来料检查程序

1、来料检查程序 1.0目的： 对来料进行抽样检查以确保来料符合客户及产品规格的要求及环 境关联物质的要求。 2.0范围： 本程序适用于所有直接、间接用于产品上的生产来料。 3.0定义： 3.1紧急物料：本文的紧急物料仅指因生产急需且IQC已判定环境关联 物质检查合格，被免检放行的（部分）物料。 3.2客户提供物料：由客户采购的用于本公司生产或不用于本公司生产 而由本公司保存或走货之物料。 3.3特别物料:指化学品、塑胶料、色粉及色种。 3.4检查批：供应商的每次来料为一个检查批。 3.5不良批：经IQC组检查被判为“ IQC不合格”或“ RoH不合格”的检 查。 4.0职责： 4.1由SN部门负

2、责管理此程序。 4.2由QC PRD IE、PMC MC部门共同执行此程序。 5.0程序： 5.1来料检查指示: PM收货员将来料置于“待检区”或作好明确待检标识后，开出 GRN单交IQC组准备来料检查。 5.2来料检查准备： IQC组在收到PM收货员的GRN单后，品质检查由IQC班长以上人 员安排来料检查。并由检查员开始准备来料检查所需用到的 检查 指示书、检查样板、检查治具、量具、客户品质标准、环境关联 物质标准等内容。 5.3 检查及记录： 5.3.1 IQC组品质检查员需按照检查指示书上规定的检查项目、 检查治具、量具等，并参照客户品质标准、首件样板等进行来 料检查。并将检查结果记录于

3、入荷检查记录表（测试数据 也可补充记录在检查记录表（附页）上）。 5.3.2 IQC组RoH检查员需按照环境物质检查指示.成绩书上规定 的检查项目，并参照客户环境关联物质要求的标准，对来料进 有关环境物质检查，并将检查结果记录于环境物质检查指示. 成绩书。 5.3.2.1已经用XR测试的部品，IQC佥查员在判定时根据XR测试 的结果进行判定。 5.322其他还没有用XR测试的部品，IQC佥查员依据SM部提供的 清单进行判定。 5.3.2.3 如果是新规或是设变的部品，确认是否有QER若有则根 据QE判定；若没有则需跟SMFB连络判定结果。 5.4检查结果标识: 541由IQC组负责人判断品质检

4、查结果。检查结果标识分为：“ IQC合 格”或“ IQC不合格”。且需记录于入荷检查记录表.如检查 结果为“ IQC不合格”时,由IQC负责人作出处理决定（具体处理程 序按#5.6执行）。 5.4.2 IQC组RoH检查员根据检查标准判断RoHS佥查结果。检查结果分 为：“ RoH合格”或“ RoH不合格”。且需记录于环境物质检 查指示.成绩书。 5.5检查状态标识： 5.5.1检查合格后,IQC检查员须在大贴纸和小贴纸上分别盖“ IQC合格”、 “ RoH合格”印章（对包装料和特别物料只需在大贴纸上盖印）， 并注明检查时间.PMC发货组在发货时必须检查物料包装上的“IQC 合格”、“ RoH

5、合格”标识，如缺少一种则不能发货。 5.5.2不良品的状态标识： 5.5.2.1品质不良品由IQC组负责人作出处理决定。检查后品质不良 品置于“不良品区”或有不良品标识，由IQC检查员在大贴 纸上盖“ IQC修正”或“ IQC特采”或“ IQC选别”或“ IQC退 回”以标明不良状态。 5.522 RoHs不合格品由IQC佥查员在大贴纸上盖红色“ RoH不合格” 印章。 5.6不良品处理： 5.6.1品质不良品处理的方式: 对任何品质不良批来料，都须经IQC负责人在入荷检查记录表 上注明处理决定。处理决定分为：特采、退回、修正、选别。 入荷检查记录表必须用书面形式发给供应商，要求供应商接 到入

6、荷检查记录表后分析原因，并用对策书的形式回复 给IQC组。具体运作参照对策书 发出与处理.如大批物料不 良时,IQC组将入荷检查记录表发到相关采购担当.由采购担当 连 络供应商。 561.1 特采处理： 由采购担当负责将特采申请书传给供应商，以统一 特采申请格式。当有特采时QC应及时将信息传达给客户； 如供应商之物料需特采时，由供应商填写特采申请书联 络采购担当，由采购担当将其交资材部负责人确认后，再将 其交IQC组。由IQC组将其交QC部负责人批准后方可接受特 米。 承认后的特采申请书由IQC组保存。IQC组需将其复印 件交采购，由采购将其复印件交供应商。此外，该特采申 请书需发至会计部，以

7、作扣款凭证。 经特米的物料在IQC作好特米标识后,生产部可直接使用。 5.6.1.2退回处理： PM仓库将需退货处理的来料置放“不良品区”（或明确标 识后隔离摆放） 由PM仓库物料管理员填写退货单，通知采购担当后安排退货 561.3 修正处理: IQC组将不良结果填入入荷检查记录表后，用书面形 式发到M（及PMC M（接到报告之后联络供应商，协商修正 处理由公司内部完成，样板给生产部门参考，并应指派一 名IQC检查员跟踪修正的部品。只有指派IQC判定修正后部 品合格后才可上拉生产。然后由生产部门返工人员将返工 结果填写在来料不良处理扣款单上，再反馈到IQC组, 经Q（部负责人审批后，由Q（部将

8、扣款单发给相关部门. 5.6.1.4选别处理： IQC组将不良结果填入入荷检查记录表后，用书面形式 发给M及PMC M接到报告之后联络供应商，协商选别处理 由公司内部完成，须选别之物料经PM仓库交生产部门按合 格标准进行选别后参照5.6.1.3执行。 5.6.1.5 修正或选别由供应商完成，IQC负责人应通知供应商修正或 选别后可接受之质量标准。如供应商的选别或修正是在物料 上生产线之前完成，则由供应商返工人员将返工结果填写在 供应商返工结果记录表中，IQC检查员确认返工结果后 须对返工后的物料进行再检。再检合格后，由IQC检查员在 大贴纸和小贴纸上分别盖“ IQC再检合格”印，注明检查日 期

9、；如再检不合格则要求供应商重新选别或修正直至再检合 格为止。 561.6对不良品处理后的相应措施参照来料不良处理规定执行 562来料RoHS佥查处理，IQC根据SM制定的物品化学有害物质 管理风险清单，制订相应的有害物质检验计划；对IQC佥验判定 为ROH不合格的来料按如下方式处理： 5.6.2.1判定为不合格必须退回供应商的物料： 5.6.2.1.1 要求供应商对产生不合格进行原因分析，纠正预防对 策，并将改善措施及报告回复中日龙IQG 5.6.2.1.2 对退回的物料供应商必须做报废处理不可再循环使 用，要求供应商将报废处理的过程及记录提交给中日 龙IQC,以证实确已报废。 5.622判定

10、为不合格不必退回供应商由中日龙废弃的物料： 5.6.2.2.1要求供应商对产生不合格原因进行分析，纠正预防对 策，并将改善措施及报告回复中日龙IQG 5.6.2.2.2 中日龙将物料废弃过程记录保留，作为证据以便追溯。 5.7紧急物料处理： 5.7.1当生产急需物料时，由生产部门物料担当填写紧急部品要求 书（为尽可能控制不良来料流入生产线，生产部门申请的紧 急部品数量不得超过生产生产线四个小时的正常生产用量 。） 经生产部门对应的生管担当调查确认后， 在紧急部品要求书 上填写大致的来料时间并返回给生产部门物料担当。 5.7.2 PMC仓库收货组接到生产部门物料担当的紧急部品要 求书后，收货组应

11、签名确认并传递给IQC组。 5.7.3 IQC组应对紧急部品要求书上的紧急部品进行确认，并安排 IQC检查员在紧 急部品到达后半小时内作好紧急部品标识（必 须按紧急部品要求书上要求的数量控制），留下的部品须 接受IQC的正常检查。 5.7.4 IQC作好紧急部品标识后，应以紧急部品要求书的形式通知生产部门 收货员领料，并要求收货员在紧急部品要求书上签名确认。 5.7.5以上所述的紧急物料不包括没有经RoHS佥查的来料，即紧急物 料也必须是经过RoHS佥查合格的来料，才能免检品质放行到生 产部先生产. 5.8 客户提供物料的处理： 5.8.1对用于或不用于本公司生产的客户提供的物料，PMC仓库必

12、须在 该物料摆放处标明该物料是由客户提供。并按客户要求由IQC进 行检查,如果是客户提供的免检物料或提供物料已有检查合格证 明则由PM仓库进行检查（数量及外包装完好情况等）。 5.8.2如检查结果不符合客户要求或发现有错料、缺料或物料损毁问题， IQC或PM仓库检查人员应及时通知M（采购担当，由M（采购担当与 客户取得联络。 5.8.3 IQC组检查员须监督PMC部门物料搬运人员及保管人员的工作，以 确保客户提供的物料不会造成任何损毁。 5.9特别物料的处理： 特别物料的检查，由PMC MC参照5.1,5.2,执行后，然后由IQC检查员 参照本文中对RoHS佥查的流程对这些特别物料进行 RoHS佥查。 5.10入荷检查统计： 5.10.1 IQC组每天填写每日来料登记表。 5.10.2 IQC组对主要供应商每月作供应商月度质量评价报告并交相 应供应商。 5.10.3 IQC组每季度根据品质周报反映的供应商品质状况，统计一份 Approval Vendor Quality Report，并将此报告提供一份给 资材部作为评估供应商的依据。 6.0参考文件： 6.1物料管理 6.2拔取/出荷检查用表 6.3对策书发出与处理 6.4来料不良处理规定 6.5检查指示书 6.6有害化学物质检测与调查规定 6.7部品纳入前检查基准书 7.0质量记录及保存 质量记录/表格 保存 部门 保存期