采购员培训教材

1、 职位培训教材 制作： 关锁丽 审核： 核准： 职位名称：采购员 关键职责内容：1、 订单的下达。 2、交期的追踪3、 成本控制 4、供应商的选择。5、 供应商品质处理及检讨 6、供应商环保要求的推行 7、设备的验收 8、协助财务处理应付相关事宜9、协助打样 10、其它事情一订单的下达1. 根据物控请购单和各部门申请单及时向供应商下达订购通知单，注明所采购物料名称、型号、规格、数量、单价、交货期和付款条件等。2. 订购通知单打印出来交由课长审核后由采购文员交副理及总经理核签后，由采购文员传真至供应商，并打电话或用邮件的方式与供应商确认是否有收到订单，并要求其回传订单存档。3. 采购订单与供应商

2、确认交期，回复物控及相关部门，并按时追踪交货情况，对于不能满足我司需求交期的需协商，不能解决的需提报以寻求合理解决途径。二交期的追踪1. 在接到物控的物料申请单时，跟据申请单下达采购订单，与供应商协调交期，采购需了解供应商的生产工艺、并对生产周期进行评估，分析其回复的交期是否还有提前的空间，回复物控及相关部门进货时间，当供应商回复的交期达不到我司需求时，会存在停线的风险时，需与供应商的上层领导寻求帮助，如实在无法达成需提报我司高层以寻求合理解决途径。2. 遇供应商产能紧张、生产周期较长的情况，将生产周期提供物控及项目部，提醒申请部门，尽早安排订购计划以及安全库存。3. 客户订单较稳定的情况下,

3、可以将客户提供的备料计划,转至供应商,要求供应商提早备料。4. 遇物急物料的采购，需与供应商协商，要其协助加班加点生产，以满足我司生产需求，并给物控准确到料时间，如在非正常上班时间到料，需先安排好人员收货，及时知会生产部门领取物料。采购要跟进物料的生产进度，如遇生产异常,想尽办法,都没有办法满足我司交货需求的情况下，需及时知会物控及相关部门，变更生产计划。三成本控控1. 所有需要采购的物料，都须进行询价、比价、议价。要做到货比三家甚至更多家。同一种材料保持多家供应商供应，多家供应商报价、竞价。在质量和售后服务相当的情况下，选择价格较优惠的供应商。2. 本集团对于所有生产性原物料，一直要秉承保持

4、供应商合理利润的情况下，不断的降低采购成本。原则上达到50000pcs时需要做降价处理。3. 每月对于降价及未降价供应商做出统计，对于未降价部份要做详细说明未降价原因，对于采购量较大的供应商要做降价计划。四供应商的选择1. 供应商的先择标准如下：2. 优先选择有通过iso9000、iso14000认证的厂商，并保证交货之产品满足本公司的技术标准限禁用物质管理标准。3. 具有合法营业执照、税务登记证。4. 品质、价格、交期及服务等条件良好者。5. 商誉良好者（如信誉不佳即使价格低廉亦不予考虑）。6. 在本程序生效前即已纳入合格供货商名册者。7. 在客户书面要求之供应商或经总经理书面审核的供应商。

5、8. 采购应选择已登录在中的供应商采购,未经评定合格之供应商不可以下单采购(因特殊原因并经副总经理级别以上批准除外).五供应商品质处理及检讨 1. 购物料来料后应先进入仓库待验区，由供应商填写验收入库单交我司仓库，由仓库点收后交iqc作进料检验。2. 对经iqc检验不合格的采购物料，由iqc通知采购课并发出来料异常处理单给供应商，双方达成共识后由仓库将不合格品退回供应商，要求其改善后再重新补货给我司。在生产急需且其不合格项非重大不良，由生控课提出特采申请，经品管部、项目部、采购课、生产部等相关部门会签、副总经理以上干部最后批准方可使用。特采物料由生产部门提报工时，由采购知会供应商做扣款处理。3

6、. 采购在收到iqc开出的来料异常处理单需及时与供应商联络，在生产及品质不受影响的的情况下特急物料按特采方式处理，不急的物料退给供应商由其立即改善。如果相同问题发生多次，需要召集供应商来我司与项目、工程、品质及生产人员一起开检讨会，分析原因并提出改善方案。六供应商环保要求的推行1. 根据公司内部六项重金属含量限定标准的环保要求.对自己负责的每个供应商进行宣导，对于客户有rohs要求的物料，要求供应商必须签rohs保证书，并填写材质申报表（材质申报表上需注明做成成品原物料所对应的sgs报告号码及报告日期，并提供相应的sgs报告，确保我司购买的产品完全附件客户的环保要求。2. 对于所有的供应商都要

7、求其填写环镜物质调查表，了解其目前为至环保方面的执行情况。3. 对于有rohs要求的物料在来料的内、外包装上都一定要贴上“rohs”符合性标签。并在出货检验单上注明“rohs符合性 ac”字样，以便仓库及品管人员区分是否为环保物料。4. 抽时间组织采购、项目、品管、工程及生产人员一起去供应商现场，对供应商的rohs执行状况进行审查及辅导。使供应商rohs要求做到切实有效。5. 对于客户指定供应商，在客户有要求环保时，其指定的供应商也要求其提供rohs相应的保证书、材质申报表及相应的sgs报告。如跟催较长时间都没有办法落实到位，需提报要求项目部协助处理，如项目部跟催一定时间仍无法解决此问题，采购

8、将停止此物料在此家的采购，（特殊情况除外）。七设备的验收1. 每月月初根据应付帐款列出应验收的治具及设备；2. 找相关部门验收，验收单在每月20号之前交财务部，以便财务安排应付账款。八协助财务处理应付相关事宜1. 对每月未及时对账及开发票供应商的跟催。2. 对供应商催款的回复及协商付款时间，无法解决的提报以寻求合理解决途径。3. 对于每月财务安排的付款名单，及时通知供应商来请款；4. 对于预付款部份需先写好支付证明单交财务，并及时跟踪付款。以免影响交期。5. 配合财务一些其它事项。九协助打样1. 当收到项目部样品需求信息时，及时将样品以及技术标准、图档、转交供应商，要其评估模费、产品单价、制模

9、周期、生产周期。并根据此情况货比三家，甚至更多，来挑选出合适的供应商进行打样。2. 采购在收到供应商所提供的样品后应立即转交项目部进行确认，并尽可能提供该样品相应的技术参数、物性表、施工方法和原始样板给项目部，项目部收到采购所提供样品和相应的报告书进行确认，如确认不合格，将不符事项回复采购要求供应商重新打样确认，如确认合格，项目部应签收发四套样板：项目部、采购部、品管部、供应商各一套。十其它事项1. 月底对上月资料整理归档。2. 每月根据供应商交货质量、交期、配合度、价格等因素进行考核和排名并填写供应商每月分级排名表，将供应商分为a、b、c、d四级，并传真给供应商，对于90分以上为a级，对连续三月为a级的供应商，采购在下订单时考虑尽量增