【项目支出绩效目标申报表】及填报说明、填写示范

1、项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位: 项目名称 项目属性 新增项目口 延续项目口 主管部门 项目负责人 联系电话 项目起止时间 年月至年月 项目预算（万元） 资金总额 其中：市 财政资金 其他资 金： 项目绩效目标描 述 总目标 本年度目标 项目实施进度计 划 项目实施进度内容 开始时间 完成时间 备注 1. 2. 3. 4. 总目标绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出（工作量） 指标 （数量、质 量、成本方面 的指标） 1. 2. 3. 4. 效益指标 （经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 1. 2. 3. 4. 面指标） 满意度指标 服务对象

2、满 意度指标 1. 本年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 （数量、质 量、成本方面 的指标） 1. 2. 3. 4. 效益指标 （经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标） 1. 2. 3. 4. 满意度指标 服务对象满 意度指标 1. 审核意见 主管部门审核 意见 审核人：日期： 第二方机构审 核意见 审核人：日期： 市财政局审核 意见 业务科室审核人：日期： 绩效科审核人：日期： 填报人及联系电话：填报日期: 项目支出绩效目标申报表填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份， 如：2017 年编制 2018 年

3、部门预算，填写“ 2018年”。 b5E2RGbCAP 二、项目基本情况。 1项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2. 项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“”中划“。其中：新增 项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已 确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 p1EanqFDPw 3主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5联系电话：填写项目负责人联系电话。 6项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分

4、别填写，包括市财 政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填 写此项，只填写本年度目标） 。 2本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清 晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 DXDiTa9E3d 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包 括： 1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情 况。可进

5、一步细分为：数量指标反映预期提供的公共产品和服务数量；质量 指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标 反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 RTCrpUDGiT （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体 内容。如数量指标 “举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量” 等； 质量指标“培训合格率” 、“研究成果验收通过率” 、“服务对象覆盖率”等；成本 指标“项目总费用控制在XX万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社 会平均成本的比较” 、等。 5PCzVD7HxA （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，

6、可量化的用数值描述，不可量化 的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的 实现程度。可进一步细分为：经济效益指标反映相关产出对经济发展带来的 影响和效果；社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生 态效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响和效果； 可持续影响指标 反映相关产出带来影响的可持续期限。 jLBHrnAILg （ 1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体 内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额” 、“采用先进技术带来的实际 收入增长率” 等；社会效益指标 “带动就业增

7、长率”、“安全生产事故下降率” 等； 生态效益指标“水电能源节约率” 、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项 目持续发挥作用的期限” 、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 xHAQX74J0X （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的 以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 3满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度， 根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对xxX作的满意 度”、“社会公众投诉率 / 投诉次数”等。 LDAYtRyKfE 4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和 具体实

8、施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 Zzz6ZB2Ltk 六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。 具体内容填写参照“总目标绩效指标” 。 七、审核意见 1. 主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标） 进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。 dvzfvkwMI1 2. 第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出 具审核意见。 3. 市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审 核意见。 八、其他： 1填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话。 2填报日期：填写申报的具体时间。

9、 11 / 17 项目支出绩效目标申报表（模板） （2018年度） 填报单位: 项目名称 基础建设、修缮 类 项目属性 新增项目口延续项目口 主管部门 项目负责 人 联系电话 项目起止时间 项目预算（万 元） 资金总额 其中：市财政 资金 其他资金： 项目绩效目标 描述 总目标（示例） 本年度目标（示例） 按建设项目规划及时竣工 并投入使用，符合相关要 求，有 效改善办公环境，满足发展 二|二【中4 需 *% 4.项目总费用控制 *万元 5.项目按期完成率 *% 效益指标 （经济效益、社会 效益、环境效益、 可持续影响等方 面） 1.提供良好履职基础， 提高服务社会发展能 力。 有所提升 2.

10、提高使用寿命及延 长大修周期 显著 满意度指 标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 *% 本年度绩效指 标 一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注 产出指标 （数量指标、质量 指标、成本指标、 时效指标） 1.建设、改造、修缮面 积（合计） *平方米 2.建设、改造、修缮数 量（合计） *处 3.项目竣工验收合格 率 *% 4.项目总费用控制 *万元 5.项目按期完成率 *% 效益指标 （经济效益、社会 效益、环境效益、 可持续影响等方 面） 1.提供良好履职基础， 提高服务社会发展能 力。 有所提升 2.提高使用寿命及延 长大修周期 显著 满意度指 标 服务对象满意度

11、 指标 服务对象满意度 *% 审核意见 主管部门 审核意见 审核人： 日期： 第二方机 构审核意 见 审核人： 日期： 市财政局 业务科室审核人：日期： 审核意见 绩效科审核人： 日期： 填报人及联系电话：填报日期: 项目支出绩效目标申报表（模板） （2018年度） 填报单位: 项目名称 培训类 项目属性 新增项目口延续项目口 主管部门 项目负责人 联系电话 项目起止时间 项目预算（万元） 资金总额 其中：市财政 资金 其他资 金： 项目绩效目标描 述 总目标（示例） 本年度目标（示例） 通过组织开展形式多样的 培训，进一步加强培训工 作，培养造 就高素质人才队伍，推动社 会发展，加强能力建设

12、。 1. 开展*培训。 2. 组织开展开发*培训活动，提高培训效率、覆 盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提 炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。 项目实施进度计 划 项目实施进度内容 开始时间（示例） 完成时间（示例） 备注 2018年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注 产出指标 （数量指标、质 量指标、成本指 1.培训班次 * 次 2.培训人数 * 人 总目标绩效指标 标、时效指标） 3.培训天数 *天 4.培训人数增长率

13、*% 5.培训参与度 *% 6.培训覆盖率 *% 7.人均培训成本每天 *元 8.培训计划按期完成 率 *% 绩效指标 （经济效益、 社会效益、 环境效益、 可持续影响 等方面） 1.*社会影响力 有所提升 满意度指标 服务对象满 意度指标 受训学贝满意度 *% 本年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注 产出指标 （数量指 标、质量指 标、成本指 标、时效指 标） 1.培训班次 * 次 2.培训人数 * 人 3.培训天数 *天 4.培训人数增长率 *% 5.培训参与度 *% 6.培训覆盖率 *% 7.人均培训成本每天 *元 8.培训计划按期完成率 *% 绩效指

14、标 （经济效益、 社会效益、 环境效益、 可持续影响 等方面） 1.*社会影响力 有所提升 满意度指标 服务对象满 意度指标 受训学贝满意度 *% 审核意见 主管部门审 核意见 审核人：日期： 第二方机构 审核意见 审核人：日期： 市财政局审 核意见 业务科室审核人：日期： 绩效科审核人：日期： 填报人及联系电话：填报日期： 项目支出绩效目标申报表（模板） （2018年度） 填报单位: 项目名称 信息系统建设 运维类 项目属性 新增项目口延续项目口 主管部门 项目负责人 联系电话 项目起止时间 项目预算（万元） 资金总额 其中：市财政其他资 资金金： 项目绩效目 标描述 总目标（示例） 本年度

15、目标（示例） 1.建设信息化系统，更好的 满足业务发展需求。 2保障信息系统安全稳定 运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提咼工 作效率。 4. 提高*社会影响力。 1.完成*系统建设开发，软、硬件采购、线路租 用等。 2保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务 开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高*社会影响力、认知度。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼 汇总，体现财政资金的主要使用成效。 项目实施进 度计划 项目实施进度内容 开始时间（示例） 完成时间（示例） 备注 2018年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 总

16、目标绩效 指标 一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注 产出指标 （数量指标、 质量指标、成 本指标、时效 1.硬件采购/维护数量 *台/套 2.软件采购/维护数量 * :套 3.系统开发数量 *个/套 4.政府米购率 *% 5.系统验收合格率 *% 6.系统正常运行率 *% 7.线路租用成本 *万元 8.数据米购成本 *万元 指标） 9.年度维护成本增长率 三*% 10.系统故障修复响应时间 三*小时 11.系统运行维护响应时间 三*分钟 绩效指标 （经济效益、社 会效益、环境 效益、可持续 影响等方面） 1.*社会影响力 有所提升 *公共主页点击率 *次 3.系统正常使用年限 *年 满意度指标 服务对象满意 度指标 使用人员满意度 *% 本年度绩效 指标 一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注 产出指标 （数量指标、 质量指标、成 本指标、时效 指标） 1.硬件采购/维护数量 *台/套 2.软件采购/维护数量 * :套 3.系统开发数量 *个/套 4.政府米购率 *% 5.系统验收合格率 *% 6.系统正常运行率 *% 7.线路租用成本 *万元 8.数据米购成本 *万元 9.年度维护成本增长率 三*% 10.系统故障修复响应时间