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文档简介
1、2019年预算绩效管理情况说明预算绩效WS工作开展情况根据预算绩效管理要求,党硏室、地方志办在年初预算编制 阶段,组织对我办项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了 绩效目标,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标自评。1=1党研室、地方志办按照”费随事走的原则,编制了部门整 体支出绩效目标。对所有下达的项目进行绩效目标的编制,从项 目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项 目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、 经济效益、生态效益可持续影响以及服务对象满意度等情况。党研室、地方志办2019年财政拨款项目3076万元支出, 主要用于保障该部门机构正常运转、完
2、成年度目标任务以及相关 常规工作。完成米易年鉴(2019 )编撰工作并于12月公开 出版发行;完成米易县入编攀枝花年鉴(2019 )和四川年 鉴(2019的稿件资料征集、审核、编辑、校对和上报工作; 完成人大志水利志等部门志的指导工作;努力推进地方 志事业的发展。完成执政实录(2018 )资料征集及编印工作 并公开出版发行。二、项目绩效目标完成情况(1)编纂出版执政实录(2018)项目绩效目标完成情况。 项目全年预算数&35万元,执行数为&35万元,完成预算的 100%。(2 )编纂公开出版发行米易年鉴(2019 )项目绩效目 标完成情况综述。全年预算数9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算
3、的100%.(3)物业管理费项目绩效目标完成情况。全年预算数136 万元,执行数为136万元,完成预算的100%,(4 )购买书架项目绩效目标完成情况。全年预算数190万 元,执行数为1.90万元,完成预算的100%,(5)史志陈列馆项目绩效目标完成情况。全年预算数438 万元,执行数为4.38万元,完成预算的100%,(6)工作经费项目绩效目标完成情况。全年预算数4.97万 元,执行数为4.97万元,完成预算的100%。保证了党史研究 室、地方志办日常工作的开展。项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)项日名称编纂出版执政实录预算单位党研室(万 元)预算数:& 35万元执行数:& 35万元
4、其中-财政拨款:& 35万元其中-财政拨款:& 35万元其它资金:0其它资金:0预期U标实际完成U标12月底出版执政实录11月底出版执政实录编纂米易年鉴(2019)并公开出版,12月 底发行编纂米易年鉴(2019)并公开出版,11月 底发行一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字 及文字描述)实际完成指标值(包含 数字及文字描述)项B完成指 标100%完成 U标任务提高米易年鉴印刷 及内容质量12月底公开出版发行米易年鉴300册11月底公开出版发行米易年鉴300册效益指标为招商、 旅游、城 市建设提 供县悄资料为地方经济发展提供 翔实的县悄资料为地方经济发展提供 翔实的县悄资料为地方经济发
5、展提供 翔实的县悄资料满意度指标县级各部 门达到基 本满意各乡镇达到基本满意各乡镇各部门达到基 本满意各乡镇各部门达到基 本满意项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)项B名称物业管理和工作经费预算单位党史研究室、地方志办预 算 执 行 悄 况 (万 元)预算数:6. 33万元执行数:6. 33万元其中-财政拨款:6. 33万元其中-财政拨款:6. 33万元其它资金:0其它资金:0年度U标 完 成 悄 况绩 效 指 标 完 成 悄 况预期U标实际完成U标保证党史研究室、地方志办日常工作的开展保证党史研究室、地方志办日常工作的开展一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字 及文字描述)实际完
6、成指标值(包含 数字及文字描述)项目完成指 标100%完成U标任务办公室电脑维修、耗 材、物业管理费等保证党史研究室、地方 志办日常工作的开展保证党史研究室、地方 志办日常工作的开展效益指标工作积极 推进工作成绩显著力争获市级奖项米易年鉴列为市年 鉴精品工程试点。满意度指标县级各部 门达到基 本满意各乡镇达到基本满意各乡镇各部门达到基 本满意各乡镇各部门达到基 本满意项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)项B名称成立史立陈列室及购买书架预算单位党史研究室、地方志办预 算 执 行 悄 况 (万 元)预算数:6. 28万元执行数:6. 28万元其中-财政拨款:6. 28万元其中-财政拨款:6. 28万元其它资金:0其它资金:0年预期U标实际完成U标度U 标 完 成 悄 况绩 效 指 标 完 成 悄 况建立陈列室、地悄资料室扩大史志、地悄资料扩张力和影响力级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字 及文字描述)实际完成指标值(包含 数字及文字描述)项日完成指 标100%完成U标任务陈列室、地悄资料室、购买书架共6. 28万元扩大史志、地情资料扩 张力和影响力12月底完成陈列室、地 悄资料室建设和书架 购买效益指标工作积极 推进工作成绩显著为招商、旅游、城市建 设提供县悄资料利用率得到提高满意度指标县级各部 门达到基 本满童
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