2015年度博湖县人民医院部门决算说明

1、2015 年度博湖县人民医院部门决算说明、博湖县人民医院基本情况 一）单位主要宗旨：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。二）业务范围：医疗与护理 医学研究 卫生医疗人员培训 保健与健康教育 二）单位构成：本单位属于二级预算级次、事业单位性质、经费差额拨款方式 、博湖县人民医院收入支出决算总体情况说明 一）本年收入总计 37367477.68 元，其中财政拨款收入 16091901.8 元、事业收入 21272747.69 元、其他收入 2828.19 元。二）本年支出总计 35867477.68 元，其中基本支出 34352477.68 元 三）本年年末结转和结余 1500000 元，其

2、中基本支出结转为 0、项目支出结转和结余为 1500000 元。三、博湖县人民医院收入情况说明本年收入总计 37367477.68 元，其中财政拨款收入 16091901.8 元（其中事业单位离退休拨款 3069304.46 元、公益性岗位补贴261932 元、公立医院支出拨款 33358097.22 元、事业单位医疗拨款 494467.24 元、住房公积金拨款 663144 元）、事业收入 21272747.69元、其他收入 2828.19 元（为银行存款利息收入）。四、博湖县人民医院支出情况说明本年支出总计35867477.68元，其中基本支出 34352477.68元、项目支出15150

3、00元。1、工资福利支出16180583.08元，2、商品和服务支出15941136.14元，3、对个人和家庭的补助 3745758.46元。五、预算执行情况分析说明主要指标变动情况分析厂指标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1一一一一一1.本年收入237,367,477.6833,621,614.74 3,745862.9411.142016年增加工资、津贴、 财政拨款增加其中：一般公共预算财政拨款316,091,901.8012,566,350.893,525,550.9128.062016年增加工资、津贴、 财政拨款增加政府性基金预算财政 拨款4

4、*事业收入521,272,747.6921,053,154.00219,593.691.04开展新项目增收节支，收 入增加.经营收入6*其他收入72,828.192,109.85718.3434.05利息收入增加2.本年支出835,867,477.6833,621,614.742,245,862.946.68其中：基本支出934,352,477.6833,575,614.74776,862.942.31社保基数增加，工资和津 贴增加(1)人员经费1019,926,341.5415,653,142.244,273,199.3027.3岗位工资、津贴增加(2)日常公用经费1114,426,136.

5、1417,922,472.50-3,496,336.36-19.51医院实行药品零差价、缩 减成本。项目支出121,515,000.0046,000.001,469,000.003,193.48财政拨医改资金及集中 人才发展专项经费(1 )基本建设类项目13(2)行政事业类项目141,515,000.0046,000.001,469,000.003,193.48财政拨医改资金及集中 人才发展专项经费经营支出153.年末结转和结余161,500,000.001,500,000.00其中：一般公共预算财政拨款171,500,000.001,500,000.00医改基金拨300万，支出150万结余1

6、50万。政府性基金预算财政 拨款18二、年末资产负债情况(单位：元)19一一一一一1.资产总计2040,256,766.2741,098,740.98 -(841,974.71-2.05处置固定资产一批资产 减少其中：固定资产价值2128,702,489.7530,173,584.39-1,471,094.64-4.88处置固定资产一批资产 减少其中：房屋价值2221,582,378.6821,501,995.3880,383.300.37在建工程转固定资产，房屋面积(平方 米)2318,491.4721,330.63-2,839.16-13.31报废一幢平房。7*房屋单价（元）241,167

7、.151,008.03159.1215.79在建工程转固定资产，汽车价值251,126,220.001,126,220.00汽车数量（辆）2677*汽车单价（元）27160,888.57160,888.572.负债总计2815,712,747.8119,779,930.44-4,067,182.63-20.56偿还以前年度借款其中：*事业单位借款293.净资产总计3024,544,018.4621,318,810.543,225,207.9215.13负债减少净资产增加其中：*结转和结余311,500,000.001,500,000.00*非流动资产基金3210,637,505.5911,07

8、7,220.19 -139,714.60-3.97冲减待冲基金事业单位事业基金3311,724,303.0210,038,542.871,685,760.116.79结余提取事业基金5事业单位专用基金34682,209.85203,047.48479,162.37235.99提取职工福利基金及医 疗风险基金三、年末机构人员情况（单位：个、 人）35一一一一一1.独立编制机构数3611其中：行政机构37事业机构38112.独立核算机构数3911其中：行政机构40事业机构41113.年末编制人数42140140行政人员43其中：行政工勤人员44事业人员45140140其中：参照公务员法管理人员46

9、4.年末实有人数4717016821.19调动人员增加，退休人员 增加及死亡一人，长聘人 员增加110人在职人员4811811710.85调动人员增加，退休人员 增加及死亡一人，长聘人 员增加110人其中：行政人员49其中：行政工勤人员50事业人员5122911711295.73调入人员及长聘人员增 加理人员其中：参照公务员法管52离休人员531-1-100.00死亡退休人员54525024.002015年退休；两人5.年末一般公共预算财政拨款 （补助）开支人数5517116831.79调动人员增加，退休人员 增加及死亡一人在职人员5611911721.71调入人员其中：行政工勤人员57离休人

10、员581-1-100.00死亡退休人员59525024.002015年退休；两人6.年末学生人数60八、“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明三公经费指标变动指标2015 年2014 年比上年增减增减%原因车辆运行费166362.62198063-16%本单位加强预算管理公务接待费23711.52103512.70%车辆保有量77指标2015年预算2015年执行比上年增减增减%车辆运行费4133148880.45因专项配发农村医疗救护车不在车编 内，追加巡回医疗车的费用公务接待费21035财政经费不予拨款，事业收入支付七、决算数据其他需要说明的情况1. 本年末资产总额40256766.27元，其中固定资产28702489.75元，负责合计17212747.81元，净资产合计23044018.46元。2.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，博湖县人民医院长期聘用人员110人，年工资总额为3534142.31元，人均 年收入 32129 元，月工资 2677 元。3. 2015 年度财政项目拨款，即其他支出公立医院补助资金 300万元，本年单位用于购买药品及卫生材料支出 150万元，结转下年度 150 万元。本年于 2015 年 11 月 1 日