供排水车间2019年4月份资料审核报告x

1、供排水车间4月资料审核报告一、审核时间：2019年4月17日（周三）下午13： 40-15:30二、参加人员：蒋磊、崔增蛟、张庆、张超、何东明、刘云彬、赵雪扬、尹萌、杨洪斌、雷彬、王忠浩、马宇航资料审核现场：三、会议主要内容:审核内容：木月资料审核内容为上月周检要素涉及的资料及HSE作业计划书，对 照制度和任务清单，各小组开展自查互查。本月审核共计发现问题21项,工艺专业要素问题2项;设备专业要素问题3项，安全专业要素问题2项, HSE作业计划书问题14项。好的方面：各审核组能够积极对照要素涉及到的制度开展审核，对出现问 题不规避，积极整改。不足之处：HSE作业计划书存在问题较多，多为旧模板未

2、更改直接套用, 工作态度有待提高。四、审核具体问题：工艺方面:本月要素为工艺技术管理规定。1. 供水装置操作规程主要起草人缺少设备及安全专业人员O经审核采纳后修改编入接作规和中，再经全员审核硝认木规ftUl有以卜苗点 吸收国内外先进管理思想利行理理念过程严谨细化.可操杵性賀 9同类摆作呉有一致性、逋用性.统性按照中【囚肩汕大然气股份询限公司炼汕9销彳分公司要求的新版即丫如7的统 式能架内 客亞求编而成。本规科?貼近生产实际丈耍起醴人：张庆、赵当扬、乍种班长及操、驴EA址中心）.本规种批准人*垠工忠（公诃涮总经理九本规程2006年和次发右匚本次出笫四次修订2.供水装置操作规程缺少消防设施布置图。

3、匚；二规用技术的人员锻九軸如赵城加而7门仏帖旳刘寅方（机动设备处）：朱有刚、何明川（生产运行处”邹继尺.张琉岩（安全环保处人宋乃英.杨忠（质检计11厶1仇笊叹侖一见衣II.2.2化工装置风机一览表 . 13811.2.3无离子水设备明细表 ；：11.2.4供暖设备明细表 ；11.2.5静没备表 鳥 书Cjl.3 流程Q HllTXl图 14111.3.2 一循流程图 Lron_Ofitn 8 ZiL设备方面:本月要素为设备备件管理办法设备润滑管理规定转动设备状态监测管理办法。1. 提升站设备润滑记录，润滑林编号书写错误。綺厂2018 年 01 ) 03 U賛和动日记n 处蓉2018年01月18

4、日201802 JJ 05 H浦押油林 述虫两 金除象呻 引21転4甲RHZ于22018年02月18日味豹*於杯亞沁冈低引经币垃 %裁血HLJT润滑泊30巧&滝书 卞渥屮$201”年03月03日:胡細杯才诫和刷劣歼$甑汕咲咆韧切.何201S年03月IH曰2018年04月03日2018年04月18日2018 年 X 月 03 0违統呦新E丽勺为I富 “。点 瘀吓H氓I杯弋* 血I 5 0乙网翎珑P %遂伸T嘲j爲I也那创 一 V 烫隧113提升站设备润滑记录，3月18日给P39润滑，但在P39维护.润滑明细表中未记录。2018 年（H 03 H话动内客河右也执过滋勺#今叫*h 尸 铲帝亦西湖也仔

5、址厶TL201H 年 0118 曰也11色如_空卫亠总址傀 氏：蔦吏也险厘孕12018 年 02 月 03 H2018年02月18日浦押油杯迈於网 斜垢册缈 护 疔衆协润脅的乡茲 冻射乐於杯出罐更行別妳 屉採 和墳加HL-3,秫冒迫30祠 疥扫金血核才雀闿彳别舛诃峙 必忌加1厶-沏也特2018年03月03日3月18日2018 年（M 月 03 H_弔2018 年（M 月 18 H浙必沁幵誉対.理咿2*4 HS也绸羽対.n?rw2018年05月03日询狗泵曲杯.过滁呀冋#严.#&如HH河谒油安全方面：木月要素为全员绩效管理办法安全生产和环境保护责任制管理办法HSE观察与沟通管理办法。1. 污水装

6、置健康安全环保责任书中，污染物排放量限值表中，缺少单位名称。大连石化公司供排水车间健康安全环保责任书为寒化扯庚安伞环保借理，坚持“谁上符讹负册淋分特训负二“ 进步蔣冥厲堆催康安全环保管理主体洪住促进公诃加山 年府1：工作目标的实现佻廉水智何旳水匕留“乂数恂理人址、人规 长笏订2019年度健廉安全环保斎任书。、U任人KM?fW!人员、大班长二.贸任指标 无故含交a*n.tt按垢果比照几（二）无一般C级及以上环境责任册件没有完虑法任拆怀依惟公詁閒1嗖处用珂堆N：Mn 理規定、 IttMf理内客及业绩考踐依厭供水4何贵“制与旳1纲 和（供排水非何安金警示II祝化话动方系典行木贾任书冇效期门2019年

7、I月1 11起金2019 q 12 H 31 H 1LMS fcffi=nrwin/Wr /M 牴艮巴厂_总Q11甲烷总烂 （t/n）IJJAR（0址） t/a）1265 005. 5060.（X）52568.66J四駅业群危害检測駅业健贏体检率丨00（血）无引发媒体危机或较大影响的安全坏保W人城.XWK：六无误按作及严廉违纪爭件:（七）无符合（供W水车间卖全書示目视化活动方*中淸弓何二O九年月口八无其他经研究霜否决專烦。2. 管网装置健康安全环保责任书,缺少污染物排放量限值表。K连呑彳七公司4共扌非力牟十司刃曲匕蚀厶欠衣金不伤 叱扌,皿主饥讯2仇贵HE分饭狀 5旣心贝 .SJl沼 勺匚加也创

8、！从心冬不彳杲I V丄出-I三体 Ut彳壬 0此进公冋 2019r/ HNJ- I : （1 I I初E勺审兒 dllWZ們订）般脚 5 技円.砂电人如 人対工 im ij 乂）I卩-i /i：仔上从 ;冬上不（呆 肌仁n、di f i：人K ?7代刊人I八、人班K. 贞EJH标（A Hk / ?4 kA I _ iti f I ： *n iA C 六 它 dUl tH 仔事般扌安后杲 比照、。亠”一旳十祕 ”、n、疑 3空。7 -J彳轻3勿3 II力幺尼跟什i !aL卜氐*|/TT- rm片卄4G汕山二_Mk任1口禾枪:卒1 oo% o冷縊茎 x力“J监力m交人恥响门勺玄金环保审件Ji 兀泯

9、探竹人严m&H件”（L.）兀徇C供川水4U玄企僭示冃机化満动方梁中沛得旺件 （八 兀U讥*开穴/崗7夬r ”丁页。（）沒门左丿&口仃扌旨标.依4W公司员 匸奖惩管理规定、新榭第 PI t-W心、女 金1严411坏境你护扌訂标 岭核纽I则、关于缩纟英幵展仓1建HSE作业计划书:1. HSE作业计划书模板未更改，多处与实际施工项目不符，出现林罐.储运车间相 关内容。 % ll 1宓 41-15 uiOK UUMXLMjxjO 厘.IIIVj W I J4,15T HIIVj Ml 4-f UI 4JL C-人 e Hl U/jlift VWV K/ fttu 4F f - 7： nr K . M

10、IX *1- IV ,*! tr4t lk V tr LU Ml IW/ 丄a, 4 vn n*# / 2*M MA Vi W 3 gw e q-i? iii it/i M0 r m fit5斤 iw tM 冷号mi m3.2人员疏散通道及紧急集合点 如遇情况发生，人员应紧急、4应急物资口罩10个，消防器材（干粉灭火器）4个，保运作业车1辆救护和医疗依托距离厂区1公里的大连医科大学附属二院北院，厂内不设医疗室。车辆一辆。5外部依托 1应急资源性质内线电话外线电话地址1.工程建设有关的法律法规和文件（1）中华人民共和国合同法（2）中华人民共和国建筑法6.6.1材料-设备的进货检验和试验仃）焊口记

11、录。,并与合格品隔离，严禁投入a）控制要点（3）未经检验或未经检验吞移苗W科设2阕门的开箱验收检含阀门外观是否完好，有无损伤和锈蚀，检査后登记造册，与车帀安装。（4）根按施工规范规定、合同或乍间耍求以及原材料质址证明资料情况等来确定原材料是否保.检、运等措施”。需进行复验。b）材料检验实施洋见“材料、设备的接2-污水场DN700阀室堵漏更换盖板施工方案，风险识别内容与该施工方案无 关。水不设备檢査水下设备施工施工过程有限 空佝 人员 伤咅人员伤害2、需开受融何作业票2、砂合-拥儡进入雌人阀室气体化斛未下发或不合札不 得进入讎4、鶴监护人员允许脯进入雌作业人员伤害1、施工时发生交叉作业中毒人员伤

12、咅1、施工人嬲入有穩气中倉加强技术交乳安全静工作h UnSttAxa*呉工获尺亠斤2.对技术要求较高的工作安排相应的技术人3456格方能施工1、禁止交叉作业，设立专职监护人员监护現场设专人縊护配备安全报鮭开磅受限空间作业票方可施体楼那3.污水场DN700阀室堵漏更换盖板施工方案，未对“增加周围围堰”和“仪 表风与池壁防水”两道工序进行风险识别。坏*名絡MiRW14必 |临a作1业A M 皿溶人 ftW1. 工只玻闻于轲体抻拓砒伤 下方处工人员2、脚于架杆傀迅运愉时炖線确恂 施工人M1, rb4,电%辦作业哎/ r a.TTw丽s*设备要有淤电保护空11彎!L角脈机打磨时飞汲适成人眼肠或汕1WW

13、施工过程施工过程环保 污染环境危脣77链工中产生的废初性放2、佩气野时严生大烟兰2. 俺匸使用电境必須架空便用3. 用电设备裁利挨炮級4. 电送设备庄俚用啊做好岭修维护.舸H*认.作业时利丽而丙7W护面筑 二确认好施工用具施工枚做好仝庄 3、动冬作业的.开好耀工怜业栗做炖型_一一 1?亍现场垃圾霁固体决物及时清理财人2、產工时禁比交义作业.设立诃曲护人娅护交叉 作业人员伤窘6. 污水场VOC综合治理项目灌溉系统改改造施工方案，风险削减措施与风险 无针对性。7吊装作业技术方案额定起重量确认吊物重量控制吊具安全技术状况检査确认1安装Li限空间安全警示带、警示标賣r-亡升碱连接点是否頓可靠性检査作业

14、前检査作业面地基情况，按规定 使用垫板演练、标识人员伤亡编制疏散方案、组织实施演练。设豐 引导.疏散相关标识7. 供排水TK2204大修人工刷罐施工方案：方案编制人.项目所属单位小组成 员未填写日期。“HSE项目分解表”中责任人未签字。7按规定办理作业许可手续，做好二次确认 卫屋川减措施100%落实。7&按规定进行能虽隔离，交叉作业进行区威隔 离。9 商风险作业预先通报，管理人员旁站监皆率100%o10所有作业设迓监护人，监护人全程监护。411.无严匝违章.违纪.无强令冒险作业。】2现场违章、违纪要在一周内通报，发生事 故、险惜要在2 H内通报。113 按规定配备和使用劳动阴护用品。Udl14

15、方案、材料变更经过主管部门审批，设备 变更经过完好确认，人员变更经过风险提示 任务虽増加经过风险评估。V气5各丁种.工序严格按网络计划作业，进度 保证率不低于95%。V /花一个作业现场有2个以上施工单位作业， 需答订现场安全协议。Z71污水场调节罐TK2204大修人工刷H!产和废弃物排放标准。5 职业病新发病例 为“零S9.污水场TK2204调节罐大修人工刷罐施工方案：演练讲评项目负责人.作业 负责人未签字。应 急 资现场血舒外部依托K救生裝备名称联系人聲系电话2.担架空气呼吸絆!10HSE作业计划书，编号格式不标准，左侧为正确格式。11HSE作业计划书司地址错误，写为：大连市甘井子区中山街

16、1号。口罩10个，消防器材（干粉灭火器）4个，保运作业车1辆。救护和医疗依托距离 厂区1公里的大连医科大学附属二院北院，厂内不设医疗室。车辆一辆。5外部依托应急资源性质内线电话外线电话地址作业所在单位应急资源依托大连石化公司消防队11986775119芒爭甘井子区中山術|?一）厂内急救12086772120大连市甘井子区中山街1号建安公司工程部4475、 4652、 3663大连市甘井子区中山術1号应急办公室（保运部）4659、 3242、 3535大连市甘井子区中山街丨号建安公司安环部3081、 4034、 5151大连巾甘井子区中山斷1号外部资源依托大连市消防火警119 资料审核问题销项表

17、序号问题描述计划整改 时间实际整改 时间延期说明整改 状态整改 负责人1CBM9000系统中记录污水一期P202仍为离心泵，实际已 更换为风泵11月30日11月19日该问题车间已上报机动 处，由于CBM9000体系现 无法删改，经与机动处协 商，将该泵状态改为闲置张超2第10. 11项“环保许可证是否已经审批、更新、提供” 空项，未进行确认朱宇硕3物资采购专业未进行确认签字需安全 确认朱宇硕4第7. 15项“电*设备的防护维修计划到位？ ” 一项只 有检查人签字，没有评价需设备 确认朱宇硕L0第7. 25. 10项“单电源的设备” 一项只有检查人签字， 没有评价需设备 确认朱宇硕6VOCs投用

18、前安全检査多人检査未签字需设备 确认朱宇硕7编号为2019070901的工艺系统能量隔离淸单中,批准 人未签字朱宇硕8静密封点台帐中缺少VOCs项目内容2019年3月20日张超9车间无构筑物检查记录设备10静密封点台帐中缺少VOCs项目玻璃钢管道漏点2019年3月20日张超11抽查朱鹏和赵军红的三级防控预案培训情况，朱鹏只记 录了题目，没有内容：赵军红无培训记录.且培训后无 随堂测试12缺少储罐罐顶、罐壁的检查报告。13电解海水储罐检查报告中.呼吸阀一项勾选，但电解 海水罐没有呼吸阀：安全等级为4级的压力储罐一项 勾选，但海水罐不属于压力容器，属于常压储罐。陈宏健14常压储罐呼吸阀要求每季度检

19、査一次并录入设备平台， 但设备平台上未录入检査记录。备业 设15设备平台上二沉箱滤网维修作业计划未及时录入。陈宏健16污水VOC临时工艺卡片未纳入公司工艺卡片汇编中朱宇硕17海水五线投用操作开工准备中，“确认流程图上需开关 的阀门位置和编号(K301) ” , K301应改为3-5阀。李程18污水辅助系统操作规程中，8. 2. 4. 3渗井布置图写道见 附图七，但附图页实际为附图四。邓超19公司制度中规泄，JSA编号格式应统一为“单位和装置 名称+JSA2019-1” ,但车间2019年的JSA编号不统一。设备专业20污水-002JSA的作业起止时间为1月23 0-2月28日， 超过一个月。何

20、东明21污水-001JSA中，工作起止时间为2019年1月3 0-2019 年1月8日，JSA成员栏签字时间为2019年1月3日， 临时用电检查表中的作业时间为2019年1月2日，时 间不一致。刘云彬22污水-003JSA中，髙处作业安全检查表的序号有误。张超23循环水-003JSA中，监护人张运生、李永基没在JSA成 员中签字。陈宏健24公司制度中规泄，JSA编号格式应统一为“单位和装置 名称+JSA2019-1” , “供排水循环水-003、不符合规 定格式。刘云彬25JSA记录编号“污水-004” “污水-006” “供排水污 水-007 “供排水污水JSA2019-009 “供排水二循

21、 -001编号格式不统一。何东明26JSA编号“供排水污水-006、“供排水污水-003中， 工艺专业未签字。朱宇硕27JSA编号“供排水海水-006和JSA编号“供排水海水陈宏健-005项目负责人未签字。28维保单位：大连渤海起重机器股份有限公司。作业告知 通知单中属地单位批准人未签字。设备专业29维保单位：大连渤海起重机器股份有限公司。出现代签 现彖。设备专业30JSA编号“供排水二循-002中员工对工作任务的理解 程度一栏，未填写。刘云彬31JSA编号“供排水污水-206中，描施实施后责任人签 字与JSA成员签字不一致。何东明32JSA编号“供排水污水-205中，最后签字栏由JSA 组长

22、、JSA成员（属地及相关部门）、JSA成员（施工 作业方）组成。JSA编号“供排水二循-004中，最后 签字栏由JSA组长、JSA成员组成，将属地及相关方与 施工作业方合并，上述两种签字栏内容格式不统一设备专业33JSA编号“供排水污水-003和JSA编号“供排水循环 水-005确认符号不统一，空项未杠。何东明 刘云彬34四循静电接地检查表空项未杠。刘云彬35JSA编号“供排水二循-002”核查淸单中，作业人数填 写成姓名。刘云彬36JSA编号“供排水污水-203中“着火爆炸危害因素 描述在“运行柴*泵对污水装置沉渣池淸渣”步骤中， 应改为在施工作业前进行检查。设备专业37JSA编号“供排水污水-005风险削减措施中无工艺隔 离措施。何东明38JSA编号“供排水二循-001”危害因素描述与风险削减 措施不符。刘云彬39JSA编号“供排水车间海水装置JSA2019-004中，作 业工况中应填写施工工况数据，而不是运行工况数据。陈宏健40JSA编号“供排水污水-007” . JSA编号“供排水污水 -003等JSA资料中缺少安全检查表。何东明41海水二沉箱、一循静电接地检查表中，检查确认人一栏设备专业中出现“破损、无牌”字样，应更改格式