钣金加工采购管理程序

1、采购管理程序1目的确保采购及外包之物料、半成品、成品符合品质、交期、价格竞争力的要求。2范围凡本公司所采购之生产原物料、零组件、模具及外包单位委外加工之半成品, 成品皆属之。3定义无4职责4.1采购4.1.1依供货商调查与评鉴办法，选择优良之协力厂商.4.1.2依物料承认办法，选择合格之物料.4.1.3依物料需求计划进行采购或外包.4.1.4进行各阶段降低成本之计划.4.1.5与各供货商维持良好之合作关系.4.1.6订单交期跟催，以确保能供应生产所需.4.1.7负责供货商交期之考核.4.1.8负责品质异常协商处理.5程序5.2供货商开发5.1采购作业流程（附件一）521供货商开发时机.521.

2、1现有供货商无法提供时，所供物料不环保时521.2 现有供货商在品质、成本或交期无法满足需求时.521.3 次供货商开发.5.2.1.4 现有供货商原承认资格已被取消.5.2.1.5 现有供货商之生产地点、名称变更.5.2.2供货商选择原则.5.2.2.1 有合法登记、正派专业经营.5.2.2.2有足够的开发、生产、品质管理能力5.2.2.3 有健全的财务状况522.4有诚意与本公司合作5.2.2.5有合理之市场竞争价格，所供物料为环保物料。5.2.3合格供货商选择：5.2.3.1由资材召集品管、工程等单位组成，参照供货商调查与考核评鉴办 法评鉴，成为合格供货商后并登陆于合格供货商名册。5.2

3、.3.2当新产品开发物料须求时，采购或工程应优先从合格供货商名册 中寻找合适厂商从事报价、试样、采购等作业。5.2.3.3 对于特殊零件或急件须取得零件样品，可由采购或工程提出经品管主 管同意，可先请未评鉴供货商送样，但资材须补评鉴作业。5.2.3.4 对于不合格之供货商，在未寻找到合适供货商前，可由品管或相关单 位派员辅导并检验其出货品质。5.241采购单位于厂商评鉴合格后，方能通知厂商送样，依据供应商样品 承认作业办法执行样品承认作业。5.242 新产品开发件由工程依照合格供货商名册，会同采购通知厂商制作样 品并附上样品承认书给我司承认。5.243工程和品管对样品评估承认后，样品承认书由文

4、件管理中心发行，其 中一份由采购发行给供货商并记录以利追溯。5.244 若厂商送样评估不合格，采购应通知厂商检讨其作业条件，要求厂商 改善并再次送样品承认。5.2.5样品送样原则：5.2.5.1 第一次使用之零件.5.2.5.2 第二来源之开发.5.2.5.3 降低成本之零件.5.2.5.4 原承认样品之材料，规格或制程有所变更时.5.2.6.物料承认之取消.5.2.6.1供货商考核评估不合格，经辅导无效者。5.2.6.2同一零件连续三批进料有重大不良者，且无有效之改善对策。5.2.6.3 原承认样品之材料、规格、或制程有所变动时，并足以影响原样品品 质者。5.2.6.4 供货商原承认资格已被

5、取消。5.3价格管理。5.3.1议价比价时机5.3.1.1新物料采购、开发时531.2 原物料材质或设计已变更时531.3 市场供需有明显变化或价格已趋缓时.531.4 机动性或最长一年内与厂商重新议定价格.5.3.2价格评估方式。5.3.2.1所有采购原物料及生产设备应尽可能寻找二家或二家以上厂商报价，并采取比价方式.5.3.2.2若为单一供货商或特殊产品采购，则采议价方式.5.3.3议价比价作业5.3.3.1经议价比价后须将所询问之价格填入采购询价记录表，并依品质、 交期配合、售后服务、付款方式、价格等因素，选择适当厂商5.3.3.2 所有采购价格须经总经理核或职务代理人核准后，方可进行采

6、购作业5.3.3.3当价格有异动时，须填写采购单价/付款条件异动单经总经理或职务代理人核准.5.3.3.4 付款方式异动时，须填写采购单价/付款条件异动单，说明原因，连同采购单，经总经理或职务代理人核准后转财务部门.5.3.4请购核准权限5.3.4.1所有生产性物料采购，核准程序为：承办员-资材主管-总经理核准5.3.4.2 仪器及治工具设备采购，其核准程序为：需求单位承办人员-单位主 管资材主管总经理核准.5.3.4.3非生产性物料（耗材）申购5.3.4.3.1非生产性物料，其核准程序为：需求单位承办人员单位主管物管 资材主管总经理核准.0 非生产性物料申购必须详细注明请购原委并不得故意分散

7、/分批采 购，规避采购审查作业.1 所有非生产性物料到货后必须先送仓库入帐后，再领出使用.5.3.5采购单之核准作业5.3.5.1依请购单开立采购单，当采购金额小于RMBE佰元时，须经资 材主管核准；采购金额等于或大于RMBE佰元时，则须经采购及资材主管呈总经理核准后，方可采购.535.2 采购之物料须依合格供货商及物料一览表办理 .5.3.5.3凡已开立采购单者，任何数量、规格、单价或供货商改变时，须由采 购承办人员提出采购变更，呈原核准人核准，原核准人在原采购单更正处签 字确认.5.3.6订单作业：5.3.6.1 新样品承认以后采购可开始下采购订单，采购必须在订单上注明图面 版本，请供货商

8、将订单签回作存盘。5.3.6.2 新增供货商或加工厂商时，由采购和厂商签定订购或加工协议书， 以确保双方权利。5.3.6.3 采购单或外加工单发行前必须经权责人员审查与核准.5.3.6.4因生产须求变化，需要对订单作出变更时，采购须在原订单修改并传 真给厂商确认。5.3.6.5 采购须考虑安全库存量、最少订购量、最小包装数及厂商最快交期.5.3.7交期管理：5.3.7.1供货商应依订单交货排程准时交货.5.3.7.2避免物料占用储存空间，供货商原则只能于交货期提前五天内交货 537.3交货时必须有采购之订单号码为依据，收料人员依订单号码查看交期 是否已到.5.3.8跟催：5.3.8.1对于生产

9、急用料，须适时与供货商联络，以掌握正确交期538.2 定期与物控单位检讨备料、缺料的状况，以作为跟催之依据.5.3.9交期变更：5.3.9.1因业务需求变化，应尽速与供货商协调交期变更事宜，并将结果反映 至生管单位及相关部门.5.3.9.2 供货商因无法准时交货时，采购须尽速反映给生管单位，以作权宜措 施之安排，但不以影响客户交期为原则.5.3.9.3 供货商未经同意变更交期，采购得视情况取消订单，并立即寻找代用 料以应生产之需.539.4 未指定交期之采购订单，按后续排程再补以电话或文件通知供货商， 另承办人员需在原订单上注明交期或更改后之交期.5 .4进料检验：5.4.1厂商必须确保依据本

10、公司所提供之最新文件规格制造，交货时必须作好 标示及附出货检验报告，环保证明资料齐全。5.4.2收料时必须确认包装、数量、标示、交货文件，再交品管人员检验品质， 合格始能入库，不合格品由品管开立品质异常对策单交由采购通知供货商 处理。5.4.3急货进料急待生产时由采购通知品管，先行上线由品管派员随线检验直 到判定合格放行，不合格时追溯已生产之产品，若需继续生产则派员随线检验5.4.4对于来料无法检验或列入免检部品，由品管主管会同采购与厂商建立特 殊管制方案且经品管验证认可，交货时必须附上出货检验报告，品管须不定时 到厂商稽核其制程管制状况，以确保厂商之出货品质。545厂商对于品质异常必须于壹日

11、内，提出不良遏止及再提供良品计划，三 日内必须提出不良分析及预防改善对策，并由品管追踪改善成效及判定是否可 结案。546因市场全面缺货，或生产急需，厂商无法如期供货时应采购代用材料.547所有代用材料使用由采购提出代用材料，经工程部同意并于原采购单上 签字，方可采购.548若为客户指定之材料或客户 OEM之产品，则须经客户同意后，方可采购.549厂商若未于期限内前来处理，列入考核不佳，并在非单一供应来源情况 下减量采购，一年内发生相同状况三次，则取消合格供货商资格.5410为使供货商了解IQC.对原材料、半成品、成品等之检验方法及允收品 质水准(AQL)之判定，应由采购将相关的检验规范及抽样计

12、划等告知厂商，使其对品质水准之要求有所遵循。5.5供货商管理：5.5.1米购对每家厂商必须建立厂商调查表，以建立厂商基本资料。5.5.2供货商所开之模治具经样品承认后，若模具费分摊在单价或由本公司付 款之模治具，采购必须和厂商签妥模具管理表。5.5.3供货商资格取消：5.5.3.1供货商考核评等不合格，经辅导无效者.5.532已不符合原承认资格条件者.5.533因交期、品质原因造成重大事故者。5.6供货商考核 参照供货商调查与考核评鉴办法以品质、交期及配合度等项目作综合性定 期考核，并予评等记录于供货商考核评分表.5.7数据管理5.7.1采购单位须建立对外文件，资料分发记录，并确保厂商所有之资

13、料均为 最新版，并依文件与资料管理程序执行5.7.2采购对发行规格文件，必须要求签收并确保厂商对规格文件作好管理， 非经本公司同意不得对外扩散。5.7.3新版资料交给厂商后，旧版资料自行作废.5.7.4供货商因故无法继续合作者，超过三年后，旧版资料自行作废.5.7.5采购文件所包含之资料须能明确说明所订购之产品规格要求，如适用时 机、可含类别、图样、检验规定、适用规格或其它相关之技术资料5.7.6采购文件发出前，须经单位主管审核其适切性.5.7.7采购订单结案后，应编号整理并保存三年以上.5.8客户要求采购产品验证：5.8.1若客户要求至供货商处验证产品时，由采购负责安排业务及品管陪同5.8.2检验时由品管会同客户共同执行，合格后于外箱贴上合格标签并盖上检 验员章及注明日期，参照进料检验管理办法.5.8.3客户之查证工作，不可作为有效管制供货商品质之证明，且亦未豁免事 后拒收之情形.6相关文件、附件及编号6.1文件与资料管理程序 6.2供应商样品承认作业办法6.3供货商调查与考核评鉴办法 6.4进料检验管理办法6.5产品鉴别与追溯管制办法6.