供应商管理制度(DOC范本)

1、供应商管理制度供应商开发1 总则1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1. 2适用范围新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1. 3权责认定(1) 总务处质检部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总务处处长负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供应商开发程序2. 1供应商开发权责(1) 总务处物资配送中心负责供应商开发主导工作。(2) 分管处领导负责供应商的审批。2. 2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：(1) 各种采购指南。(2) 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。(3) 供应商主动联络。(4) 其他途径。2. 3供应商基本资料

2、表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：(1) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人(2) 主要商品。(3) 主要客户。(4) 其他必要事项。附件：供应商基本资料表供应商基本资料表供应商名称负责人联系人电话地址传真E-mail网址供 应 商 概 况资本额(万元)主 要 商 品商品名称供应厂商比例备注营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间平均月营业额填表人：年 月 日2. 4供应商开发流程(1) 寻找供应商(2) 填写供应商基本资料表(3) 与供应商洽谈(4) 供应商提供三证：工商营业执照、税务登记证、食品卫生许可证2. 5后续工作依供应商之商品报价、质量、

3、营业资格，由生活服务中心对供应商作实际调查审 核，总务处分管处领导审批，以确定其可否列入合格供应商之列。3. 供应商调查3. 1制定目的为了解供应商是否有提供符合成本、交期、品质之商品的能力，特制定本规章。3. 2适用范围对拟开发供应商之调查，及现有合格供应商之年度复查， 除另有规定外，悉依本 规章执行。3. 3供应商调查评核(1) 商品价格。(2) 交货期限。(3) 服务质量。(4) 付款方式。3. 4供应商复查规定(1) 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。(2) 复查流程类同首次调查评核。年中随时对供应商(3) 复查不合格之供应商，不可列入次年合格供应商之列。 若供应商之交期、品

4、质、价格或服务产生重大变异时，可于 作必要之复查。4. 供应商评鉴4. 1供应商评鉴程序如下：(1) 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。(2) 每半年进行一次总评。(3) 列出各供应商之评鉴等级。4. 2附件供应商评鉴表供应商评鉴表年 月 日供应商名称供应商编号地址米购商品评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：经手人： 中心主任： 分管处领导： 备注：五项指标总分20分，评鉴合格等级分为A、B、C等级4. 3供应商奖励方式(1) A等供应商，可优先取得交易机会。(2) A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

5、(3) A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。4. 4供应商惩处方式(1) 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。(2) C等、D等之供应商，应接受订单减量。(3) E等供应商即予停止交易。(4) D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同E等供应商,予以停止交易(5) 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并 采用逐步加量之方式交易。(6) 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。合格供应商名录年 月日序号供应商编号名称联系方式供应商品最后复查时间备注填表人： 确认： 审核：城市学院总务处2008年10月供应商基本资料表供应商名称负责人联系人电话地址传真E-mail网址供 应 商 概 况资本额（万元）主 要 商 品商品名称供应厂商比例备注营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间平均月营业额填表人：年 月 日供应商基本资料表供应商名称负责人联