网络和系统安全管理制度

1、网络和系统安全管理制度标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KIIX公司网络与应用系统安全管理规定第一章总则第一条 为贯彻中华人民共和国网络安全法（以下简称网络安全法）最大限度地消除互联网应用风险和隐患，提高浩瑞 泰科技有限公司网络和应用系统安全防护水平,保障网络和应用系统 的安全和稳定运行实际制定本规定。第二条把网络与应用系统安全纳入公司发展规划和预算管理。确立网络与应用系统安全在公司发展中的重要地位，将网络与 应用系统安全预算资金集中投入，统一管理，专款专用。第三条加强网络与应用系统安全队伍建设，将人才培养与推 进信息化安全结合起来，提高全

2、员信息化应用安全水平。第四条制订公司全员信息化安全管理和应用培训计划，开展 信息化安全应用相关培训，不断提高公司对网络和应用系统安全的 认识和应用水平。第五条 本规定基本内容包括：网络管理、设备管理、系统安 全管理、机房管理、数据安全管理、信息安全管理、应急处理。第二章网络管理第六条建立网络管理台账，掌握本单位的网络结构及终端的 接入情况，做到条理清楚、管理到位。（一）所有网络设备（包括防火墙、路由器、交换机等）应归 软件部统一管理，其安装、维护等操作应由软件部工作人员进行， 其他任何人不得破坏或擅自进行维修和修改。同时，資录网络设备 密码应遵循复杂性原则，且位数应不低于8位。（二）建立租用链

3、路管理台账，包含但不局限于以下内容：链 路供应商、本端接口、对端、技术参数等日常维护信息。（三）建立网络拓朴图，标注线路连接、设备功能、IP地址、 子网掩码、出口网关等常用管理信息。（四）局域网原则上应实行静态IP管理，IP地址由软件部统 一分配，并制定“IP地址分配表”，记录IP地址使用人、MAC地 址、电脑操作系统等信息。（五）IP地址为计算机网络的重要资源，公司员工应在软件部 的规划下使用这些资源，不应擅自更改。（六）公司内计算机网络部分的扩展应经过软件部批准，未经 许可任何部门不应私自将交换机、集线器等网络设备接入网络。（七）软件部负责不定时查看网络运行情况，如网络出现异常 时及时采取

4、措施进行处理。（八）公司网络安全应严格执行国家网络安全法，对在网 络上（包括内网和外网）从事任何有悖网络安全法律法规的活动 者，将视其情节轻重交有关部门或公安机关处理。第三章设备管理第七条 做好H常维护和保养，掌握正确的操作使用方法和规 程，减少设备的故障率，确保设备能够正常和可靠运行。（一）建立设备管理台账，应包含以下内容：设备型号、序列 号、设备配置、技术参数、运行时间、保修期限等H常维护信息；（二）服务器电源应保证兀余电源，有条件的情况下采用双路 电源接入。对于运行重要应用系统的服务器设备，还应配备不间断（UPS）电源，以避免非常规断电造成服务器设备的物理损坏。UPS 负载必须保持在总负

5、荷80%以下，并且定期对UPS设备进行检测， 确保设备运行正常和有效；（三）相关管理人员应定期对各设备进行巡检，查看设备运行 日志，监测设备，并填写“巡检情况记录”；（四）严禁撕毁、涂画或遮盖IT设备标签，或未经软件部备 案擅自调整部门内部计算机信息系统的配置；（五）计算机终端用户因主观操作不当导致设备、设施损坏， 应承担相应修复费用，不能修复的应按所损坏设备、设施的市场价 值予以赔偿；蓄意破坏设备、设施的，除照价赔偿外，还应视情节 严重给予行政处罚；（六）终端设备，特别是笔记木电脑等移动设备应采用实名 制，不得赠送、出借、出售给他人使用。第四章系统安全管理第八条系统安全管理应充分利用现有资源

6、，完善相关的管理 制度和流程，保证安全系统有效、稳定和可靠运行。（一）设置防火墙安全策略时，应考虑隔离病毒传播、非授权 访问的通道等方而的内容，而且策略应注明用途，避免冗余策略的 产生；（二）按照不同的访问权限，在核心交换机、路由器设置不同 的访问控制策略；（三）不定期开展对服务器进行安全扫描，针对发现的漏洞及 时补漏加固。（四）移动存储设备（优盘、移动硬盘等）必须进行病毒扫描 确认无毒后，方能接入服务器；（五）各应用系统管理员登录密码应遵循密码复杂度原则，且 位数不应少于8位；（七）定期查看各应用系统、终端操作系统相关安全公告，根 据需要下载操作系统相关补丁安装包，进行测试后对服务器进行升

7、级；（八）禁止在机房服务器上安装与系统应用无关的软件，并且 安装软件要确认安装包的安全性，安装和卸载软件应做好相应记 录；（九）公司员工应定期对所配备的计算机终端的操作系统、杀 毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒查杀；（十）公司员工应妥善保管根据职责权限所掌握的各类办公账 号和密码，严禁随意向他人泄露和借用；（十一）经远程通信传送的程序或数据，必须经过安全检测确 认无病毒后方可安装和使用；（十二）定期组织灾难恢复演习，提高相关管理人员的应急反 应能力，确保恢复过程安全、迅速和有效；（十三）重大节假日之前，相关人员应对网络、各应用系统进 行巡检，确保节假日期间网络和各应用系统运行安全、稳定和

8、有 效。第五章机房管理第九条对机房进行科学、规范管理，确保计算机网络、各应 用系统安全、高效和稳定运行。（一）采取措施确保机房设备物理安全；（二）机房温、湿度达到电子计算机机房设计规范国家标 准（GB50174-93）要求；（三）未经公司授权且机房管理人员在场监督，任何人不得自 行配置、更换或挪用机房内的路由器、交换机和服务器以及其他通 信设备等；（四）严禁携带易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的 物品进入机房；（五）机房定期做好清洁除尘工作，未经机房管理人员同意严 禁无关人员进入机房。第六章数据安全管理第十条 高度重视各类数据备份的重要性，制定备份策略，并定 期进行恢复检查，确保备份数据

9、的安全和有效。（一）服务器磁盘采用冗余磁盘阵列（RAID）容错方式，以避 免磁盘因物理损坏而造成数据丢失；（二）制定数据备份策略，对服务器操作系统、数据库、文件 进行备份，根据数据重要性、更新频率要求设置备份频率；（三）定期对备份数据进行还原测试，确保备份数据的安全性 和有效性；（四）计算机终端用户必须将重要数据存放在计算机硬盘中除 系统盘分区（一般是C盘）外的硬盘分区。计算机信息系统发生故 障，应及时与软件部联系并采取相应数据保护措施；（五）计算机终端用户未做好备份前不能删除任何硬盘数据。 对重要的数据必须准备双份，存放在不同的地点；对采用光盘等介 质保存的数据，必须做好防火、防潮和防尘工作

10、，并定期进行检 查、复制，防止介质损坏，丢失数据。第七章信息安全管理第十一条加强涉密信息的安全管理工作，严格落实内、外网物 理隔离，做到“涉密不上网，上网不涉密”。（一）对涉密的设备运行和使用情况进行定期检查；（二）涉密的电脑不得接入局域网，更不能直接接入互联网使 用。涉密电脑因工作需要必须接入内网或者互联网时，原使用者应 进行资料清理后再进行使用；-7-（三）涉密电脑密码不得向无关人员泄露，必须定期进行更 换，原则上至少每半年更换一次，而且密码应具有一定复杂性；（四）规范和细化存储介质的使用范围，如用于处理敏感信息 的存储介质，不应处理和传输涉密信息，更不得在连接互联网的计 算机上使用；（五

11、）员工具有信息保密的义务。任何人不应利用计算机网络 泄漏公司机密、技术资料和其它保密资料；（六）计算机终端用户计算机内的资料涉及公司机密的，须为 计算机设定开机密码或将文件加密；凡涉及公司机密的数据或文 件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原 工作岗位的员工由所在部门负责人将其所有工作资料收回并保存；（七）严禁外来人员对计算机数据和文件进行拷贝或抄写以免 泄漏公司机密，对公司各应用系统登录账号不得相互知晓，每个人 必须保证自己帐号的唯一登陆性，否则由此产生的数据安全问题由 其木人负全部责任。第八章应急处理第十二条 制定网络安全应急处理预案，明确责任，H常管理及 日常处置的应

12、急要求。当发生网络安全事件时，及时启动应急处理 程序，调动有关资源作出响应，降低安全事件对网络运行的影响。（一）当黑客攻击时的应急处理措施1、当发现服务器内容被篡改，或通过防火墙发现有黑客正在进 行攻击时，首先将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，同时向 网络安全与信息化领导小组汇报情况；2、网络管理员负责被破坏系统的恢复与重建工作；3、故障排除后，尽快恢复网络连接。（二）病毒安全应急处理措施1、当发现网络中有计算机感染病毒后，立即将该机从网络上隔 离出来；2、对设备的硬盘进行数据备份；3、启用杀毒程序进行杀毒处理，同时进行全网查毒，对其他机 器进行病毒扫描和清除工作；4、如发现杀毒程序无法

13、清除该病毒，应作好相关记录，同时立 即向网络安全与信息化领导小组报告，并迅速联系有关产品供应商 进行沟通、研究和解决。（三）数据库系统应急处理措施1、如发现是数据库故障导致应用系统不能运行，由应用系统相 关部门应用管理员负责查找故障原因，并进行恢复；2、如问题不能解决，应联系应用系统服务商进行技术支持或现 场服务；3、如服务商也无法解决故障，启用备份恢复系统，将数据库恢 复至最近的备份时间点；4、故障排除后，应恢复应用系统，并进行验证性测试。（四）应用系统应急处理措施1、如发现是应用系统软件故障导致应用系统不能运行，由相关 部门应用系统管理员查找故障原因，并进行恢复；2、如应用系统管理员不能解决故障，应立即联系应用系统开发 商进行技术支持或进行现场服务；3、如开发商也无法解决故障，启用备份恢复系统，将应用系统 恢复至最近的备份时间点；4、故障排除后，应恢复应用系统，并进行验证测试。（五）互联网线路中断应急处理措施1、网络管理员发现问题或接到报告后，应迅速判断故障节