石家庄市桥西机关后勤服务中心2017年部门预算信息公开

1、文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除石家庄市桥西区机关后勤服务中心2017年部门预算信息公开2017按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：规范管理、合理使用区房地产；加强住房改革保障管理工作；搞好住宅小区和统管住宅区维修服 务；加强国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设 节约型机关；搞好各种服务保障，确保各项工作顺利进行，促进全区机关事务工作科学发展。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位

2、规格经费保障形式石家庄市桥西区机关后勤服务中心事业正科级财政性资金基本保证、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。 桥西区机关后勤服务中心 2017 年收入预算 723.55 万元。 按照收 入来源划分：财政拨款收入 723.55 万元，占 100% ；事业收入 0 万元，占 0% 。按照功能科目划分： 一般公共服务支出 681.08 万元，占 94.13% ；医疗卫生与计划生育支出 23.45 万元，占 3.24% ；住 房保障支出 19.02 万元，占 2.63% 。2 、支出说明

3、收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度 部门预算中支出预算的总体情况。 桥西区机关后勤服务中心 2017 年支出预算 723.55 万元。其中： 基 本支出 349.55 万元，占 48.31%, 其中，人员经费 213.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等；公用经费 136.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 3

4、49.55 万元，占 48.31%, 主要包括：公共机构技能经费、后勤补助、区委区政府 2017 年度 物业费、房屋管理费、设计咨询顾问费、应急防汛经费、区委区政府 2017 年度保安费、维修费、区 委区政府中央空调、监控、电梯运行维护费。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 723.55 万元，较 2016 年预算减少 36.03 万元，其中：基本支出增加 10.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 46.56 万元，主要为一次性的项目完成，不再需要后 续经费。三、机关运行经费安排情况桥西区机关后勤服务中心 2017 年机关运行经费财政拨款预算 136.33 万元，主要包括

5、：办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区机关后勤服务中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算 8.72 万元，与上年相比减少 0.07 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用 车购置及运维费 5.60 万元（全部为公务用车运行费） ，与上年相比减少 0 万元； 公务接待费 3.12 万元 与上年相比减少 0.07 万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息

6、总体绩效目标：文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持对区属办公用房进行统一调配，做好物业管理；认真做好公共机构节能工作；积极按照市公车制 度改革办公室的要求，完成公车测算工作。严格财经纪律和财经制度；做好公费医疗、大病统筹等报 批工作；加强对机关宿舍管理；认真负责热交换站维修、使用。加强机关设施管理维护；加强安全保 卫工作；严格执行食品安全法防止食品中毒和传染病的发生。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标430石家庄市桥西区机关后勤服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差机关事务管理227.00房产管理、资产、节能管理

7、。规范管理、合理使用区房地产资产、节能、物业 管理227.00机关物业管理、办公用房管理、 公务用车的管理工作、公共结 构节能工作。对区属办公用房进行统一调 配，做好物业管理：认真做好 公共机构节能工作，积极按照 市公车制度改革办公室的要 求、完成公车改革工作。公车统计报告率95%90%85%V85%公共机构节 能推进率95%90%85%V85%办公用房修 缮改造完成 率90%70%60%V60%区属房屋管 理情况90%80%70%V70%区属房屋物 业管理情况90%70%60%V60%政务管理147.00承担系统综合业务管理和部门 综合事务管理。搞好各种服务保障、确保各项 工作顺利进行，促进

8、全区机关 事务工作科学发展。4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持430石家庄市桥西区机关后勤服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差综合业务管理137.00保障机关后勤工作，组织实施 机关事务工作人员岗位培训、 指导。严格财经纪律和财务制度：做 好公费医疗、大病统筹等报批 工作：加强对机关宿舍的管理： 认真负责供热交换。综合业务管 理工作完成 率100%95%90%V90%综合事务管理10.00办公楼物业管理和机关食堂管 理：机关办公楼修缮、供水、 供电、供暖以及机关环境绿化 美化、卫生保洁、安全保

9、卫。加强机关设施管理维护：加强 安全保卫工作：严格执行食 品安全法防止食品中毒和传 染病的发生。综合事务管 理工作完成 率100%95%90%V90%5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持六、政府采购预算情况2017年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表部门政府采购预算430石家庄市桥西区机关后勤服务中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计小计七

10、、国有资产信息石家庄市桥西区机关后勤服务中心上年末固定资产金额为2.6万元，本年度无拟购固定在资产。部门固定资产占用情况表编制部门：430石家庄市桥西区机关后勤服务中心 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额2.61、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产2.6八、名词解释1、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计 7文档收集于互联网，如有不妥请联系删除文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持

11、师协会收取的会费收入。3、其他收入： 是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入等。4 、基本支出： 为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5 、项目支出： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。6、上缴上级支出： 指所属单位上缴上级的支出。7 、三公经费： 纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的