乌龟图大全[中小学堂]

1、市场营销市场营销 分析分析报告报告 输入 COP1市场营销 质量体系过程确认 版次:A/0 销售额销售额 输出 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 电话/传真/电脑 /国际互联网 设备、工具 主导：市场营销部市场营销部 谁来做 1课堂特制 合同合同 正式订单正式订单 输入 COP2合同评审 质量体系过程确认 版次:A/0 合同评审表合同评审表 内部销售订单内部销售订单/包装卡包装卡 输出 合同/订单评审控制程序 程序/方法 评审及时率 评价/监控 电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章 设备、工具 主导：市场营销部市场营销部 协助：各相关部门 谁来做

2、 2课堂特制 顾客要求顾客要求 相关法律法规相关法律法规 类似经验类似经验 输入 COP3过程设计 质量体系过程确认 版次:A/0 特殊特性清单特殊特性清单 图纸及技术规范图纸及技术规范 PPAP文件文件 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 产品交样一次合格率 样品交付准时率 评价/监控 统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备 设备、工具 主导：技术部技术部 谁来做 3课堂特制 业务计划业务计划 顾客订单顾客订单 生产计划生产计划 生产变更通知单生产变更通知单 输入 COP4产品生产 质量体系过程确认 版

3、次:A/0 满足合同满足合同/订单订单 要求的合格产品要求的合格产品 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率 评价/监控 1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器 设备、工具 制造一部 制造二部 谁来做 4课堂特制 顾客订单顾客订单 合格产品合格产品 出货计划出货计划/出货通知单出货通知单 输入 COP5产品交付 质量体系过程确认 版次:A/0 交付准时率交付准时率 交付监控记录交付监控记录 输出 产品防护与交付控制程序 程序/方法 交付准时率

4、 附加运费 发货出错次数 评价/监控 叉车、货运车辆、 货运公司 设备、工具 营业部 物管部 谁来做 5课堂特制 销售及产品交付情况销售及产品交付情况 输入 COP6货款回收 质量体系过程确认 版次:A/0 货款货款 输出 销售核销管理办法 程序/方法 货款回收完成率 评价/监控 电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析 设备、工具 主导：市场营销部 管理统计部 谁来做 6课堂特制 顾客的顾客的 客户信息客户信息 技术服务协议技术服务协议 顾客投诉顾客投诉,抱怨记录抱怨记录 客户退货记录客户退货记录 输入 客诉抱怨分析表客诉抱怨分析表 差异报告表差异报告表 输出 电话/传真/电

5、脑 /国际互联网 设备、工具 主导：质控部质控部 协助：营销部 技术部 制造部门 谁来做 客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 COP7 质量体系过程确认 版次:A/0 7课堂特制 新产品开发、内部新产品开发、内部 需求、产品需求、产品/过程过程 更改、顾客投诉、更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件体系运作产生的记录文件 输入 1、所有文件和资料的编制、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改

6、发放、使用、修改/更改、更改、 处置得到有效控制处置得到有效控制 2、文件资料和记录的、文件资料和记录的 有效性和完整性有效性和完整性 3、便于查询、便于查询 输出 内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章 设备、工具 主导：人力企划部人力企划部 技术部、质控部技术部、质控部 协助：各部门 谁来做 文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序 程序/方法 1、文件有效率 2、记录保存完好率 评价/监控 SP1文件、资料文件、资料/ 质量记录控制质量记录控制 质量体系过程确认 版次:A/0 8课堂特制 1、市场资料、市场资料 2、公司经营计划、公司经

7、营计划 和公司级数据和公司级数据 输入 1、成本报告表、成本报告表 2、改善措施、改善措施 输出 各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表 设备、工具 主导：管理统计部 协助：各部门 谁来做 质量成本管理控制程序 程序/方法 1、内部质量损失率 2、外部质量损失率 评价/监控 SP2成本成本控制控制 质量体系过程确认 版次:A/0 9课堂特制 1、岗位职责要求、岗位职责要求 2、人员编制表、人员编制表 3、培训记录、培训记录 输入 1、培训记录、培训记录 2、合格人员、合格人员 3、员工档案、员工档案 输出 电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品 设备、

8、工具 主导：人力企划部 协助：各部门 谁来做 人力资源管理控制程序 程序/方法 1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度 评价/监控 SP3人力资源人力资源 管理及培训管理及培训 质量体系过程确认 版次:A/0 10课堂特制 1、生产计划及、生产计划及 交付计划交付计划 2、现场突发事件、现场突发事件 输入 1、突发事件应急计划、突发事件应急计划 2、产品的准时交付、产品的准时交付 输出 电话、 设备、工具 主导：营业营业/生管部生管部 市场营销部市场营销部 协助：各部门 谁来做 应急处理控制程序 程序/方法 1、交付准时率 评价/监控 SP4应急计划管理应急计划管理 质量体

9、系过程确认 版次:A/0 11课堂特制 1、顾客订单及顾客要求、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求、法律法规要求 3、类似的经验、类似的经验 输入 1、可行性分析报告、可行性分析报告 2、产品设计任务书、产品设计任务书 3、项目计划、项目计划 输出 统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备 设备、工具 主导：技术部技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等 谁来做 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 1、评审及时率 评价/监控 SP5可行性分析可行性分析 质量体系过程确认 版次:A/0 12课堂特制 1、顾客要求、顾客要求 2、法

10、律法规要求、法律法规要求 输入 1、PFMEA报告报告 2、改进措施、改进措施 输出 统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备 设备、工具 技术部 质控部 谁来做 PFMEA控制程序控制程序 程序/方法 1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率 评价/监控 SP6潜在失效模潜在失效模 式及其后果分析式及其后果分析 质量体系过程确认 版次:A/0 13课堂特制 1、APQP开发资料开发资料 2、顾客要求、顾客要求 输入 1、PPAP文件文件 2、产品、过程接收准则、产品、过程接收准则 输出 统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、

11、检验 /试验设备 设备、工具 技术部 谁来做 生产件批准控制程序 程序/方法 1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率 评价/监控 SP7生产件批准过程生产件批准过程 质量体系过程确认 版次:A/0 14课堂特制 1、顾客信息、顾客信息 2、成品图、技术要求、成品图、技术要求 输入 1、更改诟合格的产品、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料、相关的工艺开发资料 输出 统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备 设备、工具 技术部 谁来做 工程更改控制程序 程序/方法 1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率 评价/监控 SP8产品产品/过程更改过程更改 质量体

12、系过程确认 版次:A/0 15课堂特制 1、采购资料、采购资料 2、项目进度表计划、项目进度表计划 3、初始材料清单、初始材料清单 4、采购通知单、采购通知单/申购单申购单 输入 1、采购单、采购单 2、合格供应商名单、合格供应商名单 3、按时交付满足采、按时交付满足采 购资料要求的产品购资料要求的产品 4、供应商评价结果、供应商评价结果 输出 电话、电脑、 打印机、传真机、 设备、工具 主导：采购部采购部 生管部生管部 协助：质控部 谁来做 采购控制程序 供方选择和控制程序 托外加工控制程序 程序/方法 1、进货检查批次 不合格率 2、断料次数 3、供方体系合格率 4、采购成本单价下降率 评

13、价/监控 SP9采购及采购及 供应商管理供应商管理 质量体系过程确认 版次:A/0 16课堂特制 1、顾客、顾客 订单和顾客要求订单和顾客要求 2、月、周生产计划、月、周生产计划 3、生产工艺文件、生产工艺文件 4、生产变更通知单、生产变更通知单 输入 1、满足合同、满足合同/订单订单 要求的合格产品要求的合格产品 2、过程监控记录、过程监控记录 3、过程确认记录、过程确认记录 （CPK报告）报告） 输出 1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器 设备、工具 制造一部 制造二部 物管部 谁来做 生产

14、管理控制程序 作业指导书/检验指导书 程序/方法 1、废品率 2、生产计划达成率 3、制程不良率 4、生产成本目标达成率 评价/监控 SP10生产过程生产过程 控制及确认控制及确认 质量体系过程确认 版次:A/0 17课堂特制 顾客顾客 订单和订单和 顾客要求顾客要求 输入 准时产付的产品准时产付的产品 输出 电脑、打印机、 复印机机 设备、工具 生管部 谁来做 生管控制程序 程序/方法 1、生产计划达成率 评价/监控 SP11生产计划生产计划 及进度监控及进度监控 质量体系过程确认 版次:A/0 18课堂特制 1、设备增加申请单、设备增加申请单 2、设备保养计划、设备保养计划 3、图纸、技术

15、协、图纸、技术协 议议/技术资料技术资料 输入 1、设备验收报告单、设备验收报告单 2、设备台帐及设、设备台帐及设 备维护记录表备维护记录表 3、设备维护保养记录、设备维护保养记录 4、CMK分析表分析表 输出 测量仪器、检测设备、 配件加工设备、 专用工具 设备、工具 主导：工程部工程部 协助：制造部门 谁来做 设备管理控制程序 程序/方法 1、设备保养缺失数 2、设备维修返修率 3、设备CMK符合率 4、设备完好率 评价/监控 SP12设施、设施、 设备维护管理设备维护管理 质量体系过程确认 版次:A/0 19课堂特制 1、模具及图纸、模具及图纸 技术要求技术要求 2、模具保养计划、模具保

16、养计划 输入 1、完好的模具、完好的模具 2、模具维护保养记录、模具维护保养记录 输出 工装模具加工设备、 检测量具、 装配工具 设备、工具 工程部 谁来做 工装、模具管理控制程序 程序/方法 1、工装完好率 2、机物料备件断料次数 评价/监控 SP12.1工装模具管理工装模具管理 质量体系过程确认 版次:A/0 20课堂特制 1、生产计划及交付计划、生产计划及交付计划 2、检验结果、检验结果 3、现场管理要求、现场管理要求 输入 1、合格证明、合格证明 2、管理有序的生产现场、管理有序的生产现场 3、有明确标签进行、有明确标签进行 标识且可追溯其标识且可追溯其 来源的产品来源的产品 输出 各

17、类标识卡、 各类质量记录表单 设备、工具 制造一部 制造二部 物管部 谁来做 产品标识与可追 溯性控制程序 程序/方法 1、5S考核评分 2、工伤事故次数 评价/监控 SP13标识和标识和 可追溯性管理可追溯性管理 质量体系过程确认 版次:A/0 21课堂特制 1、顾客提供模具及、顾客提供模具及 图纸技术资料图纸技术资料 2、模具保养计划、模具保养计划 3、易损备件更换计划、易损备件更换计划 输入 1、合格证明、合格证明 2、管理有序的生产现场、管理有序的生产现场 3、有明确标签进行、有明确标签进行 标识且可追溯其标识且可追溯其 来源的产品来源的产品 输出 电脑、打印机、叉车、 液压车、仓库等

18、 设备、工具 物管部 工程部 技术部 谁来做 顾客财产控制程序 程序/方法 1、工装完好率 评价/监控 SP14顾客财产顾客财产 质量体系过程确认 版次:A/0 22课堂特制 1、质量体系要求、质量体系要求 2、顾客对产品防护要求、顾客对产品防护要求 3、仓库管理制度、仓库管理制度 输入 1、仓库报表、仓库报表 2、合格的库存产品、合格的库存产品 输出 仓库等场地、塑料箱、 货架、油布 设备、工具 物管部 谁来做 产品防护与交付控制程序 程序/方法 1、库存产品合格率 2、帐务准确率 3、库存周转率 评价/监控 SP15产品防护产品防护 质量体系过程确认 版次:A/0 23课堂特制 测量设备采

19、购计划测量设备采购计划 测量设备台帐测量设备台帐 测量设备周期校验计划测量设备周期校验计划 控制计划控制计划 MSA计划计划 国家有关鉴定校正规程国家有关鉴定校正规程 /量具操作指导书量具操作指导书 输入 合格的检验、测量合格的检验、测量 和试验设备验收、和试验设备验收、 校准记录校准记录 MSA结果结果 输出 检验、实验和 测量设备/ 电脑 设备、工具 主导：计量员计量员 协助：制造部 谁来做 检测设备控制程序 测量系统分析控制程序 程序/方法 定期校准计划完成率 MSA符合率 评价/监控 SP16 质量体系过程确认 版次:A/0 24课堂特制 产品检验计划产品检验计划 顾客要求顾客要求 法

20、律法规法律法规 输入 产品检测报告产品检测报告 输出 金相显微镜 橡胶性能试验设备 万能试验机 硬度机/投影仪/ 设备、工具 主导：试验试验/检验员检验员 协助：制造部 采购部 谁来做 实验室管理程序 试验设备操作规程 程序/方法 错检率 漏检率 定期试验计划完成率 评价/监控 SP17 质量体系过程确认 版次:A/0 25课堂特制 质量体系过程确认 版次:A/0 送检通知单送检通知单 待检验的产品待检验的产品 控制计划控制计划 输入 进料检验履历表进料检验履历表 产品标识产品标识 输出 游标卡尺、千分尺 量块、偏摆仪、 高度尺、深度尺 设备、工具 主导：IQC 协助：仓管员 谁来做 进料检验

21、控制程序 外协检验作业标准 外购检验作业标准 程序/方法 及时率 误检率 漏检率 评价/监控 SP18-1 26课堂特制 游标卡尺、千分尺 量块、偏摆仪、 高度尺、深度尺、 专用量具、量棒、 投影仪 设备、工具 主导：IPQC 协助：作业员 谁来做 制程检验控制程序 制程检验作业标准 工艺文件 程序/方法 及时率 误检率 漏检率 评价/监控 待检验的产品待检验的产品 控制计划控制计划 输入 首件单首件单 自主检验报告自主检验报告 巡回检验报告巡回检验报告 产品标识产品标识 输出 SP18-2 质量体系过程确认 版次:A/0 27课堂特制 已包装好的产品已包装好的产品 发货通知单发货通知单 控制

22、计划控制计划 输入 产品检验报告单产品检验报告单 照片照片 输出 计算器、数码相机 设备、工具 主导：OQC 协助：市场营销部 物管部 谁来做 出货检验控制程序 出货检验作业标准 包装标准 程序/方法 及时率 误检率 漏检率 评价/监控 SP18-3 质量体系过程确认 版次:A/0 28课堂特制 进料不合格品进料不合格品 制程不合格品制程不合格品 成品不合格品成品不合格品 顾客退回不合格品顾客退回不合格品 过期库存品、可疑产品过期库存品、可疑产品 输入 品质异常报告品质异常报告 返工返工/修单修单 报废单报废单 退货通知单退货通知单 纠正和预防措施单纠正和预防措施单 输出 标签、隔离区、 有标

23、识的箱子 设备、工具 主导：质控部质控部 协助： 制造部、物管部 生管部、营销部 谁来做 不合格品控制程序 纠正/预防措施控制程序 返工/修作业指导书 程序/方法 产品入库不良率 制程不良点 评价/监控 SP19 质量体系过程确认 版次:A/0 29课堂特制 过程业绩数据过程业绩数据/图表图表 市场信息市场信息 竞争对手资料竞争对手资料 输入 业绩状态报告业绩状态报告 持续改进信息持续改进信息 输出 电脑、互联网、 统计用软件 设备、工具 主导：管理者代表 协助：质控部 谁来做 统计过程控制程序 程序/方法 业绩考核完成 及时率 评价/监控 SP20 质量体系过程确认 版次:A/0 30课堂特

24、制 信息综合分析报告信息综合分析报告 竞争对手分析报告竞争对手分析报告 顾客满意度调查分析报告顾客满意度调查分析报告 输入 质量成本计划质量成本计划 质量目标计划质量目标计划 生产计划生产计划 采购计划采购计划 培训计划培训计划 顾客满意度计划顾客满意度计划 研究与开发计划研究与开发计划 输出 报刊、互联网 调查表、电脑 设备、工具 主导：总经理总经理 协助：管理者代表 谁来做 经营计划控制程序 程序/方法 业绩考核完成率 业绩指标达成率 评价/监控 MP1 质量体系过程确认 版次:A/0 31课堂特制 组织架构图组织架构图 输入 各质量职能部门各质量职能部门 和各级人员的职责、和各级人员的职

25、责、 权限和能力明确规定权限和能力明确规定 输出 计算机、打印机、 复印机 设备、工具 主导：总经理总经理 协助：人力企划部 谁来做 职责及权限控制程序 程序/方法 人员岗位要求符合率 评价/监控 MP2职责和权限管理职责和权限管理 质量体系过程确认 版次:A/0 32课堂特制 审核结果审核结果 顾客反馈顾客反馈 过程业绩和产品符合性过程业绩和产品符合性 纠正和预防措施的状况纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪验证以往管理评审的跟踪验证 可能影响质量管理体系的变更可能影响质量管理体系的变更 改进和建议改进和建议 实际的潜在的市场失效的分析实际的潜在的市场失效的分析. 及其对质量、安全、环境的影响及其对质量、安全、环境的影响 输入 质量管理体系及过程质量管理体系及过程 有效性的改进有效性的改进 与顾客有关的改进与顾客有关的改进 资源需求资源需求 输出 会议