内部质量稽核管理程序表(doc3页)

1、名翔恿线股份有限公司内部质量稽核管理程序书制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次为验证质量系统是否被有效地实施，以适时地发现问题，采取有效之矫正及预防措施、目的有关ISO9002质量系统运作要项之稽核。、范围无三、定义名翔恿线股份有限公司内部质量稽核管理程序书制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where How to do，WhatNo流程内部质量稽核小组1内部质量稽 核时机6.1内部质量稽核时机6.1.1定期：依年度内部质量稽核计划所排定之周期执行。6.1.2不定期：当质量系统发生重大改变或产品发生重大

2、异常时执管理代表2计划/修订6.2计划/修订6.2.1管理代表于每年年底前，拟订年度内部质量稽核计划，呈总经6.2.1.1制订年度内部质量稽核计划表(MS-G4-1701如附件1。6.2.1.2担任内部质量稽核小组组长，依以下资格条件召集合格之稽 成立内部质量稽核小组并制成内部质量稽核小组名册02)如附件2。6.2.1.3稽核人员资格条件A单位主管级以上干部。B年资1年以上。C曾受过公司内外相关之训练课程6个小时以上，且具有合 或证书者。6.2.1.4稽核条件A各单位遴选1人，但不得对自己单位执行稽核。B需具备独立、公正、客观之精神与友善的态度6.2.2管理代表依总经理裁示，修订计划。总经理3

3、审核6.3审核6.3.1管理代表于计划拟订后，呈总经理审核，若核准，进入流程 稽核通知，若未核准，则进入流程 呂，修订计划。名翔恿线股份有限公司内部质量稽核官理程序书制订日期：89年10月26日修订日期：年 月日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where How to do，WhatNo流程管理代表4稽核通知/ 会议6.4稽核通知/会议6.4.1管理代表于7个工作天前，发岀内部质量稽核通知单 (M 如附件3,予受稽核单位及稽核小组人员。6.4.2必要时，依【会议管理程序书】(MS-G2-0103之相关规定，召 质稽核会议。内部质量稽核小组 受稽核单位5现场稽核6.5现

4、场稽核6.5.1稽核人员依以下单位人员所提供之数据作为稽核指引，对受 实施稽核，填写内部质量稽核杳检表 (MS-G4-1704如附6.5.1.1管理代表于稽核人员实施稽核前提供A ”内部质量稽核杳检表(MS-G4-1704如附件4。B受稽核单位前一次之内部质量稽核杳检表 (MS-G4-14。C受稽核单位未结案之异常处理连络单 (MS-G4-1401如6.5.1.2受稽核单位主管于稽核人员实施稽核时，提供相关之程序书准书及质量记录等文件。内部质量稽核小组6缺失6.6缺失6.6.1稽核人员确认发现不符合规定之事项，进入流程7，进行填单作业，若未发现不符合规定之事项，则进入流程囤，作结案内部质量稽核

5、小组 受稽核单位7填单、签收6.7填单、签收6.7.1稽核人员于发现缺失后，登录于内部质量稽核查检表 (M 如附件4后，由受稽核者签名确认后，开立 异常处理连络名翔恿线股份有限公司内部质量稽核官理程序书制订日期：89年10月26日修订日期：年 月日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where How to do，WhatNo流程G4-1401如附件5,依【矫正与预防措施管理程序书】(MS- 之相关规定办理。受稽核单位8矫正预防6.8矫正预防6.8.1受稽核单位主管于接获异常处理连络单 (MS-G4-1401如附【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401之相关规定办理内部质量稽核小组稽核确认6.9稽核确认6.9.1稽核人员于矫正预定完成日，再作稽核，若符合要求，进入 作结案报告，若不符合要求，则回到流程思，继续矫正。管理代表结案报告6.10结案报告6.10.1管理代表于稽核作业完成后，7个工作天内，将稽核结果汇 正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402如附件6，呈总经报告此次稽核所