15环境管理体系审核控制程序

1、15 环境管理体系审核控制程序1、目的本程序规定了环境治理体系内部审核的要求，用来确定公司的各项环 境治理活动是否符合环境治理工作的打算安排和环境治理标准的要求，环 境治理体系是否得到正确的实施和保持，以及环境治理体系的适用性和有 效性。2、适用范畴 本程序适用于公司内部的环境治理体系审核的工作。3、职责3.1 环境治理中心负责制定 EMS 内部审核打算。3.2环境治理才代表批准 EMS 内部审核打算。3.3环境治理者代表组织实施 EMS 内部审核打算。3.4 各部门负责纠正审核中发觉的不符合项。3.5 环境治理者代表指定审核组长。4、工作程序4.1EMS 内部审核打算的制定4.1.1环境治理

2、中心负责编制 EMS 内部审核打算，经环境治理者代 表批准。4.1.2EMS 内部审核打算的编制，应按照所涉及活动的环境重要性 和往常审核的结果，其内容包括：公司环境治理手册的全部要素要求，讲 明受审核的范畴，部门及时刻安排。对公司与环境治理有关的部门，应至 少每年进行一次现场内部审核。4.1.3 除上述例行审核外，环境治理者代表可按照以下情形决定增加环 境治理体系内部审核频次。A .体系的功能发生重大变化，如：产品结构变动，工艺方法的改变以 及体系内部、外部环境的变化。B .法律、法规的改变。C.有关方对环境治理提出新的要求。D .发生重大环境阻碍事故。E. 具有重大环境阻碍事故的潜在可能性

3、。F. 有关方关于环境治理的投诉。G. 上一次内审的结果，需要再一次的进行验证。4.2 审核的预备4.2.1 每次审核前环境治理中心负责组织审核小组，审核组长由环境治 理者代表任命经培训并具有审核员资格的人员担任，审核组的成员分工应 注意审核人员独立于被审核部门的工作。4.2.2内部环境体系审核员应通过必要的培训，并由专业权威机构确认 其资格。4.2.3环境治理中心负责制定 EMS 内部审核打算，审核打算应包括 下列内容：A .受审核部门；B .打算的审核日期；C.审核组成员及其负责的审核范畴；D .审核日程安排。4.2.4 环境治理中心按打算向审核组成员提供审核用的文件 （包括 EMS 内部

4、审核表及有关表格等） 。4.2.5环境治理中心应至少提早两个周向受审核部门发出 EMS 内部审 核打算，以便使这些部门在审核前做好充分的预备。4.3 审核的实施4.3.1 首次会议：由审核组长主持召开有治理者代表、审核小组及受审 核方部门负责人参加的首次会议，以确认审核打算，介绍审核的方法和程 序，确认末次会议的时刻，受审核方向审核组介绍有关的现场安全的应急 程序。4.3.2 收集证据审核员EMS内部审核打算进行审核，并通过交谈，查阅文件，观 看各方面工作状态，现象和活动，以及监测的结果和记录，确定受审核部 门的工作是否符合体系文件及有关法律法规和规范的要求。4.3.3 审核观看结果审核组成员

5、将对所审核结果进行评审，以确定哪些项目不符合，并填 写不符合项报告 ，由审核组长批准，并经受审核部门确认。4.3.4 审核末次会议 审核工作终止时，审核组在打算规定的时刻召开末次会议，审核组向受审核部门提动身觉的咨询题，要求受审核部门制定纠正和预防措施，并 在治理者代表规定的时刻内完成。4.4 审核报告4.4.1 由审核组长负责编制审核报告，并保证审核报告的正确性。4.4.2 报告的内容应包括：A .审核的目的、范畴、依据；B .审核组成员、受审核部门和审核日期；C.审核的结论，对环境治理体系有效性和符合性的评判；DEMS 不符合及纠正 /预防措施报告。4.4.3 审核报告的发放和储存 审核报

6、告经环境治理者代表及环境最高治理者批准后，由环境治理中心发放至公司的治理层和各部门负责人，审核报告原件由环境治理中心储 存。4.5 审核的跟踪和验证4.5.1环境治理中心负责对 EMS 不符合及纠正 /预防措施报告 进行分 发。认，4.5.2收到EMS不符合及纠正/预防措施报告的部门负责人应签字确 并按照审核员的建议提出纠正 /预防措施及组织实施。4.5.3审核员负责验证责任部门所采取的纠正 /预防措施的有效性， 监督 纠正/预防措施的实施，并跟踪至达到规定要求时为止，如纠正 /预防措施未 有效实施，应由环境治理者代表要求责任部门重新实施，直到有效为止。4.6 环境治理者代表应将审核的结果和所采取的纠正措施的有效情形， 向环境组织的最高治理者报告。5、参考文件5.1纠正 /预防措施操纵程序6