ERP系统运行保障管理制度.doc

1、ERP 系统运行保障管理制度 4ERP 系统运行管理制度1总则1.1为了加强集团信息系统管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进 集团管理信息系统工作持续健康发展，满足领导决策信息和信息披露的需要， 结合管理信息系统工作的特点，制定本制度。1.2管理信息系统是指在集团管理工作中，运用通信技术、网络技术、计 算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加 工、处理、存储和管理的各种系统的总和。1.3集团管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全集 团统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功 能的信息网络系统。1.4本信息化制度目前适用于吉

2、成集团总部和下属各级公司。本制度既是 保证系统正常运行的规范，也是集团考核各中心、各子公司部门工作的重要依 据。2职责任务21基本任务集团信息技术部负责管理全集团的信息系统工作，基本任务是：211研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施；212根据集团新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；2.1.3. 制定管理信息系统的管理办法和规章制度；2.1.4. 组织制定管理信息系统执行标准、规范，并组织实施；2.15.组织和管理信息系统有关人员的培训工作；2.1.6. 总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各子公司、中心开展管 理信息系统工作；2.1.7. 负责协调集团各中心及下属各

3、子公司各种信息系统相关的技术服务 和相关技术问题的解答。2.1.8. 各中心、各下属子公司部门，应根据集团的各项规定、标准和规范 开展本单位的管理信息系统工作。2.1.9. 管理信息系统是集团管理工作的发展方向和重点，各子公司、中心 应予充分重视，将其作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足工作流程， 加强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的信息 服务。要把管理信息系统工作同其他工作有机结合起来，逐步过渡到以管理信 息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，使绝大部分企业 办公人员了解和掌握管理信息系统。2.2.岗位及岗位责任为确保集团信息化工作沿着健康严谨

4、的轨道巩固提高，确保信息化工作的 合法性、科学性、准确性、安全性，制定如下管理信息系统的岗位及岗位责 任，各子公司、中心要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。2.2.1.系统管理岗位集团设置专职系统管理岗位。2.2.1.1.系统管理员岗位岗位要求：系统管理员是系统维护和管理的人员，必须具备计算机软硬件 及数据库维护和管理的技能，有维护系统环境的经验。岗位职责负责系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录；参加相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或用友公司反映；按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根

5、据实际工作需要经业务主管批准后合理分配系统操作员的使用权限；负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；负责集团下发和子公司、中心上报的数据采集系统的维护、使用，并按照要求按时连通网络数据，如遇问题应及时与子公司、中心联系；负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确；严格遵守集团其他关于安全性 .保密性的规章制度，发现违反规章制度或 泄密的行为必须及时报告相关部门和领导。岗位权限有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题；有对数据管理员、各子公司、中心系统业务联络员进行督促的权利，并 指导他们完成本职工作；2.2.1.2.系统数据管理员岗

6、位要求数据管理员是系统中基础数据的主要操作人员（ OA 模块杨蓉、 HR 模块毕 茜、供应链模块段雪涛、财务模块段国宝），是保障集团 ERP 信息化正常运行 的关键用户，主要负责集团各中心、各子公司，部门，人员，职等、职级、人 员类别、薪酬类别、表单、流程、往来单位，物料主文件，仓库，物料与采购 员、会计科目等数据的维护；负责本模块系统操作人员的培训及业务联系。本岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟练使用 OFFICE 办公软件，对 本业务范围内的系统操作娴熟并具备再培训能力。岗位职责对即将进入系统的物料主文件，必须严格按照软件要求进行核实，核对 无误的物料主文件的基本信息方得录入系统，并做好

7、记录；核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录 入系统，保证系统的正常运行；对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照 规定格式进行录入、维护；各数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己 负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录；遵守集团有关保密和安全性的规章制度；遵循系统其他管理文档针对权限分配的制度。协助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通 知、资料等，及时配合完成系统相关工作；熟悉和掌握本模块使用系统的基本情况 ,把握操作人员动态 ,及时向系统的 主管部门反映系统使用中出现的各类问题；熟悉软件的安装调试

8、及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统 数据管理要求及时更新软件；督促本模块操作人员遵守操作规范和及时、准确地录入业务数据。及时 向系统数据主管部门提供本模块业务流程、人员、数据等信息变更资料；(11) 做好本模块操作人员的培训工作。(12) 协助系统数据主管部门开展业务调研。岗位权限数据管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数 据的模块和功能；数据管理员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各 负其责；数据管理员在系统只能进到本人负责的模块和相关业务部门、相关数据 维护的界面，只能使用本人拥有操作权限的模块和功能；数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，

9、并对所维护 的数据进行查询和修改；数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但必须填写操作记录；遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。有查询系统本模块的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准 确性；负责系统环境的搭建，有对本模块系统软件进行系统升级的权限；有对本模块操作人员违反集团信息管理制度的行为进行监督的权利；遵循集团其他关于系统管理的规章、制度。3维护保障系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须指定维护监 督人，以保证系统的安全。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进 行详细

10、记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字 等。重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，信息 技术部门主管研究批准后方予实施。实施前，实施者要制定保证数据安全的措 施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员制定调试维护方案进行 系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期检查 监督有关操作用户对系统登录口令进行修改。3.1机房管理网络机房是集团信息化的中心，服务器存储着大量的重要数据，为保证 24 小时网络安全运行，应加强防火、防盗、防病毒等安全

11、意识，网络中心所有人 员都严格遵守如下制度：3.1.1. 集团信息技术部的工作人员必须严格遵守国家有关法律、法规的规 定，细心、认真地履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠的运行。3.1.2. 熟练掌握所维护设备的原理，正确使用系统软件，熟练掌握系统操 作和维护方法。313认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的维 护和保养，保证设备性能符合技术指标。3.1.4. 每天早上 8 : 00 8 : 30，下午 5: 005: 30，检查网络运行情 况，（包括 Web/Email 、 ERP 服务器、防火墙等），及时处理所发现的问题， 如有尚未解决的故障或隐患及其他疑难问题，应及时和相关人员联系，尽快解 决，并立即上报主管领导。3.1.5. 对重要的系统数据的测试和检查，要应认真做好原始记录，定期备 份数据并检查备份数据的正确性。做好各种技术资料、文