2021年出差人员规章制度

1、action is the cure for fear, and hesitation and delay will continue to nourish fear.同学互助一起进步（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）出差人员规章制度 出差及差旅费管理制度1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领

2、导核定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批

3、。2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。3.1.1.4 出

4、差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。3.1.2差旅费补助3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二员工差旅费补助标准一览表。3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。3.1.3差旅费报销的有效凭证3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得

5、作为报销凭证。3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。3.1.4住宿费包干管理3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发

6、放。3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。3.1.5误餐费包干管理3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业

7、务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。3.1.7其他规定3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%

8、执行。3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。员工出差管理制度1.员工外出开会或参加各类公务活动须经部门主管同意，部门主管外出或员工远途出差须报总经理批准。2.员工远途出差前应填写“出差申请单”，凭核准后的“出差申请单”预借相应数额和差旅费。3.出差途中，除意外或工作需要批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费，并视情节轻重论处。4.出差一般不得报支加班费，但假日出差酌情按加班处理。5.远途出差使用交通工具的标准（凭正式发票报销）：(1)公司

9、中高级管理人员可以搭乘火车软卧、轮船二等舱、客机普通舱。(2)其他员工可以搭乘火车硬卧、软座、轮船三等舱。(3)各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准。(4)乘坐火车硬座在6小时以上的按票价40%予以补贴。6.公司对出差住宿费实行包干制（凭正式发票报销），节余归已，超支自负。7.公司对出差市内交通费、膳食补助、通讯费等实行包干制，节余归已，超支自负，出差当日往返的，不报销出差住宿费。8.出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等，应凭相关票据经总经理批准方可报销。带车出差的，出差补助减少30%。9.出差人员确因工作需要必须开支交际应酬费（包括餐费、娱乐等费用）的，应本着“必要、合理、节约”的原则，事先报总经理批准后方可开支。否则，费用不予报销。10.特殊情况下差旅费超支时，经总经理签订后，可据实报销。