库房管理办法

1、M1033采选厂设备科库房管理办法库房管理是公司实行成本核算、减小库存、实现低成本战策的窗口， 加强库房的管理、提高库房保管的职业素养、细化库房的管理环节对目前 降成本、提效益具有十分重要的意义。为此， M1033 采选厂设备科结合目 前的具体实际情况特制定以下管理办法。1、建立交接班记录，接班时必须由接班人在记录上填定“同意接班” 后方可交班。交接班记录上必须明确以下内容：本班上山的材料入库及单 位、借用工具、借氧气、乙炔单位及经办人、下山换气、下山退货等当班 发生的主要事项详细在记录上体现出来。每缺一项考核 1 分。2、驻矿单位借用气瓶、借气，必须打借条。必须由库管员、设备科 长、公司领导

2、、借用单位负责人四方签字后方可生效。借瓶的借条还瓶时 由借瓶方抽取借条， 换气借条一直留底， 不能抽取。 做为结算的主要依据。 如果要还气，借条一直留底，但在借条上注明已还既可。同时要求驻矿单 位只能借一瓶氧气和乙炔。要求所有的数量必须大写。每缺一项考核 2 分。3、氧气低于8瓶、乙炔低于5瓶，严禁给驻矿单位借气，以确保公 司内部生产的保障。 同时及时通报设备科领导安排下山拉气。 每缺一项考 核1 分。4、驻矿单位借用其他工具，由主管部门领导、设备科长签字后生效， 如果出现借东西不还，将冻结驻矿单位借东西的权限。其费用上报公司及 财务进行核消。每缺一项考核 2 分。5、驻矿单位原则上不能借用公

3、司材料备件，必须采用出票领用的方 法正常运行。驻矿单位领用工程建设类材料备件（钢轨、枕木、矿车、道 钉、道板等），必须由生产技术科领导、设备科领导签字后生效。月底结 帐时，必须把选厂、 各部室、各驻矿单位费用分开。 确保费用的合理流动。 每缺一项考核 1 分。6、驻矿单位领用的材料主要是矿山建设项目材料及提升系统的备品 备件。其它材料备件由驻矿单位自备。如阀件、风管、螺丝等。不按要求 考核 2 分以上。7、驻矿单位借用或领用材料备件，必须本着保公司内部生产为前提。 因借用或领用等因素造成选厂停产，责任由领发人负责。不按要求考核 3 分以上。8、选厂及提升段一次性借瓶签字后，正常运行时原则上只能

4、换气， 不能借瓶。如因大型检修及特殊情况下，选厂及提升段借瓶只有班长有借 瓶的权限，并在记录上做详细的登记，其他人员不能借瓶。不按要求考核 3 分以上。9、氧气、乙炔上、下山，司机必须在设备科氧气乙炔登记本上， 对出、入库空瓶数及实瓶数进行确认后签字。不按要求考核2 分以上。10 、拉至山上的材料备件，司机必须携带由供货商提供的供货清单上 应注明：日期、数量、型号、单价 以便上山进行入库。司机不提供清单原 则上不允许卸车，由公司领导协调处理。不按要求考核 3 分以上。11 、拉备品备件的车辆，设备科必须向综合办及司机出示由设备科、 司机、综合办三方签字确认后的出车任务单，任务单上必须明确“下山

5、拉 运的材料及备件” ，“上山拉运的材料备件及要求” 。任务单一式三份，设 备科、司机、综合办各执一份留底备案。如出现上山拉运的材料与计划单不符，库房不得入库， 通知设备科领导调查情况。 不按要求考核 3分以上12 、电机及修理委托单：一式二份，一份由设备科留底、一份由司机 交维修单位。电机维修单必须由设备科、司机、 M1033 公司领导三方的签 字。电机修理单上必须填写：电机型号、功率、使用地点及编号、修理原 因、经办人等，电机出现丢失由经办人负责查对。 不按要求考核 2 分以上13 、山下配货，所有的设备类配货由公司领导及设备科指定，司机不 允许拉运自配的材料备件。如公司经营部配货，需与设

6、备科联系安排车次 及配量。不按要求考核 3 分以上。14 、上山的材料备件、电机及加工件修理，库保员必须在电脑上及到 货登记本上做详细的登记。注明经办人、司机、供货单位、时间等要素。 不按要求考核 2 分以上。15 、上山的材料备件、电机、加工件，由库房保管及使用单位班长进 行验货，凡质量有问题不能入库。由设备科提供退货清单交司机后返供货 单位。司机必须在退货台帐上签字。以确认退货至供货单位。 下山的电机及加工件，由设备科指定的经办人进行电子版及手工帐的登 记。为的是使修理的内容、质量、上下山情况全部处在受控状态。不按要 求每项考核 1 分以上。16 、修理的电机及加工件，哈密修理单位必须在返

7、回的修理票上明确 如下内容：注明电机及加工件的选厂编号、电机功率、轴承型号。没型号 的轴承更换项全部按轴承没更换项对待。不按要求填定必须在相应的台帐 上记录清楚。不按要求每项考核 1 分以上。17 、电机、加工件修理项必须由使用单位班组长进行验货，质量有问题项，在下一次填定时必须按返修项对待。不能在修理单上重复出现。不 按要求每项考核 1 分以上。18 、电机修理件清单， 必须由使用单位验货人、 库房保管、 设备科长、 修理单位四方签字后有效。不按要求每项考核 1 分以上。19、拉至山上的材料备件如出现损坏、数量与清单不符，由司机负责 与供货单位协商处理。库房按实际数量入库。并在上货登记本上及

8、电脑登 记栏中、交接班记录中做详细的登记。同时要求库房保管员在第二天的早 调会上通报设备科长，以便与供货商问清原因。不按要求每项考核 1 分以 上。20 、拉至山上的材料备件清单，由设备科 15 天以后统一带给供货商， 司机只负责拉货、签字确认，不负责带单。重在避免质量事故。不按要求 每项考核责任人 2 分以上。21 、退货或更换材料备件，在库房内按照库房保管员的要求，司机必 须在设备科退库换货记录 上签字确认；更换上山的材料备件必须在 设 备科退库、换货记录上签字确认。同时要求退货的内容不允许出现在供 货清单中，以免重复入帐。不按要求每项考核责任人 1 分以上。22 、公司内部职工借用、 归

9、还工具时， 必须在工具借用登记本上登记。 数量必须大写，注明经借人、经办人、时间等要素。一个月以上不还者， 要求谁借出谁追回的原则归库，二个月不还者，设备科书面通知职工单位 并出示考核单，从工资中扣除。不按要求每项考核责任人 1 分以上。23 、大、小劳保发放，必须由安环科负责人、职工单位领导、库管员 三方签字后生效，以确保人员、数量、公司标准等要素的吻合。职工辞退时，建议安环科按照个人劳保卡的内容及周期折旧计价。从职工工资中扣 除。不按要求每项考核责任人 2 分以上。24 、公司职工的新工具发放，必须由专人负责专人管理，前提是建立 职工个人工具卡。发放前必须审核个人工具卡的情况。职工辞退时，

10、按照 个人工具卡的内容及工具周期折旧计价。从职工工资中扣除。不按要求每 项考核责任人 1 分以上。25 、选厂工具的发放，由厂长签字后按班组进行配发，归班组长个人 工具卡。选厂、提升段检修用的集体工具如倒链、千斤、大管钳、大扳手、 套筒等，按班组长个人工具对待。要求班组长责任明确，抓好日常工具的 管理。不按要求每项考核责任人 1 分以上。26 、每月 16 日前，库房保管给设备科提供一份下一月所需材料备件 计划。不按要求执行，考核责任人 2 分以上。27 、库房的电脑仅限于库管员工作操作，如发现外来人员操作，谁值 班谁负责。同时要求库管员不能看可视片，发现一次考核 2 分。28 、库管员不允许

11、与驻外单位有过份的来往，更不允许把库房的东西 不开票给别人，如电炉子、电炉丝、钢卷尺、灯泡、手电、个人工具、劳 保、螺丝、法兰、阀门、油品等。如发现一次，将申请公司对责任人换岗。29 、职工领用材料，库管员必须在现场配合及临督，不允许库房内有 人或门敞开而没库管员。发现一次考核 1 分以上。30 、正常情况下，考虑到白班领发材料较多，要求常白班两人，夜班 一个上班。不按要求上班，考核责任人 2 分以上。31、库房重地要求一天 24 小时不能离人，因特殊情况离开必须给设 备科长联系顶班。 无故脱岗一次 100元，一年内出现两次， 要求公司调岗。32 、库房重地严禁烟火， 职工领发材料进入重地，

12、提醒职工不要抽烟， 库房周围严禁明火。电气线路出现打火等不正常现象应及时汇报处理。发 现值班室有人抽烟， 考核责任单位 20元/人.次，考核库管员 10元/人. 次。33、库房月底 19 日开始做帐， 23 日做帐完毕，针对本月材料备件消 耗，库管负责人写出书面说明。剖析各单位成本的使用情况及存在问题。 不按要求执行，考核责任人 60 元。34 、选厂领用油品、工具、铲车备件、劳保等易流失材料备件，必须 由选厂领导签字确认后方可领用。不按要求执行，考核责任人 1 分以上。35、电焊条领用，由选厂及提升段指定班长（赵喜旦、柴华栋、李春 俊）领用，别人不能代领。如因特殊情况别人代领，由选厂作业长及设备 科长签字后生效。以防止电焊条的流失。不按要求执行，考核责任人 2 分 以上。36、职工领用日常材料备件， 必须在领料单左侧空白区由领料人注明： 领料人、使用地点及设备编号。不按要求执行，考核责任人 1 分以上。37 、选厂检修班领用材料，领料员一栏由班长（赵喜旦、许生明）签 字，领料主管一栏由选厂设备厂长 （王志江） 签字；选厂岗位工领用材料， 领料员一栏由甲乙丙班长或值班长签字，领料主管一栏由选厂厂长（范秉 林）签字；不按要求执行，考核责任人 1 分以上。38 、提升段领用材料，领料员一栏由班长（李春俊、丁泽、王伟伟） 签字，领料主管一栏由设备科长签字；