产品风险分析及评估表

1、产品风险评估表1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描述备注原辅料的采购和接收原辅料的生物化学 物理的危害购买的原料中 本身含有或储 存中存在重金 属、危害物污 染、霉变的可 能发生从合格供应商处米购，每批随 货提供检验报告，并且每年进 行第二方检测或由供应商每 年提供一次第三方检测报告。 确保原料按照规定和要求进 行储存。常规项目每批次检 测或储存超过6个 月，特殊项目每年 1-2次外检或根据 客户要求。采购部、QA部咼风险原料含有寄生虫等危害购买的原料中 本身含有或储 存中带入咼风险包装材料生物化学 物理的危害本身含有或储 存中带入从合格供

2、应商处米购，每年进 行第三方检测证明或由供应 商每年提供一次第三方检测 报告。每年或根据客户要 求。采购部、QA部低风险服务性项目的危害（如 垃圾清运、运输、虫害 控制、外部检测等）服务过程中， 不符合产品安 全的行为或活 动选择有相应资质的供应商并 对其进行评审。每年一次或有重大 问题时相关负责 部门低风险2.产品结构、功能的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时 间责任人风险描述备注色牢度、拉力、收缩率质量不合格按照测试标准进行检测大货生产前印唛低风险窒息危险功能性绳索长度超 出标准值造成缠绕按照裁剪工艺要求操作交货前研发部低风险3.产品生产前后的风险危害识别危害描述风险控制手段控制

3、频次/时间责任人风险描 述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不 满的员工员工教育日常生产部低风险入口门警监视随时保安监控视频24小时人事总务部管理者监视作业过程中班长、经理等微生 物危 害原辅料发生霉 变或被飞虫污 染等的危害储存处置不当发生了 霉变或被飞虫污染1生产前检查清楚确保原辅料 质量合格2控制工作环境的湿度3严格的虫害控制程序，并每 个产品进行肉眼检查生产作业中1全体工人2生产管理者3品控低风险化学危害设备用油（机 油、润滑油等）污染产品1操作人员培训2管理者进行监视日常机修低风险MSDS杀虫剂意外混入生产车间内禁止使用杀虫剂， 车间外围由有资质的三方虫害 控制公司进行虫害消杀服务根据

4、合同人事总务部低风险供应商资质和药品MSDS危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描 述备注物 理 的金属异物1原辅料本身含有带入； 2设备零部件金属等 损坏混入；3其它金属制用品4金属探测设备异 常：故障及灵敏度 偏离等导致金属等 异物混入产品1对金属工具等每日专人检查 发放并回收，同时保持记录； 2灵敏度按规定校准并记录 3经过培训的人员上岗； 4过程严控；5报警产品马上隔离流水线，并 对前一小时产品进行重新检 测；6定期对金属探测设备维护检 测1如有使用尖锐 工具时每日发 放回收检查；2产品必须过金 属探测设备操作人 生产管理者QA部内审部中风险物 理 的硬质塑料、玻 璃制

5、品、陶瓷 及类似材料1玻璃及塑料包括灯 具等破损混入；2机器零部件及设施 配件包括仪表等的意 外故障破损混入玻璃、塑料等制品定期检查；1每日检杳；2有玻璃、硬塑 料容器使用的 生产时随时检 查在线品控 管理人员低风险潜在的污染区域：窗 户、照明灯具、挂钟的 玻璃；塑料周转筐等。 更换：玻璃器具的破损 在专业人员监控下更 换其它异物1原、辅材料引入异物；2包装材料引入异物；3生产中引入异物： 流水线及包装过程引 入；4人为因素引入异物1原辅料检查及必要的过筛；2包装物的检查；3辅料及包装材料的使用区域 限定4工器具的清洗；5监控视频；6人员卫生、穿戴要求及监控7包装过程严格控制1工人在进入车 间

6、前；2生产过程中在线品控 生产管理者 全体工人低风险根据已发生或风险预 警的异物危害如下：1头发2产品包装材料破损 碎片3纸片、拉伸膜4其它生产用小器具5人为破坏带入危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描述备注窒息危险功能性绳索长度超出标准 值造成缠绕按照裁剪工艺要求操作作业发生时缝纫车间低风险血迹污染产品生产期间员工出现受伤流 血事件对设备操作人员加强安 全生产宣导，监督员工的 安全牛产日常全体工人 生产管理低风险1出现流血事件时及时 进行急救处理2隔离受污染产品事件发生时全体工人 生产管理低风险4.虫害危害等的风险危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注虫害危害虫

7、害滋生导致原 料或产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施4、定期的虫害防治等的检查5、专业虫害公司定期进行服务防虫检查：每周 防鼠检查：每日 每月专业虫害公司 上门服务人事总务 部低风险虫害控制程序5.产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注储存运输的温 度不良的储存及装 载、运输温度导 致产品霉变。1相应仓库储存温度保持在要求温度范 围内2有资质且信誉良好的货运公司作业发生时船务部 货运公司低风险仓库及车输的 清洁状况等不洁的储存及运 输车辆导致交叉 污染1仓库内定期清洁2到厂车辆的卫生及安全检查；车辆检杳：每 次发货前仓

8、库部 船务部低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交叉污 染装载及卸货中监装员现场监控；每次发货时船务部低风险运输的安全运输中车辆故障 货物转运造成交 叉污染1运输合同规定要求；2有资质且信誉良好的货运公司3取得我方同意后在规定条件下进行每次发货时物流负责人低风险运输合同6.监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注电子称电子称误差超过 标准，导致计量失 准1电子称进行外部校验2专用校准法码校准；3生产中按规定频次校准每年外检；生产前；QA部低风险电子称校准记录相关的压力 容器、压力表压力失准导致安 全隐患1每半年由技术监督计量所法 定检定2严格有效期内使用

9、；1次/半年QA低风险官方强制规定7.产品监测的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注不符合产品 质量的产品加工过程中没有按照生产工艺要求 进行加工，或者没有达到规定要求等 质量问题。生产指令中规定要 求每次生产时各生产部门QA部研发部低风险检测偏差检验员或检测仪器出现偏差，使检验 结果出现偏差，导致不合格产品产生检验员定期进行岗 位培训；仪器定期外校和内 部校验。仪器根据校验 周期进行外校 或内校QA低风险标识错误产品或原料包装标识或标签错误产品存放标识错误，导致产品或原料错 误的使用。如不合格产品放置到合格 区域或贴了合格标签等危害严格区域划分和产 品标识，不合格品或

10、废弃物通过多种途 径分辨每次生产时 库存原料和产 品定期每月核 对各生产部门QA仓库低风险严格按照要求进行 外箱和不合格品标 识生产线标识牌和线 上产品、指令，每 日检查核对8.个人卫生的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险描述备注员工的卫生 的微生物危 害及化学危害等1、进入车间员工 卫生尤其手的卫 生不到位（手的细 菌超标或化学性 污染导致产品的 交叉污染）在车间入口设置洗手区域1、每次进入车间前检查；2、每次进入冈位前；全体工人低风险员工配戴饰 物脱落导致 的物理危害进入车间人员配 戴或携带的异物 脱落混入产品导 致物理危害1手指饰物除不易脱落的指 环外，其它的禁止配戴；2

11、佩戴袖套每次进入车间时全体工人低风险毛发等污染毛发等脱落混入 产品1男工禁止蓄留长胡须2进入车间女员工必须盘发车间入口每次进入时；全体工人低风险9.产品放行的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出厂 销售造成危害现场品质管理项 不合格：外观、 规格、重量、包 装、标小等项目 不合格，使消费 者产生抱怨等现场QC按规定方法与频次AQL标准进行检测，并由QA 主管签字放行；AQL或客户要求QA部低风险霉变引起气味等 不良，导致消毒 者危害或抱怨等对成品进行100%佥查装箱前包装部低风险货物与订单不 符或与装箱单 不符错误的产品或数 量会导致客户投 诉和索赔，并引 发

12、系列问题严格按照发货 装箱流程以 及物流控制程序进行控制 和确认，并做好相关检查和 记录.每个集装箱仓库部 跟单部低风险编制:还来不及享受美丽的锦瑟华年，就已经到了白发迟暮，一生匆匆而过。生命，就是这样匆匆，还来不及细细品味，就只剩下了回忆。生命匆匆，累了就选择放下，别让自己煎熬痛苦，别让自己不堪重负。放下该放下的，心才会释放重负，人生才能安然自如。人生就是一个口袋，里面装的东西越多，前行的脚步就越沉重。总觉得该得到的还没有得到，该拥有的却已经失去，苦苦追寻的依然渺茫无踪。心累，有时候是为了生存，有时候是为了攀比。只有放下羁绊前行脚步的重担，放下阴霾缭绕的负面情绪，才能感受到柳暗花明又一村”的

13、豁然开朗，领悟到 一蓑烟雨任平生”的超然物外。人生太匆匆，累了，就放一放吧，何苦要执拗于一时的成败得失!很多时候，我们用汗水滋养梦想，可是，梦想是丰满的，现实是骨感的。每个人都渴望成功的鲜花围绕自己，可是，谁都不是常胜将军，都会猝不及防地遭遇人生的滑铁卢。唉声叹气只会让自己裹足不前，一蹶不振只能让自己沉沦堕落。如果真的不能承受其重，就放一放，重新审视前方的道路，选择更适合自己的方向。有些东西，本就如同天上的浮云，即使竭尽全力，也未必能揽之入怀。或者即使得到，也未必能提高幸福指数。所以与其为得不到的东西惶惶终日，不如选择放下，为心减负，轻松前行。一人难如百人愿 ，不是所有的人，都会欣赏和喜欢自己

14、。所以，我们不必曲意逢迎他人的目光，不用祈求得到所有人的温柔以待。真正在意你的人，不会对你无情无义，不在意你的人，你不过是轻若鸿毛的可有可无。做最好的自己，静静地守着一江春水的日子，让心云淡风轻，怡然自若。人生本过客，何必千千结。不是所有的相识都能地久天长，不是所有的情谊都能地老天荒。有些人终究是走着走着就散了，成为我们生命中的过客。爱过，恨过，都会装点我们原本苍白的人生，感谢曾经在我们生命中出现过的人。如果无缘继续红尘相伴，就选择放下吧，给自己和对方都留一段美好的回忆和前行的空间。鱼总是自由自在地在水中快乐游弋，是因为鱼只有七秒钟的记忆，只在一瞬间，鱼便忘记了所有的不愉快。所以，忘记所有的不

15、愉快，才能为美好的情绪留出空间，才能让心情灿然绽放。林清玄说：一尘不染不是不再有尘埃，而是尘埃让它飞扬，我自做我的阳光。是呀，世事喧嚣纷扰，放下纷扰，做一个阳光快乐的人，做自己快乐的主人!还来不及享受美丽的锦瑟华年，就已经到了白发迟暮，一生匆匆而过。生命，就是这样匆匆，还来不及细细品味，就只剩下了回忆。生命匆匆，累了就选择放下，别让自己煎熬痛苦，别让自己不堪重负。放下该放下的，心才会释放重负，人生才能安然自如。人生就是一个口袋，里面装的东西越多，前行的脚步就越沉重。总觉得该得到的还没有得到，该拥有的却已经失去，苦苦追寻的依然渺茫无踪。心累，有时候是为了生存，有时候是为了攀比。只有放下羁绊前行脚

16、步的重担，放下阴霾缭绕的负面情绪，才能感受到柳暗花明又一村”的豁然开朗，领悟到 一蓑烟雨任平生”的超然物外。人生太匆匆，累了，就放一放吧，何苦要执拗于一时的成败得失!很多时候，我们用汗水滋养梦想，可是，梦想是丰满的，现实是骨感的。每个人都渴望成功的鲜花围绕自己，可是，谁都不是常胜将军，都会猝不及防地遭遇人生的滑铁卢。唉声叹气只会让自己裹足不前，一蹶不振只能让自己沉沦堕落。如果真的不能承受其重，就放一放，重新审视前方的道路，选择更适合自己的方向。有些东西，本就如同天上的浮云，即使竭尽全力，也未必能揽之入怀。或者即使得到，也未必能提高幸福指数。所以与其为得不到的东西惶惶终日，不如选择放下，为心减负，轻松前行。一人难如百人愿 ，不是所有的人，都会欣赏和喜欢自己。所以，我们不必曲意逢迎他人的目光，不用祈求得到所有人的温柔以待。真正在意你的人，不会对你无情无义，不在意你的人，你不过是轻若鸿毛的可有可无。做最好的自己，静静地守着一江春水的日子，让心云淡风轻，怡然自若。人生本过客，何必千千结。不是所有的相识都能地久天长，不是所有