公司总经理绩效考核指标详解

1、公司总经理绩效考核指标详解序号KPl指标定义评分计算标准考核周期息源 信来数据提 供者1集团茶叶销量 计划完成率实际销量/计划销量X100%1）二目标值,得loo分2）比目标值每提高 %,加 分，最高130分3）比目标值每隆低 %,减 分，最低0分4）介于其中按线性关系计算年度销售统计报 表下属公 司营销 部2总成本费用率总成本费用/总收入X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每降低 %,加分，最高130分3）比目标值每提高 %,减分，最低0分4）介于其中按线性关系计算年度财务报表财务管 理部3集团预算费用 和实际费用差 异率（N= - NI） N1100% 沌二费用实际发生额； Nl

2、二预算费用1）差额率在（_%）以内为100分2）低于时，每减少%,加 分，最高130分3）高于时，每增加%,减分，最低70分月度费用明细及 预算资料财务管 理部4集团等级安全 事故发生情况等级安全事故发生次数1）未发生等级安全事故，得100分2）发生次，减分，最低0分年度 月度事故处理记 录集团办 公室5净利润率净利润/销售收入X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每提高%,加 分，最高130分3）比目标值每隆低,减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度财务报表财务管 理部6总资产周转率主营业务收入/总资产均值X100%1）二目标值,得loo分2）比目标值每提高 %,加 分，最高

3、130分3）比目标值每隆低 %,减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度财务报表财务管 理部7投资收益率投资净收益（亏损）/投 资总额 100%1）二目标值,得100分2）比目标值每提高%,加 分，最高130分3）比目标值每隆低%,减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度财务报表财务管 理部8经营计划审批 及时性能够及时审批经营计划1）二目标值,得100分2）出现次未能及时审批情况减 分，最低70分，最高100分年度相关工作情 况记录集团办 公室9高层管理者流 失率考核周期内现有高层管 理流失人数/考核期初 高层管理人数1OO%1）未流失，得100分2）流失比例每提高,减分，最低0

4、分3）流失以上，得0分年度人员异动 记录人力资 源部10中层管理者流 失率考核周期内现有中层管 理者流失人数/考核期 初中层管理人数1OO%1）未流失，得100分2）流失比例每提高 幻减 分，最低0分3）流失以上，得0分年度人员异动 记录人力资 源部11关键客户的拜 访次数考核周期内，拜访关键 客户的次数1）二目标值,得100分2）比目标值每増加，加分，最高130分3）比目标值每减少,减分,最低70分年度总经理活动 记录集团办 公室12直接下属绩效 考核及时性对直接下属的考核是否 及时1）未出现不及时情况，得loo分2）出现次，减分，杲低70分年度绩效考核情 况记录人力资 源部13集团文件、报

5、告 等文档处理的 及时性能否及时处理相关文 件、档案等，是否因未及 时处理对集团造成损害1）没有发生未及时处理现象，得loo分2）发生 次，减 分，最低70分年度工作记录集团办 公室15重大企业文化 开展次数公司重大企业文化开展 次数1）二目标值,得100分2）比目标值每提高，加分，最高130分3）比目标值每隆低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度公司大事记集团办 公室序号GS指标解释超过目标达到目标未能达到目标考核 周期信息 来源数据提 供者2-321-21战略规划制定 执行的有效性制左公司经营方针战略 规划，并组织实施的工 作效果经营方针、战略和计 划非常合理，具有很 强的操作

6、性；能很好 地组织实施经营方针、战略和计 划比较合理，具有一 左的操作性；能组织 实施经营方针、战略和 计划不合理，不可 行；难以有效实施， 没有发挥应有作用年度工作总结总经理 办公会2战略规划调整 的及时性当外部环境或内部资源 能力发生重大变化时， 战略规划能否及时调整能够根据内外部发生 变化及时、准确地做 出调整，未造成集团 任何发展风险能够根据内外部变 化及时调整，但是集 团受到变化的影响， 面临轻微风险不能及时根据变化 调整战略，集团受 环境变化影响较 大，面临较大风险年度工作总结总经理 办公会3管理制度、相关 流程制定及实 施的有效性集团管理制度及流程制 定的建立与实施是否有 效能够

7、建立完备、合理 的管理制度及流程，能够有效实施，在管 理中发挥了巨大作用能够建立完备、合理 的管理制度及流程， 制度和流程得到实 施，并在管理中发挥 了一定作用管理制度及流程不 够完善，难以执行， 作用无法发挥年度工作总结总经理 办公会4制度、流程修订 完善的及时性能够迅速根据变化对已 有制度和流程进行完 善，更适应于当前工作 实际能够根据相关变化和 内部管理要求，迅速、 准确地调整相关制度 和流程基本能够根据变化 和要求进行调整，但 是适用性差不能根据变化和要 求进行调整，制度 和流程已经远远不 适应当前工作需要年度集团已经建 立的相关制 度和流程总经理 办公会5资产管理工作 的有效性资产管

8、理，包括资产清 查、盘点等财务管理制 度资产清查、盘点和资 产日常管理严格遵守 财务制度，节约了大 量成本资产清查、盘点和资 产日常管理能够遵 守财务制度，保证了 资产的完整资产清查、盘点和 资产日常管理不遵 守财务制度，导致 资产出现较大损失年度财务报表财务管 理部6资金管理的有 效性是否能合理进行资金筹 划与合理使用，确保经 营资金的供应资金筹集、使用计划 制定合理，执行有力， 充分满足了集团发展 对资金的需求资金筹集及使用计 划基本合理，多数情 况下能够满足集团 发展对资金的需求资金计划和使用基 本不合理，不能满 足业务对资金的需 求年度财务报表财务管 理部7项目运营与监 控的有效性对集

9、团投资项目能够有 效运营和监控，全面指 导和安排项目监控工作能够有效监控集团投 资项目，并且能对其 工作给予极大的指导能够监控集团投资 项目，并对项目工作 进行指导难以有效监控项目 开展，无法对其工作进行指导年度项目运营 记录战略发 展部8项目转化与移 交的及时性能够及时完成集团成熟 项目的转化与移交工作能够迅速及时地移交 成熟项目，并对相关 工作给予全面指导和 安排能够按要求移交成 熟项目，并对相关工 作给予指导和安排不能按要求及时移 交和转化成熟项 目，难以对相关工 作进行指导年度项目运营 记录战略发 展部9对关键客户的 有效管理对关键客户能有效管 理，维持良好关系能够和关键客户维 持良好

10、关系，保证集 团销售不受影响能够和关键客户维 持较好关系，基本保 证集团正常销售不 受彩响不能和关键客户维 持正常关系，难以 保对集团销售造成 彩响年度客户管理 资料下属公 司营销 中心10突发事件处理 的及时有效性能够及时、有效处理突 发事件发生突发事件时能及 时处理，将突发事件 对集团生产经营的损 失降到最小发生突发事件时能 及时处理，但是对集 团生产经营造成一 定的损失发生突发事件时不 能及时处理，给集 团生产经营造成较 大的损失年度工作总结总经理 办公会11公共关系开展 情况开展公共关系工作的效 果与相关外部单位及当 地公众的联系与相关外部单位及当 地公众联系广泛，事 务处理非常得体.关 系融洽，给工作的开 展带来了极大的便 利，并能开拓新的有 用的关系渠道与相关外部单位及 当地公众联系比较 广泛，事务处理比较 得体，关系比较融 洽，一般性事务