度有文件体现02)调度配备主任、副主任、主任工程师等三名负责人;配备不少于十名调度值班人员有文件03)调度室相关人员工作经历和学历04)调度相关人员资格证书05)各类人员岗位责任制, 调度值班制度, 调度交接班制度, 调度逐级汇报制度, 安全事故汇报制度, 调度员下井(下基层)管理制度、调度会议管理制度, 调度资料保存管理制度, 调度质量标准化管理(验收)制度, 业务保安制度。调度业务学习制度, 监测监控系统报警信息处理制度, 矿井灾害预防和处理计划, 应急救援预案06)生产作业计划 完成原煤、洗精

48、煤产量、掘进总进尺、开拓进尺等月度、年度计划07)原煤百万吨死亡率08)安全生产中出现的问题记录本09)原煤库存记录 每月盘存月报表10)掌握矿井供电、通风、(供 )排水、提升、运输、采掘、工作面的动态情况, 掌握巷道贯通、初(末)次放顶、过地质构造、采面安装(拆除)、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况;掌握老窑采空区、火区处理等情况;详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况。对上述工作要了解有关安全技术措施并监督落实, 了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况做有记录;对发生的事故, 要详细记录汇报人、事故发生的时间、地点、事故情况、处理结果等内容11)文件接收和处理工

49、作并有记录12)监测监控、工业视频监控等系统的动态情况, 掌握压风自救、供水施救、井下作业人员管理系统、通信联络和紧急避险系统运行记录有异常时有异常记录13)矿长授权书14)调度人员下井记录和下井统计表15)调度人员年度培训计划 每月两次集中业务学习并有记录, 每季度考试一次, 有试卷和成绩表16)调度室应有矿井地质和水文地质图, 井上下对照图, 采掘工程平面图, 通风系统图, 井下运输系统图, 监测监控装备布置图, 排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图, 井下电信系统图, 井上下配电系统图和井下电气设备布置图, 井下避灾路线图、六大系统布置图等。应有事故报告程序图(表),

50、应急电话表, 领导值、带班表, 通讯录, 采掘衔接计划表, 领导下井带班统计表17)调度综合台账18)原煤产量、外运(入洗)、库存量当月及累计完成台账19)总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账20)重点采、掘开队当月及累计完成台账21)重大生产事故当月及累计统计台账22)调度综合记录薄, 领导值班记录薄, 调度员交接班记录簿, 安全生产(视频)会议记录薄, 调度业务会议记录簿, 人员伤亡事故记录薄, 非伤亡事故记录簿23)信息调度质量标准化建设年度工作计划, 每月检查一次有记录和制定和落实整改措施24)当班采、掘班组长每班应不少于两次向矿调度室汇报生产和安全情况记录;矿调度室每班向上一级调度室汇

51、报当班生产组织情况及安全生产情况记录, 遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室记录25)每日调度统计表, 安全生产信息, 煤矿负责人值班带班情况表并在日调度会上通报安全生产和生产组织情况, 安全生产调度日报记录, 26)将本周(旬)调度报表, 安全生产情况, 生产组织情况, 存在的主要问题及采取措施, 重点工作, 下周(旬)重点工作安排等记录和上报上一级调度室文档记录27)调度室将本月生产计划及指标完成情况、安全生产情况、存在问题, 安全隐患及采取的主要措施、下月重点工作安排等进行分析总结记录并按照规定时间和要求报上一级调度室的文档记录有关调度统计表、

52、领导值班带班表等可同时上报28)专题汇报;按上级要求及时上报, 形成书面材料并按照时间顺序存档: 节假日停产放假、检修安排, 领导值班表;停、复产安全技术措施 矿井停产(停电)大修安排及安全技术措施 主要大型设备检修(更新)安排及安全措施 拆启密闭排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技术措施 初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施等29)季节性汇报资料: 对雨季防汛、防雷电、冬季防寒、防冻, 冬、春季防火等季节性工作安排要按规定要求报上一级调度室, 发生紧急情况要立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室30)人身伤亡事故汇报 发生重伤及3人以下(不含3人)伤亡 事故汇报记录 发生3人及以上伤

53、亡或被困事故汇报记录(事故应急预案)31)非伤亡事故汇报 煤矿发生影响盘区(采区)生产超过一小时的非人身伤亡生产事故汇报记录 煤矿发生影响全矿井生产超过一小时非人身伤亡事故汇报记录32)突发性事件汇报记录33)井下电话经过安全耦合器检验记录电话机合格证33)井上下主要地点安装电话记录34)井下应急广播通信系统运行记录 系统及广播终端检验合格证 防爆合格证 标志书 说明书35)井下移动通信系统及移动通信电话检验合格证 防爆合格证 标志书 说明书36)视频会议系统运行记录37)工业视频系统运行记录38)安全监控系统运行记录39)井下作业人员管理系统运行记录40)煤炭产量监控系统运行记录41)安全监管执法与决策支持系统运行记录42)井下工业环网运行记录43)计算机处理日