14内部质量审核控制程序

1、14 内部质量审核控制程序l 目的验证质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实 施和改进。2 适用范畴适用于本厂质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审 核。3 职责3.1 厂长a）批准年度内审打算和审核实施打算；b）批准内部质量保证体系审核报告；3.2 质量负责人a）全面负责内部质量保证体系审核工作；b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审打算、审核实施打算和内部质量保证体系审核报告。3.3 办公室a）编写年度内审打算并负责组织实施；b）组织、和谐内审活动的展开。3.4 内审组长a）编制、实施此次内审打算；b）编写内审报告。4 程序4.1 年度内审打算a） b） c） d）

2、组织机构、治理体系发生重大变化； 显现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； 法律、法规及其他外部要求的变更； 在同意第二、第三方审核之前；4.1.2 年度内审打算内容a)审核目的、范畴、依据和方法；b) 受审部门和审核时刻。4.1.3 按照需要可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也能够专 门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量 保证体系全部要求。4.2审核前的预备4.2.1 质量负责人任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门 无直截了当关系的内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制此次审核实施打算 ，交质 量负责人审核，质量负责人批准。打算的编制要具有严肃性

3、和灵活性， 其内容要紧包括：a) b) c) d)审核目的、范畴、方法、依据；内部审核的工作安排；审核组成员；审核时刻、地点；e) 受审部门及审核要点；f) 预定时刻，连续时刻；g) 开会时刻；h) 审核报告分发范畴、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情形后， 内审组长组织编写 内审 检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求 遗漏审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时刻通知受审部门，受审部门对内审时刻如有异议应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证机构或咨询机构 培训、考核合格、取得证书后方能担任。4.3内审的实施4.3

4、.1首次会议a）参加会议人员：本厂领导、内审组成员及各部门负责人。参加会议人员必须签到，并由本办公室保留会议记录。首次会议由审 核组长主持。b）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范畴、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。由各受审部门负责人再次确认 审核打算和时刻安排。4.3.2现场审核a）内审组按照内审检查表对受审部门的程序和文件执行 情形进行现场审核， 将体系运行成效及不符合项详细记录在检查表中。b）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情形， 对不符合报告进行核对。C）内审时审核员要公平、客观地进行审核和取证。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核终止后，审核组长召开

5、审核组会议，综合分析、 检查审核结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还 要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给 责任部门主管确认后，由责任部门分析缘故，制订纠正措施，经审核 员认可后实施纠正和采取纠正措施， 审核员负责对实施结果跟踪验证， 并报告验证结果。4.3.3.2现场审核后一周内，审核组长编制内部质量保证体系 审核报告，交质量负责人审核，质量负责人批准。审核报告内容：a）审核目的、范畴、方法和依据；b）审核组成员、受审核方代表名单；C）审核打算实施情形总结；d）不合格项分布情形分析、不合格数量及严峻程度；e）存在的要紧咨询题分析；f）对本厂质量保证体系

6、有效性、符合性结论及改进的机会。4.3.4 末次会议a）末次参加人员：本厂领导、内审组成员及各部门负责人。 参加会议人员必须签到，并由本办公室保留会议记录。末次会议由审 核组长主持。b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣 读内部质量保证体系审核报告 ；提出完成纠正措施的要求及期限。C）由办公室发放内部质量保证体系审核报告到各有关部门。 此次内审结果和审核报告要提交治理评审。5.产品一致性审核 产品一致性是指批量生产中的产品质量形成因素， 如关键元器件、 产品结构、要紧工艺等，应与提请认证时，通过型式检验的样品的质 量形成因素保持一致。5.1 产品一致性审核的内容 在内部审核中，审核组应对批量生产中的产品质量形成因素（要紧指关键元器件、产品结构、要紧工艺）是否是否发生变化。5.2 产品一致性审核的时机可在内部质量体系审核的同时进行，也可由质量负责人提 出、质量负责人批准后，独立进行。6 质