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文档简介

1、釆购部门管理制度一、总则1 （为规范公司日常采购工作特制定本制度。2 （本制度适用于公司的日常釆购工作。二、采购程序1、接收订单收到订单要首先要查看是否有领导签字，技术员、材料员、项口经理、仓库人 员、采购部、预算员、预算审计部、工程总工、总经理，有领导签字的可以进行 采购如果没有领导签字一律不予采购。2、供应商的选择及执行询价程序供应商的选择：,1,供应商必须证照齐全具有相关资质。,2,对于经常使用的商品或服务采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况建立供应商档案做好记录。在选择供应商时必须进行询议价程序和综合评估。物品采购必须有三家及以上供应商提供报

2、价在权衡质量、价格、交货时 间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议 定最终价格。购买的每项物资都要填写比价采购表如下图：it淞鮭口P氓存M t1旳轴2三比价釆购表是为确保供应渠道的畅通防止意外情况的发生应有两家或两家 以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。,3,采购过程中发生变化时需求部门应及时出具采购变更申请山主管领导 签字确认后交采购部执行。3、合同的签订签订合同时要写清楚产品的品牌、型号、单价、数量方便验货时核对产品的 数量。在订购合同上注明产品的等级防止商家以次充好。如有交定金的合同同时 最好约定产品不符合要求可无条件退货退回定金。对于已审批完毕

3、的采购合同必须彻底跟踪保证准确的交货期以免影响公 司运营如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的必须第一时 间向上级汇报协商最快交货期或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新 的材料到货时间。4、付款程序,1,采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请各 主管签字后附入库单、材料收料专用单交给财务部办理付款手续。无论汇款还是 支票要求复印存档。,2,发票:付款时必须索要发票核对发票形式,普票或增值税发票，内容是否和 合同约定一致确认后交给财务部核销。三、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和釆购结算过程中必须有相关部门 参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审讣及针对采购 活动的监督和质询。四、公司所有采购人员必须做到：,1,自觉维护企业利益努力提高采购质量降低采购成本。,2,加强学习提高认识增强法治观念。,3,廉洁自律不能向供应商伸手。,4,严格按采购制度和程序办事自觉接受监督。,5,工作

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