过程审核检查表1

1、制造过程审核检查表（新项目产品）产品图号产品名称受审过程审核地点审核员审核日期序号审 核 项 目项目编号审核内容异常状况分值级别108640一.审核控制计划的实施情况1控 制 计 划1检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或 不当之处2检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求， 并听取 他们对本过程质量控制的意见。3与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否齐 全4与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否有效版本，有无不明确、不恰当之处5控制计划有无对产品和过程特殊特性的控制要求6过程 P-FEMA 是否在项目过程中补充更 新已确定的措施是否已落实7

2、控制计划对产品和过程特殊特性的控制要求是否执行8控制计划中的反应计划是否得到实施9是否为了进行批量生产认可而进行在批 量生产条件下的试生产10工艺文件和检验文件是否具备且齐全11是否已具备所要求的批量生产能力小计110二.审核过程因素受控情况2人 的 因 素8是否持证上岗9有否经验10技能掌握否11上岗前是否接受过上岗培训12有无过程质量控制的知识13是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求14是否认真执行作业文件的规定15有无问题意识16有无质量意识17有无安全意识18有无环境保护意识19工作责任心、工作积极性如何20能否正确使用与工作有关的设备和计量器具21人员是否充足有无人员定额要求22生

3、产过程中人员的临时顶岗如何处理小计1503设 备 因 素23过程所用设备的选择、使用是否恰当24有无生产能力25有无工序能力26设备上有无安全保护装置27现场检查设备、工装的精度，是否满足要求28有无设备、工装使用方面的操作规程29有无异常声音30数量上是否不足31设备的日常保养、定期保养是否按规定执行32点检充分否33有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作工 装34工装鉴定、维护保养情况如何35工装的领用和收回是否被控制，能否看出工装的现在位置36工装明细 / 台账上是否予以表明工装的状态37工装检具是否定置摆放，保持整齐、清洁38作业者是否熟悉设备、工装的使用39不用的工位器具、模具

4、、切削工具等如何管理40停用的工装检具是否给予必要的防护措施小计1804材料因素41原材料、辅料、外购外协件、毛坯、半成品等是否合格42如有因生产急需来不及验证而放行材料的情况， 是否对这些材 料进行了明确标识和记录43有否防止混料、混批的控制措施44不合格品如何处理45废品、余料、返修件如何管理46废品、余料、返修件有无隔离区标识、返修工位等47怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质48对过程用的辅助材料有无管理措施49物料的流动是否通畅50产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定51能否对物料做到适当的追溯52有无浪费问题53是否便于取拿54是否配置得当小计1405作 业

5、 方 法55是否有切实可行的工艺文件56评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化57工艺文件上的工艺参数是否与控制计划保持一致58对产品和过程的特殊特性的控制，工艺文件有无体现59现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰60现场使用的工艺文件是否有效版本61能否防止文件误用62操作方法安全否63是否有防错的方法64是否是高效率的方法65前、后工序的衔接是否良好66使用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法67是否按文件正确操作小计1306环 境 因 素68过程特有的环境要求 （温度、湿度等 ），是否得到合理控制69通道、地面、物料堆放、工位器具是否符合过程控制要求70生产现场环境是否适于产品与工作

6、，以免污染、损伤、混批、 混料、或发生差错71对文明生产有哪些规定，做的如何72安全防护措施是否有效73有无定置管理的规定，效果如何74预防保护措施（如防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效75对质量特性起重要作用的辅助设施， 如生产用的水、压缩空气、 电、化学用品等的控制是否规范小计807检 测 因 素76检测手段的配置是否符合过程质量的要求77过程所用检验和测量设备的检定、 校准是否按规定的周期实施78是否带有表明其校准状态的合适的标志79与特殊特性有关的测量系统是否进行了 MSA80检验、测量和试验设备是否正确使用、保管81是否按检验文件的规定进行检验工作82一旦发现过程所用的检测设备偏离校

7、准状态时， 是否评定其检 验和试验结果的有效性小计708过 程 管83车间管理层是否定期检查工艺纪律、 现场文明生产、 设备保养 状况等84是否有针对性地组织和开展 QC 小组活动理85是否建立了对不合格品处置， 纠正和预防措施有效性评价的监 督机制86对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制执行 的如何87是否对 SPC控制图数据进行了分析88管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力89有无过程生产定额数据90有无过程物料消耗定额数据91是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施92是否建立了生产数据分析系统， 并利用分析结果采取预防措施93生产现场有无 100交付能力94批次管理如

8、何执行95生产现场有无实施看板管理96生产现场交付能力有无应急措施97如何控制人员出勤率、缺勤率98如何控制生产成本小计160三.检查质量记录控制情况9质 量 记 录 控 制99质量记录是否齐全100记录的字迹是否清晰、真实101是否按要求正确填写102是否存在随意涂改情况103是否对质量记录进行整理、分析104是否对质量记录进行整理、分析小计 60四.过程能力检查10过程 质量 目标 实施 情况105与过程有关的质量目标是否达到过程 能力 检查106抽 件产品进行检测，检查其合格率是否符合规定要求（如质 量目标的要求）107与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究小计30合计审核要素总分数 1280审核结果过程