2018年度齐齐哈尔昂昂溪区低保服务中心部门决算

1、2018年度齐齐哈尔市昂昂溪区低保服务中心部门决算目录第一章 2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第三章 2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费执行情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用

2、情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明八、对专业性较强的名词进行解释第一章 2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况1、 部门职责1、负责全区下岗职工困难群体的调查摸底；2、负责符合低保条件人员的申报审批；3、负责低保人员档案管理、财务管理；4、负责对各街道、社区居委会对落实低保政策的监督检查。2、 机构设置及人员情况2018年末

3、，昂昂溪区低保服务中心事业单位事业编制7人，年末实有7人，退休1人；下设档案财务管理室和审核监督室共两个机构。（1） 档案财务管理室：负责低保人员档案管理、财务管理；（2）审核监督室：负责全区下岗职工困难群体的调查摸底、负责符合低保条件人员的申报审批、负责对各街道、社区居委会对落实低保政策的监督检查。三、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区低保服务中心2018年全部收入和支出。第三章2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 2018年度部门决算本年收入1161.92万元，其中，财政拨款收入1161.92万元，年初结转和结余3

4、38.30万元。本年支出1390.18万元，其中，基本支出74.76万元，项目支出1315.42万元，年末结转和结余110.05万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比，增加250.89万元，增长20.08%，主要原因是：社会救助动态管理项目资金增加及年末项目支出结转和结余。二、财政拨款收入支出情况说明2018年度财政拨款收支总决算1500.22万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加960.15万元，增长475.86%；支出增加1188.41万元，增长588.99 %。主要原因是：社会救助动态管理项目资金增加及年末项目支出结转和结余。2018年度一般公共预算财政拨款收入1161.92

5、万元，与年初预算相比，增加960.15万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比无增减变化。1、一般公共预算财政拨款支出情况说明2018年度一般公共预算财政拨款支出1390.18万元,比年初预算增加1188.41万元。其中：社会保障和就业支出1382.87万元，占比为99.47%；医疗卫生与计划生育支出2.72万元，占比为0.20%；住房保障支出4.59万元，占比为0.33%。（1） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.58万元，支出决算为58.25万元，完成年初的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。（2） 社会保障和就业

6、支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初的101%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费增加。（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为7.63万元，完成年初的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是预算估计误差。（4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.56万元，完成年初的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资

7、调整。（5） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3.86万元，支出决算数为0.56万元，完成年初的14.50%。决算数小于预算数的主要原因是预算估计误差。（6） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算数为2.08万元，完成年初的37.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算估计误差。（7） 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为78.40万元，支出决算数为997.30万元，完成年初的1272.07%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助项目资金增加并且决算数含上级拨

8、款。（8） 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为35.60万元，支出决算数为158万元，完成年初的443.82%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助项目资金增加并且决算数含上级拨款。（9） 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为6.75万元，支出决算数为11万元，完成年初的162.96%。决算数大于预算数的主要原因是预算估计误差。（10） 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为33万元，完成年初的3300%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助项目

9、资金增加并且决算数含上级拨款。（11） 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为111万元，完成年初的11100%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助项目资金增加并且决算数含上级拨款。（12） 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为7.38万元，支出决算数为2.47万元，完成年初的33.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算估计误差。（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的95.10%。

10、决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,公积金调整。2、 一般公共预算财政拨款基本支出的情况说明2018度一般公共预算财政拨款基本支出74.76万元，比年初预算增加10.58万元。其中：工资福利支出68.65万元，占91.83%；对个人和家庭补助支出2.96万元；占3.96%；按定额管理的商品服务支出3.15万元，占比为4.21%。(1)、工资福利支出68.65万元，主要包括：基本工资20.82万元、津贴补贴29

11、.14万元、资金3.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元、职工基本医疗保险缴费2.72万元、住房公积金4.59万元、其他工资福利支出0.06万元。(2)、对个人和家庭的补助支出2.96万元，主要包括：退休费2.96万元。(3)、按定额管理的商品服务支出3.15万元，主要包括：办公费1.45万元、邮电费0.09万元、其他交通费用1.61万元。3、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年相比无增减变化。三、“三公”经费支出情况说明2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,与年初预算数一致，原因为按

12、照相关规定缩减三公经费。其中：因公出国（境）费用支出减少（增加）0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少（增加）0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少（增加）0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少（增加）0万元，完成预算的0%。2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少（增加）0万元，原因为按照相关规定缩减三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，减少（增加）0万元；公务用车运行费0万元，减少（增加）0万元；公务接待费支出0万元，减少（增加）0万元。本部门2018年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比增加（减少

13、）0；公务用车购置量00，与上年相比增加（减少）0，公务用车保有量0台，与上年相比增加（减少）0；公务接待0批次，0人次，与上年相比增加（减少）0。四、机关运行经费支出情况说明 昂昂溪区低保服务中心2018年度机关运行经费支出3.15万元，比2017年增加0.08万元，原因是2018年增加了部分办公用品及维修费。其中，办公费1.45万元，邮电费0.09万元，其他交通费用1.61万元。五、政府采购支出情况说明 昂昂溪区低保服务中心2018年度政府采购支出总额0万元。6、 国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执

14、勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。不存在国有资产占用情况。7、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 1、绩效管理工作开展情况根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2018年度部门项目支出和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目5个，涉及一般公共预算支出1315.42万元，占部门预算项目总额的100%。2、绩效自评价结果我单位自评价项目5个，项目全年预算数合计137.59万元。执行数合计1315.42万元，完成预算的956.04%，绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果：一是社会福利支出2.64万元；二是临时救助支

15、出11万元；三是最低生活保障支出1155.30万元；四是特困人员救助供养支出144万元;五是其他生活救助支出2.47万元。3、区级部门整体支出绩效评价情况2018年我单位整体支出1390.18万元，全年预算数201.77万元，执行数1390.18万元，完成预算的688.99%。主要原因是社会救助动态管理项目资金增加。八、对专业性较强的名词进行解释（一）财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）社会保障和就业（类）：是行政事业单位开支的离退休支出及社会救助项目支出。（三）机关运行经费：是包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费

16、、一般维修费、其他公用支出等。（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。（八）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（九）预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。（十）绩效评价。在预算执行结束后，财政部门和预算部门对预算资金的产出和结果进行绩效评价，采用多种评价方法，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机