权力运行风险等级目录

1、权力运行风险等级目录 及防范措施 1、社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 1 决策权 是否合规 一级 加强决策科学管理 社长 领导班子 2 基建权 是否符合规定 一级 加强基建项目论证 社长 领导班子 3 人力资源管理 权 干部选拔是否符合相关规定 一级 加大干部选拔任用相关 程序的透明公开 社长 领导班子 4 财务权 是否符合财务开支管理 一级 财务开支公开透明 社长 领导班子 5 统筹管理出版 物的编辑、出 版、发行 是否符合出版相应法律法规及 画社规章制度 一级 加强各环节的监管力度 社长 领导班子 6 资产管理 是否符合

2、资产定理制度 一级 资产管理公开透明 社长 领导班子 2、副社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 7 画社出版业务 管理 是否符合出版相应法律法规及 画社规章制度 二级 加强各环节的监管力度 副社长 社长 8 画社发行业务 管理 是否符合出版相应法律法规及 画社规章制度 二级 加强各环节的监管力度 副社长 社长 3、副社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 9 文字上报审核 是否做好文字上报审核 三级 加强分管文字审核 副社长 社长 10 对外宣传与协 调 是否做好对外

3、宣传与协调 三级 加强对外宣传与协调管 理 副社长 社长 11 媒体接待 接待范围是否合规 三级 加强媒体接待管理 副社长 社长 12 后勤服务管理 后勤服务是不否到位 三级 加强后勤管理 副社长 社长 4、编辑室主任权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 13 选题论证 是否符合选题论证相关规定 二级 严格遵守论证会议制度 编辑室主任 社长 14 重大选题备 案 选题是否涉及国家安全、 社会 安定等方面的重大选题，涉及 重大革命题材和重大历史题 材 一级 严格遵守重大选题备案 制度 编辑室主任 社长 15 出版物的初审、 复审、终审

4、是否符合三审规定 二级 严格遵守图书稿件三审 责任制度 编辑室主任 社长 16 出版物编辑 是否遵守责任编辑制度 二级 严格遵守责任编辑制度 编辑室主任 社长 17 年度出版计 划审批备案 是否遵守年度出版计划审批 备案制度 二级 严格遵守年度出版计划 审批备案制度 编辑室主任 社长 18 图书重版前 审读 是否遵守图书重版前审读制 度 二级 严格遵守图书重版前审 读制度 编辑室主任 社长 19 送交样本 是否遵守图书送交样本制度 二级 严格遵守图书送交样本 制度 编辑室主任 社长 5、出版科长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 2

5、0 出版物校对 是否遵守责任校对制度 二级 严格遵守责任校对制度 出版科长 副社长 21 出版号管理 是否遵守图书送交样本制度 二级 严格遵守出版号管理制度 出版科长 副社长 22 合作出版 是否遵守图书合作出版制度 二级 严格遵守合作出版制度 出版科长 副社长 23 签订印制委 托书 印制委托书是否规范 二级 加强印制委托书规范 化管理 出版科长 副社长 24 出版物印刷 印刷厂是否有相应资质 二级 加强印刷厂资格审查 出版科长 副社长 25 样书检杳 样书是否合格 二级 严格遵守图书质量保障 体系相关规定 出版科长 副社长 26 年度自查报 告 年度自查报告是否符合 图书 出版管理规定 二

6、级 严格遵守图书出版管理 规疋相关规疋 出版科长 副社长 6、发行科长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 27 图书征订广 告审核 是否符合图书质量保障体系 规定 二级 严格遵守图书质量保障 体系相关规定 发行科长 副社长 28 图书售前送 审 是否符合图书质量保障体系 规定 二级 严格遵守图书质量保障 体系相关规定 发行科长 副社长 29 读者投诉反 馈 是否符合图书质量保障体系 规定 二级 严格遵守图书质量保障 体系相关规定 发行科长 副社长 30 图书编校、印 装质量检查 是否符合图书质量保障体系 规定 二级 严格遵守图书质量

7、保障 体系相关规定 发行科长 副社长 31 图书市场的 动态监测 是否符合图书质量保障体系 规定 二级 严格遵守图书质量保障 体系相关规定 发行科长 副社长 7、办公室主任权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 32 党费管理权 是否符合党费管理规定 二级 严格遵守党费管理规定 办公室主任 副社长 33 计划生育管理 是否符合计划生育管理规定 二级 严格遵守河北省人口与 计划生育条例 办公室主任 副社长 34 印章使用管理 权 印章是否符合制度 二级 严格遵守相关制度 办公室主任 副社长 35 公文处理 公文处理不符合相关法规 二级 严

8、格遵守中国共产党机 关公文处理条例、国 家行政机关公文处理办 法 办公室主任 副社长 36 考勤管理 是否做好考勤管理工作 三级 严格遵守相关制度 办公室主任 副社长 37 环境卫生 是否做好环境卫生工作 三级 严格遵守相关制度 办公室主任 副社长 38 档案管理 是否遵守中华人民共和国档 案法相关规定 一级 严格遵守中华人民共和 国档案法相关规定 办公室主任 副社长 39 值班安排 是否做好值班安排 三级 严格遵守相关制度 办公室主任 副社长 比如连你自己都不知道为什么会喜欢上的那个人; 比如昨天擦肩而过的人变成了你今天的知己。 梦想这东西，最美妙的在于你可以制造它，重温它。 看一本书，听一首歌，去一个地方，梦想就能重新发芽，那个在你体内扎根的与生俱来的梦想。 我们唯一能把握的事情是，成为最好的自己，我们可以不成功，但是我们不能不成长，没有什么比背叛自己更可怕。 你唯一能把握的，是变成最好的自己。 也许你最后也没能牵到那个人的手，但是你付出了就不会