质量环境职业健康安全管理体系文件清单

1、质量环境职业健康安全管理体系程序文件汇编QOES/DXC001-201质量安全环境管理手册程序文件目录DXC-QEO.C-01文件控制程序DXC-QEO.C-02记录控制程序DXC-QEO.C-03管理评审控制程序DXC-QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序DXC-QEO.C-05信息交流和沟通控制程序DXC-QEO.C-06人力资源控制程序DXC-QEO.C-07与顾客有关过程控制程序DXC-QEO.C-08采购控制程序DXC-QEO.C-09设计和开发控制程序DXC-QEO.C-10生产（运行）过程控制程序DXC-QEO.C-11监视和测量控制程序DXC-QEO.C

2、-12内部审核控制程序DXC-QEO.C-13不合格品控制程序DXC-QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序DXC-QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序DXC-QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序DXC-QEO.C-17应急准备和响应控制程序DXC-QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序DXC-QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序DXC-QEO.C-20设施和环境控制程序DXC-QE0.C-21合规性评价控制程序DXC-QEO.C-22产品服务控制程序质量记录分类及保存期限规定序号质量记录名称主要职责部门保存期限1管理评审计划体系中心3年2管理评审

3、报告体系中心3年3内部审核报告体系中心3年4纠正和预防措施计划体系中心3年5管理评审会议签到表体系中心3年6质量手册发放记录7程序文件发放记录永久8程序文件汇签表永久9文件更改申请单永久10文件更改通知单3年11合同评审记录销售部10年12产品销售合同（技术协议等）销售部10年13合同台帐销售部10年14合同执仃情况报表销售部3年15新产品开发可仃性分析报告生产部永久16产品开发立项申请报告生产部永久17产品开发立项申请批准书生产部永久18设计开发任务书生产部永久19设计开发计划生产部5年20设计开发计划完成进度表生产部5年21设计输入评审报告生产部永久22设计输出验证报告生产部永久23样机试

4、制总结报告生产部永久24型式试验报告生产部永久25用户试运行报告生产部永久26样机试制鉴定书生产部永久27取终设计评审报告生产部永久28技术文件图表资料修改及补充申请单生产部永久29产品鉴定书生产部永久30文件分发回收凭证生产部10年31技术档案资料入库单生产部永久32文件及资料销毁申请单办公室10年33外购件、外协件米购计划生产科5年34外购件、外协件采购清单生产科3年35紧急米购申请表供应、生产科3年36采购合同（协议书）供应、生产科5年37送检单供应、生产科10年38合格分承包方清单供应、生产科3年39顾客提供产品的合同（协议书）销售部5年40顾客提供产品使用情况报告单销售部3年41进货

5、合格证质检部10年42流程卡装配车间10年43成品入库报交单储运部10年44成品入库台帐储运部10年45成品交付台帐储运部10年46暂脱工艺单工艺科3年47工装任务书工艺科永久48原材料（外购书）代用单供应科5年49不合格品分析处理单质检部5年50产品返修通知单质检部3年51设备维修保养记录生产部10年52设备点检表生产部3年53工序能力测疋报告工艺科3年54零（部）件工序完工检查记录表质检部5年55外购件、外协件质量检查记录质检部5年56各产品成品记录单质检部5年57装箱记录单质检部5年58试验委托单质检部5年59工艺试验单质检部5年60试验报告单质检部5年61工装验证记录单质检部5年62仪

6、表检定原始记录质检部5年63双臂电桥检定原始记录质检部5年64直流电阻箱检定原始记录质检部5年65周期检定表质检部3年66计量器具缺损处理单质检部3年67废品处理通知单质检部3年68用户来函来电登记表售后服务部3年69不合格项报告表体系中心3年70用户投诉及处理记录售后服务部3年71纠正和预防措施活动表体系中心3年72产品指标考核统计表体系中心3年73限额领料单生产科5年74委托运输合同生产科3年75用户信息反馈单售后服务部3年76部门使用质量记录清单体系中心3年77审核通知体系中心3年78审核检查表体系中心3年79审核计划体系中心3年80内部审核现场记录体系中心3年81培训大纲人力资源部3年81培训计划人力资源部3年83培训申请表人力资源部3年84培训成绩登记表人力资源部10年85职工培训档案人力资源部永久86用户服务台帐售后服务部3年87技术服务（产品维修）处理单售后服务部3