汽车服务有限公司质量体系程序文件

1、澄迈振发汽车服务有限公司程序文件控制状态：受控 非受控编 号：ZFB版本号：A分发号：99质量体系程序文件第 1 页 共 1 页批准页第A版 第1次 修订颁布日期：2010年7月20日版本号：A生效日期：2010年6月29日文件控制编号：ZF/B总页数：89编制人：曾德平审核人：王家振批准人：王家振批准人（签字）：日期：2010年6月29日质量体系程序文件第 1 页 共 2 页修订页第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日修 订 页序号文件号页次更改日期版号修订内容修订人审核批准质量体系程序文件第 2 页 共 2 页目录第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日标题文件编码页

2、码1.文件控制程序ZF/B 01112.档案管理程序ZF/B 02153.质量体系内部审核翟序ZF/B 03164.质量体系管理评审程序ZF/B 04215.人员培训程序ZF/B 05216.设施和环境控制程序ZF/B 06287.仪器设备管理程序ZF/B 07308.量值溯源程序ZF/B 08349.检测方法控制程序ZF/B 093710.检测车辆管理程序ZF/B 104011.记录的控制程序ZF/B 114312.检测报告程序ZF/B 124813.检测分包控制程序ZF/B 135114.外部支持服务和供应程序ZF/B 145415.抱怨处理程序ZF/B 155616.服务客户程序ZF/B

3、 165917.新项目评审程序ZF/B 176118.运行检查程序ZF/B 186419.能力验证程序ZF/B 196620.允许偏离的管理程序ZF/B 206921.不合格反饺和纠正程序ZF/B 217122.检测用计箅机及软件控制程序ZF/B 227423.检测车辆的抽检和处理程序ZF/B 237724.送检车辆检测程序ZF/B 247825.事故处理程序ZF/B 258026.站管理制度ZF/B 268227.安全操作与卫生管理制度ZF/B 278428.送检车辆检测细则ZF/B 2886质量体系程序文件第1页 共6页文件编号：ZF/B 01文件控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：20

4、10年7月20日1、目的对质量臂理体系文件与检洇工作有关的文件，资料及外来法规文件进行控制，确保有关部门使用的文件为有效版本，确保质量工作依据可靠。2、适用范围适用于质量管理体系文件，检测工作有关的技术标准，技术规范，技术资料和外来法规文件的控制。3、职责3.1站长负责批淮质量管理手册和程序文件：3.2技术负责人负责缀织技术性文件和记录格式的编制和批准：3.3质量负责人负责组织质量管理手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式；3.4检测组组长负责本部门技术性文件和记录的审核；3.5质量管理组负责标准、规范、法规文件的收集、查新、保管，负贵所有文件的发放控制及跟踪；3.6质量管理体系文件持有

5、人应热悉并认真执行质量体系文件；3.7质量管理组负责质量管理体系文件的控制。4、程序4.1文件的编4.1.1质量体系文件分类及代号质量体系程序文件第 2 页 共 6 页文件编号：ZF/B 01文件控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日ZF | A | X |站简称 文件分类号 文件顺序号4.质量体系文件分类号文件类型分类号文件类型分类号文件类型分类号质量管理手册A检测实施细则D程序文件B行政管理文件E作业指导书C质量计划、质量记录F质量体系程序文件第 3 页 共 6 页文件编号：ZF/B 01文件控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.2文仵的编制4.

6、2.1质量管理手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人纽织编制；4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制；4.3文件的审批3.1质量管理手册和质量体系程序文件由质量负责人审核，站长批准；4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测组负责人审核，技术负责人批准；4.3.3管理性质量记录格式由质量管理组负责人审核，质量负责人批准；4.3.4所有文件批准后，均由质量管理组负责编号按受控文件目录登记。4.4文件的发放4.4.1文件由质量管理组负责在规定范圃内发放，保证有关人员使用现行有效的文件；4.4.2文件的发放范围由质量管理组根据工作需要确定，报质量负责人批准。

7、特殊情况下需要向上级有关部门、客户提供有关文件时，要由站长批准；4.4.3文仵发放时要泣明分发号和文件受控状态，并记录于文件和资料发放与回收记录，由领用人签收。操作者和执行人员能方便地得到相关作业指导书、技术标准和法规性文仵。4.5文件的修改4.5.1作业指导书遇有下列情况时应进行修改：a.该检测项目的规范、标准有改动，原作业指导书不适应时；质量体系程序文件第 4 页 共 6 页文件编号：ZF/B 01文件控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日b.检测设备更新时；c.关键设备出现变动需改变操作时。4.5.2文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同；

8、一般由原编制部门负责填写文件修改申请，并负责办理。4.5.3文件修改后，质量管理组应将修改后的文件或文件修改通知单，根据文件和资料发放与回收记录名单，发放修改后的文件，同时全部回收作废文件。现场使用的质量体体系文件必须是有效版本。4.5.4文件修改单页不超过30字，文件修改通知单可作为文件的一部分。文件重大修改或两次以上修改，应重新印发。4.5.5质量管理组应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止使用作废文件。4.6文件的作废和销毁4.6.1质量管理组按文件和资料发放与回收记录收回作废的文件并作记录。作废文件加益“作废”印章。4.6.2对要销毁的作废文件，质量管理组填写文件销毁记

9、录，报质量负责人批准后销毁。4.6.3用于知识累积和延续历史的保留的任何已作废的文件，报质虽负责人批准后，质量管理纽对其加盖“历史资料”进行标识，单独存放。4.7文件的使用4.7.1质量管理组应经常检查使用的文件是否为受控的有效版本。质量体系程序文件第 5 页 共 6 页文件编号：ZF/B 01文件控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.7.2标淮、规程、作业指书应复印一份加盖受控印章由检测组组长保管，方便检测人员查阅、使用。4.7.3使用者认为质量体系文件有不当之处时，应及时向部门负费人反映，但不得擅自在质量体系文件上涂改或增删。4.7.4当文件破损严重影晌使用时，应到

10、质量管理组办理更换手续，交回破损文件，4.7.5文件应要善保管，质量体系文件如有损坏和遗失应及时补领。使用人申请补领时，需填写文件和资料发放与回收记录。4.8文件的借阅4.8.1质量体系文件不得借出或转赠他人，非本站人员不得外借或复印质量体系文件。4.8.2站有关人员需要查阅有关文件和记录时，必须办理借阋手续。4.9外来文件的控制4.9.1外来的法规性文件如国家、行业和地方标准等经技术负责人组织有关人员确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2外来文件如标准等由质量管理组负费收集，统一编号、加盖受控章，填写文件和资料发放与回收记录，发放到相关都门使用，并收回旧文件。4.9

11、.3质量管理纽必须及时查找新标准、规范和规程，每年年初到有关部门核查外来文件是否有新的版本，对口使用部门协助跟踪。4.9.4质量管理组应及时更换过期文件。按文件和资料发放与田收记录收回作废的文件并记录。作废文件加盖“作废”印章。质量体系程序文件第 6 页 共 6 页文件编号：ZF/B 01文件控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.9.5检验工作中用到委托提供的其它标准和技术资料，需经技术负责人审批确认后方可使用，在检验工作结束后，应随同检验报告一起归档。4.10.保存在计算机系统内文件，其控制执行检测用计算机及软件控制程序。4.11本程序在计算机系统内文件，其控制执行档

12、案管理程序。4.9.2如档案管理程序与本桎序有冲突，执行本程序。5蕨量记录、报告和表袼5.1受控文件目录表5.2文件和资料发放与回收记录表5.3巛文件修改记录表5.4文件修改申请表5.5文件销毁记录表5.6文件修改通知质量体系程序文件第 1 页 共 4 页文件编号：ZF/B 02档案管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为了保证资料档案管理工作符合站质量体系的要求，充分发挥档案客观证据和追溯性的作用以及文件资料、标准规范、技术资料的备份作用，特制定本程序。2、范围适用于与质量体系运行有关的文件资料和记录的归档和保管、检索。3、职责3.1质量管理组负责对与质量体系运行

13、有关的文件资料和记录的归档和保管、检索的管理；3.2检测组负责车辆检验原始记录、检测报告副本及抽样记录的档案管理。4、程序4.1档案范围4.1.1车辆检验原始记录、检测报告副本及抽样记录。保存在计算机系统的相关文件资料、有关技术会议的技术资料、技术文献等；4.1.2质量文件a.质量手册和程序文件、计量认证申请文件副本；b.检验实施细则、操作规稷等作业指导书。4.1.3外来文件a.国家、部门有关产品质星方面的法律、法规、政策、规定等。b.国家标准、规范、规程、其它相关标淮；c.站机构设置、管理层任命文件。质量体系程序文件第 2 页 共 4 页文件编号：ZF/B 02档案管理程序第A版 第0次 修

14、订颁布日期：2010年7月20日4.1.4主要仪器设备档案4.1.5人员技术档案4.1.6质量体系运行中产生的其它记录：a）质量计划、体系审核和评审记录及报告；b）站工作计划、总结及有关会议记录；c）标准物质与重要物质采购、验收记录；d）外部支持服务和供应商记录；e）试验室比对、验证试验与校核记录及其评审记录；f）计算机软件及其有关文档；g）分包协议书，分包方能力评审记录；h）新项目和非标准方法开发应用记录；i）用户抱怨的处理记录；j）委托单位提供的要求倮密或保护专利的有关资料；k）检测事故调查情况及处理记录。4.2档案资料的管理档案资料由站资料窒统一管理。各部门收集其职赘范围内的档案资料，按

15、有关程序文件的要求送资料窒归档保管。2.1属于质蠹体系文件，外来文件的资料要即时归档备份。4.2.2仪器设备档案、人员技术档案建档后，新产生的资料和记录及时归档。2.3技术记录和质量记录产生后，暂时相关部门保管，每季度归档一次。质量体系程序文件第 3 页 共 4 页文件编号：ZF/B 02档案管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.3档案资料的保管4.3.1资料室应配备防盗、防火、防潮设施。4.3.2档案管理员应维护适当的贮存环境，倮证记录的安全贮存，防止档案资料不正常的损坏和丢失，对损坏变质的档案资料应及时修补或复印。4.3.3档案不得随意捆放，应将档案分类建立目录后存

16、放在档案柜中。档案柜应有明显标识，以便检萦和查询。4.4档案的查阅4.4.1属于保密范围内的文件资料应在规定范围内传阅。4.4.2本站人员确因工作需要查阅有关保密性的资料，需经站长或质量负贵人同意后在指定地点查阅，一般不外借、不复制，确因需要，应由站长批准。其它资料按规定登记查阅。4.4.3外单位人员查阅有关保密性的资料时，须持单位介绍信并经站长批准，只限定在指定地点查阅，未经允许不准摘录、拍照和复印。4.5档案的保管期限4.5.l档案的保管期限由相应的程序文件、作业指导书规定。未明确规定的-般保存期为5年；4.5.2对有继续保存价值的技术档案，经质量管理组登记造册，报站长批准后，可延长保存期

17、；4.5.3超期的档案资料，经质量管理组登记造册，报站长批准后统一销毁。质量体系程序文件第 4 页 共 4 页文件编号：ZF/B 02档案管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.6档案的保密所有涉及委托方利益的文件资料、检测数据、原始记录、检测报告都应为委托方保密，未经批准不得复制或扩散。不允许在电话中或传萁中泄露委托方的资料、检测数据。如泄露要追查责任，严肃处理。4.7执行本程序如与文件控制程序有冲突，执行文件控制程序。5质量记录5.1档案资料借阅登记表5.2档案资料处理记录表5.3档案资料入库记录表质量体系程序文件第 1 页 共 6 页文件编号：ZF/B 03质量体系

18、内部审核程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1.目的根据质量管理手册的要求，对站各部门所开展的质量活动及结果是否符舍质量体系文件的要求进行审核，确保质量体系的运行持续有效，并为质量体系的改进和完善提供依据。2、范圃适用于站质量体系各部门、各要素的内部审核工作。3、职责3.l站长负责批淮年度审核计划；3.2质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派审核员，批准纠正措施和审核报告；3.3质量管理组负责内部审核的组织工作；3.4受委派的内审员负责编制质量体系内部审核检查表，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；3.5责任部门负责人负责纠正措施的制定

19、和组织实施；3.6技术负责人对质量负责人履行职责情况进行审核。4、程序4.l内部审核计划的编制4.1.1每年年初，质量负责人应编制一份年度质量体系审核计划。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核订划由站长批准。有特殊情况，可按一定的稷序修改审核计划，修改后的计划，需站长批淮。质量体系程序文件第 2 页 共 6 页文件编号：ZF/B 03质量体系内部审核程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.1.2审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要素和部门、另外出现下列情况时质量负责人应及时缀织附加

20、内部审核：a。出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b。内部监督连续发现质量问题；4.1.3每次审核可根据需要审核质蠹管理体系覆益的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核。4.2内都审核前的准备4.2.1根据内部审核计划安排，质量负责人于内审前两周组成内审小组，指定内审组长。由审核缀长按“质量体系审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。4.2.2审核组由两人或两人以上组成，内审员必须经过专门的培训并取得内审员资格并与被审核的都门无直按责任关系的人员。4.2.3受委派的内审员应在实施审核前研究有关的质量体系文件，根据审核要求和受审核部门的具体情况，编制质量体系内部审核检

21、查表；4.2.4由审核组长提出本次“审核实施计划”。报质量负责人审核，站长批准后实施。批准后的审核实施计划应在内审前一周通知被审核部门。4.2.5审核实施计划的内容：a。审核的要素；b。受审核的部门；c。受审核时间的安排；d。内审员分工。质量体系程序文件第 3 页 共 6 页文件编号：ZF/B 03质量体系内部审核程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.2.6被审核部门收到内部审核通知后，如果对审核的日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核纽，经协商可另行安排，但应在本季度内安排。4.2.7被审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备王作。4.3内部审核的实施4.3.1内

22、审员根据质量体系内部审核检查表对受审核部门质量管理体系运行情况进行现场审核，审核应客观公正，对发现不符合项要详细记录；4.3.2内审员通过交谈，查阅文件，现场考核，收集证据等，检查质量体系的运行情况。4.3.3现场审核中发现问题时，应现场让该项工作负责人确认，并保证当事人充分认识不合格的存在，以利纠正。4.3.4审核组应分析所有的观察结果，确定不符合项；内审员就不符合事实、类型、结论等内容填写“不符合报告”。4.3.5审核组长根据内审员的需要发给“纠正和预防措施要求表”并编上序号；内审员填写不符合项的详细内容。4.3.6召开被审核部门负责人及有关人员，审核组成员会议，报告审核结果，提交“纠正和

23、预防措施要求表”；4.3.7技术负责人于每年度管理评审前两周，对质量负责人履行职责情况进行审核。4.4内部审核报告的编制4.4.1内审结束一周内，审核组长根据审核结果对质量管理体系运行情况和质量体系程序文件第 4 页 共 6 页文件编号：ZF/B 03质量体系内部审核程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日存在的主要问题编制内部审核报告交质量负赘人审批；4.2内部审核报告内容a.审核的目的，要求，范围，依据，日期；b.审核组成员，被审核部门；c.审核计划实施情况；d.不符合项及判断依据；e.质量体系符合性和运行有效性绪论以及今后的建议等。4.4.3审核报告的发放范围；a.站管理层

24、，各部门负责人；b.被审核的部门；4.4.4将审核报告提交管理评审。4.5纠正措施4.5.1被审核部门收到“纠正和预防措施要求表”后，在一星期内对不合格项提交纠正措施计划，包括采取的长期预防措施，报质量负责人批准后组织实施。4.10.2当审核中发现检测报告的正确性和有效性有问题时，被审核部门应立即采取纠正措施，并立即书面通知可能受到影响的以前所有的委托人。4.5.3被审核部门收到“纠正和预防措施要求表”不作出反应时，质量负责人应向站长报告；4.5.4如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达成一致意见时，质量负责人应向站长报告。质量体系程序文件第 5 页 共 6 页文件编号：ZF/B 03质量体系

25、内部审核程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.6纠正措施跟踪4.6.1当已到纠正措施预定完成的日期或质量负责人接到完成的通知时，质量负责人应通知内审员验证其完成情况；4.6.2负责验证的内审员应检查该纠正措施已完成并表现有效后，在“不符合报告”中的验证栏中签字；4.6.3在下次审核时，内审员应检查纠正措施是否仍然有效，否则应重新发出“不符合报告”，在表中说明原来发现的问题；4.6.4如在商定的期限内未能完成该项纠正措施，质量负费人应委派内审员进行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向站长报告；4.7记录的保存4.7.1质量管理纽应保

26、存一份内部审核档案，包括内部审核报告、不符合报告、纠正和预防措施记录表和审核记录表；4.7.2审核中形成的各种文件和记录应至少保存5年。5质量记录5.1内部审核计划表5.2内审员委派表5.3内部审核检查表5.4内部审核记录表5.5内部审核报告5.6不符合项报告质量体系程序文件第 6 页 共 6 页文件编号：ZF/B 03质量体系内部审核程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日5.7纠正和预防措施记录表质量体系程序文件第 1 页 共 4 页文件编号：ZF/B 04质量体系管理评审程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的站最高领导层每年或在适当时机就质量方针和目

27、标以及质量体系的运行情况和适用性、有效性作出评价，确保质量体系持续适用和有效。2、范围适用于站对质量管理体系的评审。3、职责3.1站长主持管理评审。3.2质量负责人负责制定管理评审的计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；3.3站最高领导层，各邯门负责人和站长指定的人员参加管理评审；3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；3.5质量负责人负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4、程序4.1管理评审计划4.1.1质量管理体系于每年至少进行一次管理评审，也可根据罱要安排；4.l.2质量负责人于每次管理评

28、审前两月编制评审计划，报站长审核批准。评审计划主要内容包括：a.评审目的；b.评审范围及评审重点；c.参加评审人员；质量体系程序文件第 2 页 共 4 页文件编号：ZF/B 04质量体系管理评审程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日d、评审时间；e、评审依据；f、评审内容。4.1.3管理讦审的范围包括：a.质量方针、质量目标；b.质量管理体系文件；c.资源的配重；d.检测活动；e.与质量眢理体系相关的各项活动。4.1.管理评审应考虑到下列因素：a.政策和程序的适应性；b.管理和监督人员的报告；c、近期内部审核的绪果；d.改进、纠正、预防措施的有效性；e.外部机构的评审绪果；f.

29、实验窒间比对和能力验证的结果；g.客户的反馈；h.抱怨；i.其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。4.2评审的内容A)对质量体系内都审核不合格项改进措施的实施慵况；质量体系程序文件第 3 页 共 4 页文件编号：ZF/B 04质量体系管理评审程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日B)质量体系对各项质量活动的有效性，适应性；C)能力验证和内部质量控制监督抽查结果；D)用户申诉处理结果；E)认证认可机构审评结果；F)必要时，也要对站质量方针是否仍然维持先进性和适应性进行检讨。4.3管理评审准备4.3.l质量负责入对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面质曼管理体系运行情

30、况报告，并制定管理评审计划，由站长审核批淮；4.3.2各部门提供有关的评审资料；4.3.3质量管理组应在管理评审前一周向参加评审人员发出通知，发放评审计划和有关资料。4.4管理评审实施4.4.1管理评审参加人员就质量管理体系与计量认泪审查认可评审准则的符合性、质量管理体系和质量方针、目标的适合性和质量管理体系运行的有效性提出意见；4.4.2质量负责人作质量管理体系运行情况报告，作出评审报告；4.4.3站长提出质量管理体系改进要求，批准评审报告；4.4.4质量管理组负责评审会议纪要。4.5管理评审报告4.5.1质量负责人负费编制管理评审报告；4.5.2管理评审报告内容包括评审目的、范围、依据，参

31、加人员，评审日期，质量体系程序文件第 4 页 共 4 页文件编号：ZF/B 04质量体系管理评审程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日质量管理体系符合性、适应性与运行有效性评价绪论和对质量管理体系改进的要求：4.5.3管理评审报告，由站长审核批淮：4.5.4管理评审报告是受理文仵，分发至最高管理层和部门负责人。4.6改进、预防和纠正措施的实施和验证质量负责人根据“管理评审报告”督促责任部门落实评审中发现的侍改进的项目，责任部门在收到评审报告后一周内对本部门实施改进或制定“改进、预防、纠正措施计划交质璧负赘人。4.7质量负责人对“改进、预防、纠正措施计划”中的工仵项目进行踉踪检查

32、，并对其有效和适应性进行验证。4.8如果管理评审结桑引起质量体系文件更改，应执行文件控制程序。4.9管理评审形成的质量记录由质盘管理缀按记录的控制程序归档，记录至少倮存5年：5、质量记录5.I管理评审计划表5.2管理评审报告质量体系程序文件第 1 页 共 3 页文件编号：ZF/B 05人员培训程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对站人负进行适时培训，不断提高业务、技术水平，具备岗位资格，胜任工作。2、范圃适用于本站与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。3、职责3.I质蠹管理组负费组织对检测人员的能力、资历和技能考

33、核；3.2质曩管理组负责组织制定年度培训计划，并组织实施：3.3质量管理组负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。4、程序4.1制定培训计划a.各部门根据其自身发展斋要和人员变动情况，提出培训需求报质量管理纽；b.质量管理组通过对质量管理体系内都审核、能力比对试验，现场监督检查及人员持证情况分析，提出培训需求；c.质量管理组依据各部门和检测组提出的培训计划，结合站人事管理的要求，制定年度全站人员培训计划，报站长批准。4.2组织培训4.2.I岗前培训对新分配、新调入及转岗人员由质量管理组纽织上岗培训。培训内容为本站质量管理体系文件、中华人民共和国计量法及相关的技术规范、站内有关的规章

34、制度、相关的专业知识等。 质量体系程序文件第 2 页 共 3 页文件编号：ZF/B 05人员培训程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.2.2岗位培训根据站质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识、技能应不断更新、提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会、互传互授相关知识和技术。4.2.3待岗培训对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议，由质量管理组组织其脱产待岗培训3-6个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关

35、的工作。4.2.4适时培训a、质量管理组负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，办公室及时组织人员参加培训；b、原则上涉及我站开展检测业务的每个新标准和规程，站将至少派一名业务、技术骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；c、参加上级组织的培训班学习人员回站后，负责对其他从事该项工作人员培训；d、凡送出参加培训的人员，由所在部门负责人签署意见后交质量管理组登记，质量管理组负责报站长批准，培训绪束后，被培训人需向质量管理组提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料(如考试成缋、结业证书等)，若需换证者同时报质量管理组组织换证；质量体系程序文件第 3 页 共 3 页文件编号：ZF/B 05

36、人员培训程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日e质量管理组负责审核参加培训的手续是否齐全、财务负责审核的培训费用后，报站长批准报销。4.3考核、归档a.质量管理纽负责组织检测人员、内审员参加国家、省主管部门缀织的人员取证考核；b.质量管理组负责纽织内审员的资料考核，和站里纽织培训所需的考核；c.所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相夫授权、能力、资格证书等，交质量管理组统一归档，建立个人技术档案。5质量记录5.1人员培训计划表5.2人员培训记录表5.3人员考核计划表5.4人员考核记录表5.5人员培训档案质量体系程序文件第 1 页 共 2 页文件编号：ZF/B 06设施和环境

37、控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为有效地控制用于检测用的场所的设施和环境条仵，使其对检测结臬无不良髟响，确保结果准确、有效、可靠。2、范围适用于本站用于检测的所有场所。3、职费3.1检测且负责检测中所需设施及环境要求的标淮制定及实施情况的验证：32质量管理组负责设施的配置；3.3检测且负责检测的环境条件的监控记录及内部整理。4稷序4.1设施和环境条件标准的制定4.1.1检测场所的设施和环境要求如有国家或行业标准按照标准执行；否则，检测组根据检测项目及相关的检测方法与要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施及环境条件标准，经站长批准后，交质量管理组实施。4.

38、1.2必要时对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求制成文仵。4.1.3用于本站检测组的设施和环境条件必须满足以下几点：a、动力和照明电按AC380V和AC220V供给；b、对在检测过程中产生有害气体的检测场所，安装通风排气系统；c、计算机房安装空调；d、对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大燥声的检测项目采取隔离措施；质量体系程序文件第 2 页 共 2 页文件编号：ZF/B 06设施和环境控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日c、相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。4.2设施和环境条件的配备及监控4.2.1质量管理组按检测组编制的标准对检测场所进行

39、设施的配置和环境条件的提供进行监控。4.2.2质量管理组制定监控要求，操作人员严格按要求进行监控并记录，发现不符合检测标准时，应及时进行调整以满足要求。4.2.3当环境危及到检测结果时，检测人员应停止检测工作，并向技术负责入报告，以采取措施保证检测的有效进行。4.3站的内务管理按照站管理制度、安全操作与卫生管理规定等规章制度执行，保证站的正常运作及安全生产。质量体系程序文件第 1 页 共 4 页文件编号：ZF/B 07仪器设备管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为保证检测结果的准确、可靠，加强仪器设备的有效管理，特制定本程序。2、范围适用于本站开展检测工作用仪器设

40、备的购置、验收、使用、修理、报废等过程。3、职责3.1检测组负责仪器设备的购置申请、校准、使用、标识和维护、修理。3.2质量管理组负责组织对拟购仪器设备的论证、订购、验收、建档、报废和在用仪器设备的监督管理；4、程序4.1仪器设备的购置4.1.1申请人到质量管理组领取“仪器设备购置审批表“，按检测技术规范填写名称、型号、准确度及购置理曲，经本部门负责人签字同意后交质量管理组。4.I.2质量管理组对拟购仪器设备的技术指标、性能进行论证，提出具体意见，报技术负责人审核，站长批准；属于重大型或投资额较大仪器设备，由技术负责人召集有关人员讨论决定后，报站长批准。4.l.3质量管理组会同检测组与供货商联

41、系，并索取合同书，确定技术指标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签定合同。质量体系程序文件第 2 页 共 4 页文件编号：ZF/B 07仪器设备管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.2仪器设备的验收4.2.1仪器设备到货后，由质量管理组组织供货商、设备申请人及保管人一起开箱，按照使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。4.22根据合同规定，由质量管理组纽织供货商或仪器设备保管人进行安装、调试、校准，需送法定计量检定部门检定的仪器设备，按量值溯源程序执行，确认符合所规定的技术条件后，填写验收报告，交质量管理组办理使用手续。4.2.3经验收(检定

42、/校准)合格的仪器设备，由质量管理缀设备管理员建立仪器设备档案，仪器设备上张贴校准状态标识。验收不合格的仪器设备或标准物质，应由质量管理组及时退货。4.2.4根据所购物的特性和对贮存的环境要求，选择适当的地点存放和保管。4.3仪器设备的使用4.3.1检测人员经过培训，详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用记录。4.3.2检测过程中要严格按照规定程序进行，避兔误操作和使用超检定周期的仪器设备。发生异常现象时，立即停止操作并张贴停用标识，再按不合格反馈和纠正措施程序进行原因分析。4.4仪器设备的管理4.4.l在用的每一台仪器设备(含标准物质)

43、应张贴标记，表明其状态，仪器设备使用保管人应每天对仪器设备进行维护保莽及功能性检查，并作好日常使用、维护保养情况记录，按照周期检定结果及时更换状态标识。质量体系程序文件第 3 页 共 4 页文件编号：ZF/B 07仪器设备管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.4.2对于需要进行日常校准的仪器设备，应按校准周期要求，由仪器设备使用员进行日常校准，并作好校准记录，检测组长负责监督实施，确保仪器设备的检测准确性。烟度计、废气分折仪应每星期校准一次，制动试验台、侧滑试验台应三个月校准一次，底盘测功机应每半年校准一次。4.5仪器设备的修理和报废4.5.1仪器设备发现故障，由设备保

44、管人提出申请，经部门负责人签字同意后，报质量管理组进行分析处置，需调整维修的报技术负责人审批；涉及到关键性技术性问题，由技术负责人组织有关人员进行论证，提出方案报站长批准实施。4.5.2仪器设备修理应由专门技术人员来实施。修复后必须经过检定/校准，达到规定的技术要求后再投入使用，并将所有材料存档。对发现故障前一定时期内所检测结果有怀疑时，由质量负责人组织相关人员对检测数据进行评定，必要时通知客户，重新检测。4.5.3对于不能修复的仪器设备，由设备保管人贴停用标记，隔离存放并填写报废单，说明报废理由，经部门负赏人签字后报质量管理组，质量管理组纽织评定并报技术负责人审核，站长批准。4.5.4所有报

45、废仪器设备由质量管理组汇总报站长批准后，作报废处理。5、质量记录5.1购置仪器设备审批表5.2仪器设备验收报告5.3仪器设备档案表质量体系程序文件第 4 页 共 4 页文件编号：ZF/B 07仪器设备管理程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日5.4仪器设备使用记录5.5仪器设备维修申请表5.6仪器设备报废审批表5.7仪器设备保养记录表5.8仪器设备校准记录表质量体系程序文件第 1 页 共 3 页文件编号：ZF/B 08量值溯源程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为确保所有检测设备能溯源到国家基准或国际标准。2、范围适用于本站在用或新购的所有检测设备(含

46、标准物质)及辅助设备、数据处理、自动检测系统应用的软件。3、职责3.1质量管理纽负责制定检测设备周期检定、校准计划，并组织、监督执行；3.2检测组负责人负责周期检定，校准计划的实施。4、程序4.1量值溯源要求4.l.1检测用的所有检测设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求；4.1.2外部检定/佼准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源证明的法定计量检定机构或授权机构；4.1.3所有量值应通过社会公用计量标准溯源至国家计量基准，并依此确定量值溯源关系；4.1.4用于运行检查(又称核查)的检定仪器需经法定计量检定部门检定合格，标准物质应是国家有证标准物质，并在有效期内使用。4.2量值溯源计

47、划、实施4.2.1设备管理员按照量值溯源关系，每年第四季度编制下年度检测设备(包括核查用检定仪器)周期检定/校准计划，报质量负责人批准后发至检测组，并按计划组织送检。质量体系程序文件第 2 页 共 3 页文件编号：ZF/B 08量值溯源程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.2.2周期检定/校准计划内容包括：a.检测设备名称、型号、设备编号、准确度等级、测量范围；b.原检定/校准证书编号、有效期；c.使用部门；d.定点检定/校准机构名称；e.检定时间。4.2.3送外检定/校准-般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联系，约定时间；4.2.4新购置的检测设备必须在到货(安

48、装完毕)15天内送检：4.3对于国家、部门或地方均没有颁布检定规程或校准方法，法定计量检定机构也没有开展检测项目的测量设备，同时也无法通过比对、验证的方法进行溯源时，质量管理组应组织有关人员制定校准方法(含功能性检查方法)，或使用有证标准准物质给出的可靠的材料特性，报技术负费人批准。4.4按照运行检查程序制定设备运行检查方案，由质量管理组监督其实施，以确保仪器设备能一直处于满足使用状态。4.5按照仪器设备管理程序，安全处置、储存和使用标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。4.6自动检测用的计算机检测软件，在使用前进行校准。4.7检测设备经过修理后，应检定胶准合格后方可使用。4.8经检定/校

49、准不符合检测工作要求的检测设备由检测人员提出停用、降级、更换申请，报质量负责人批准实施。质量体系程序文件第 3 页 共 3 页文件编号：ZF/B 08量值溯源程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.9设备管理员统一保存检定/校准证书、标准物质合格证书、比对结果报告等原件记录，备份复印件给检测人使用，证书原件保存3个周期。5、质量记录5.1仪器设备周期检定/检准诸实施记录 质量体系程序文件第 1 页 共 3 页文件编号：ZF/B 09检测方法控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为确保检测数据准确可靠，制定相应的检测方法和仪器设备的操作规范，以规范检

50、浏工作，对检测活动中的方法进行控制，确保其准确度和安全生产。2、范围适用于本站所有检测活动的各直接环节的方法选用、制定的全过程。3、职责3.1检测纽负责检测方法的选用、制定的验证；负责编制检测设备操作规范；3.2技术负责人对在用检测方法的有效性进行控制；3.3技术负责人负责检测方法和检测设备操作规范的批准。4、程序4.1标准方法的选用a.质量管理组负责检索最新标准及技术规范，按文件控制程序保持检测人员所用文件是最新有效版本；b.检测人员按照标准规定的方法，开展检测工作。4.2制定检测方法a.符合质量管理手册第12章12.4.2c款制定检测方法条件的，检测组组织制定检测方法；b.指定的编写人员依据客户的要求，查找标准、科技文献或相关的标准方法，编制检测方法；c.根据编制的方法进行试验性检测，并进行数据处理，出具检测报告，交部门负责人审核。质量体系程序文件第 2 页 共 3 页文件编号：ZF/B 09检测方法控制程序第A版 第0次 修订颁布日期：2010年7月20日4.3制定方法的审核a.检测组负责人组织对制定的检测方法进行评审。审核该检测方法是否符合客户所提出的技术要求？结果是否确认？认可后，在审核人处签字；