过程方法审核检查记录表

1、过程方法审核检查记录表过程名称：MP1管理评审审核员：页码： 1 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、 审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；8实际的和潜在的外部失效及其对质量、 女全或环境的影响分析及对管理系统的改 变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可冃匕影响质量官理体系的更改；12、改进的建议；13、 其他项目内容（如经营计划等）

2、；5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论；5.6使用 什么 方式 进行？1、会议室；2、电话；3、办公用品；6.3由谁 进 行？1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？管理评审改善措施的有效性8.2.3如何 做？1、管理评审；5.6项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1内部审核年间计划书2发生重大质量/环

3、境冋题或顾客有严 重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化4对质量/环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化8.2.2输出1. 内部审核报告书2. 内部审核纟口果报口书3不符合及纠正处置报告书8.2.2使用 什么 方式 进行？1. 有资格的审核人员2. 内部审核检查表6.3由谁 进 行？最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？1.内审计划完成率2不符合项的纠正预防措施完成率8.2.3如何 做？1.内部审核2矫正与预防管理8.2.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成

4、本表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告5.6使用 什么 方式 进行？统计技术/电脑等办公用品6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？失败成本小于产值的1%8.2.3如何 做？质量成本控制5.6项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8.2.2使用 什么 方式 进行？过程检测设备/审核场所6.3由谁 进 行？品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？过程审核总符合率大

5、于 90%8.2.3如何 做？过程审核管理8.2.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入产品审核计划 产品要求8.2.2输出符合要求产品表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告年度产品审核计划8.2.2使用 什么 方式 进行？待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁 进 行？品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？质里指数小于90%8.2.3如何 做？产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书8.2.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入各阶段的异常 各统计分析结果 有改进提升的要求8.5.18.5.2输出已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表异常发生报告

6、及对策书 来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报 告8.5.3使用 什么 方式 进行？分析工具6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3如何 做？矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动 态分析、市场分析、营销策略、公司运作方 针、财政计划和成本、增长预测、设备和工 具计划、成本目标、人力资源发展、计划销 售图5.15.4541.15.5.38.4输出经营计划5.15.45.4.

7、1.15.5.38.4使用 什么 方式 进行？会议室、电脑、投影机6.3由谁 进 行？总经理、各部门管理层6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？经营计划达成率8.2.3如何 做？经营计划作业指导书5.15.45.4.1.15.5.38.4项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件

8、销毁清单；4.2使用 什么 方式 进行？1、计算机;2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；6.3由谁 进 行？1、ISO事务局；2、各使用部门；6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？未盖章受控文件在使用现场出现的频率8.2.3如何 做？1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；6.2过程方法审核检查记录表过程名称： SP2记录控制审核员： 页码： 9 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入记录使用保管要求；4.2.4输出符合使用保管记录；4.2.4.1使用 什么 方式 进行？1计算机;2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单;6.3由谁 进 行？1记录保管人员；

9、2、技术人员；6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？记录保存期限符合要求4.2.4.1如何 做？1记录控制；2、资源管理；3、文件控制；6.2过程方法审核检查记录表过程名称： SP3资源管理审核员： 页码： 10 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、人力需求。2、公司部门冈位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。6.2输出满足公司需求的合格员工。特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。6.2使用 什么 方式 进行？培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品6.3由谁 进 行？1、总务部。2、各部门6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？1、培训计划完成率2、员工满意

10、度8.2.3如何 做？1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。6.2项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、P/O2、库存情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求7.4输出1、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表7.4使用 什么 方式 进行？办公设备、合格供应商、交通工具6.3由谁 进 行？1、各需求部门主导2、采购部门配合6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？1、交货准时率8.2.3如何 做？1、采购管理2、受入检验和试验管理7.4项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入各过程（受入、出货

11、、过程、客户返品、在 库等）出现的不良品产品品质要求标识要求8.3.17.531输出不合格品被妥善处理表单：来料不良联络单在库不良联络单不良品申请单受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调查报告8.3使用 什么 方式 进行？处理场所/处理要求6.3由谁 进 行？品质保证部/采购/生管部门6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？返工品一次检验合格率8.2.3如何 做？不合格品控制受入检验而后试验程序 过程检验而后试验程序 最终检验而后试验程序8.3过程方法审核检查记录表过程名称： SP6产品标识与追溯审核员： 页码： 13 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入标识要求 追溯要求7.53

12、1输出各阶段标识正确的产品 表单：生产指令单捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表7.5.3使用 什么 方式 进行？各类标识印章 标识区域6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？状态标识正确率 在用检测设备校正合格率8.2.3如何 做？产品标识和追溯 各检验规定7.5.3项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入测量设备要求 产品检测要求7.6输出符合产品检验要求的设备表单：检测设备管理台帐 量规仪器校验计划表 内部校验记录表 检验设备异常及维护统计表 报废申请单7.6使用 什么 方式 进行？标准件校验场所环境要求（温、湿度）6.3由谁 进 行？品质保证

13、部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？校验计划完成率 在用检测设备校正合格率823如何 做？监视和测量设备控制 仪器校正作业指导书 量测系统分析7.6过程方法审核检查记录表过程名称：SP8受入检验和试验程序审核员：页码： 15 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求743输出合格的产品表单：受入管理表 受入检查报告 检查成绩表743.1使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？受入检查/生产管理课6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？受入检验合格率8.2.3如何 做？受入检验和试验管理 不合格品控制 检查基准书8.3过程方法审

14、核检查记录表过程名称：SP9过程检验和试验程序审核员：页码： 16 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求823.1输出满足下个工序的合格产品表单：工程检查记录表 检查成绩表出货抽查抽件确认表 出货检查数据8.38.4使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？品检课/制造课6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？工程不良率8.2.3如何 做？工程检查作业规定 样品检查作业规定 不合格品控制生产品待检验管理 检查基准书8.3.1项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求823输出客户满意的合格产品 表单：出货检查记录表出货检查成绩

15、表8.3使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？出货检查/生产管理课6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？客户每月投诉件数8.2.3如何 做？最终检验和试验程序 检查基准书8.3.1项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入设备、设施点检规定设备、设施使用说明书、作业规范 对产品进行准确的检测6.3输出完好的模治具治一览表6.3.1使用 什么 方式 进行？资料、备件、维修、设备、工具6.3由谁 进 行？生产技术系 设备使用部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？般设备、设施完好率 关键设备完好率 故障停机率8.2.3如何 做？基础设施控制 设备操作指导书 设备点检规定

16、6.3项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入模治具保养维护要求 产品加工要求6.37.5.1.47.5.1.5输出完好的模治具 治上一览表6.37.5.1.47.5.1.5使用 什么 方式 进行？易损配件 维修设备6.3由谁 进 行？模治具使用部门 生产技术系6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？模治具完好率8.2.3如何 做？模治具管理规定6.37.5.1.47.5.1.5过程方法审核检查记录表过程名称：SP13产品防护审核员：页码： 20 of 29项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场 货物堆放咼度要求7.5.5输出防护完好的产品，部品管理台帐

17、、部品出入库明细表、 备货单、送货单7.5.5使用 什么 方式 进行？手叉车、卡板、纸箱、胶箱，刀卡，格托6.3由谁 进 行？生管、制造6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）x 100% 因产品防护不当造成的损失汽车部品目标0,非汽车部品半年度1000个以下 库存周转率8.2.3如何 做？产品防护 捆包作业指导书 捆包仕样书7.5.5项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入纳期调整要求 不良投诉服务质量要求7.5.4输出纳期达成一致针对不良投诉的内容改善 满足客户7.5.4使用 什么 方式 进行？沟通工具 反馈的相关资料6.3由谁 进 行？品质

18、保证部各担当部门对外窗口6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？客户财产防护不当次数8.2.3如何 做？与顾客相关的过程 客诉处理程序7.5.4项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入客户技术资料 新规受注决定联络书 金型设计依赖书YD-QP-17输出设计制造出合格的模具YD-QP-17使用 什么 方式 进行？办公设备 产品图面 技术资料 加工机器 人力资源6.3由谁 进 行？金型制造部 各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？金型T1合格率8.2.3如何 做？金型设计制造管理 金型制作作业指导书YD-QP-17项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入产品的变更要求 产品要求YD-Q

19、P-21输出合格的变更产品表单：工程变更申请书变更申请书试作变更更新对策 投入指示书YD-QP-21使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？客户的工程变更在两个工作周内完成8.2.3如何 做？变更管理工程变更管理规定YD-QP-21项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入客户订单/合冋要求（品质，价格，交期,服务等） 制造能力，技术能力7.5输出仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满足 客户要求的产品7.5使用 什么 方式 进行？办公用品 交付运输工具6.3由谁 进 行？営業主导 各部門配合6.2.2使用 的关

20、键准 则是 什么？准时交付率汽车品非汽车品超额运费：W/月8.2.3如何 做？与客戸有関的過程APQP管理 变更管理7.5项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市场 分析、类似产品分析结果等资料；7.3输出1、产品品质先期策划表、附件（客户特殊 要求清单、对比分析报告、过程流程图、 PFEMA、控制计划、作业指导书、场地 平面布置图、工装设备清单、原材料清 单、MSA、包装明细表、可行性分析报 口等丿；7.3使用 什么 方式 进行？统计分析技术、办公软件、试生产设备、检 验/试验设备；6.3由谁 进 行？多功能小组、各部门；6.2.2使用 的关 键准 则是什 么？进度遵守率 一次试作成功率8.2.3如何 做？APQP管理； PPAP管理；7.3项目审核准则条款号审核发现审核 判定输入客户P/0、F/C,材料和成品库存状况、设备 治具状况、材料P/0状况