七大职能部门平衡计分卡绩效指标

1、七大职能部门平衡计分卡绩效指标市场系统BSC指标体系描标衡虽要素抬标名称抬标定义/衡虽标准设立目得数据/证 据收集备注财务表现/投入产出组织增幅销售额増长率讣划期内,分别按订货口径讣算与按销售回款 口径计算得销售额増长率作为反映公司整休组织増幅与市场占有 率提高得主契指标财务部暂按订货额及 回款额人均利润人均销售毛利増长率i 1划期内，产品销割以减去产品销售成木后 得毛利与营销系统平均员工人数之比反映营销系统运行得效率财务部、人力资源 部（配合）暂按销售毛利总额得增长率成木控制销售费用率降低率讣划期销售费用支出占销售收入比率得降低 率反映销售费用投入产生销售收入得效果， 促使营销系统更有效地分

2、配与使用销售 费用财务部暂为监测抬标顾客客户满意客户满意度衡址客户对公司形彖、产品、版务、接待及员 工形纵满总程度得综合抬标，衡虽标准中包含 有关营销系统得用户投诉率及营销环节引起 得退货率以市场为牵引，提高客户满意度质址管理部（外部调査）市场份额市场占有率il划期内.按某一产品讣算得销售额占该产品 总市场容址得比率反映公司产品在市场中得地位,促使提舟 产品市场份额营销办（外部调査）暂为 监测抬标内部流程渠道销售网络覆盖率相对目标市场而言，已有得销售网络与整个市 场得销售网络得比率反映岀木公司得市场潜力或市场匸作得 缺陷市场营销部组织学习人力资源营销队伍得实力对营销队伍得人员规模、结构、水平、

3、学习能 力等方面御综合评价反映营销实力促使营销方面人力资木得 增值人力资源部组织气氛部门员工士气员工对管理者.管理体制、工作环境等方面得 综合满总程度直接反映部门得工作效率人力资源部研发系统BSC指标体系抬标衡虽雯素指标名称指标定义设立目得数据/证据收集备注财务表现/投入产出组织増幅专利数量年度内专利申报及批准得数址促进新产品开发，以及加强知识产品 权保护总经理办公室新产品得市场竞争力新产品在市场先机.技术、质氐价格 等方面与竞争对于相比得竞争力及时将新产品推向市场，确保新产品 得发展潜力市场营销部新产品销售比例年度新产品订货额占全部销售订货额 得比例反映产品研发御效果，体现公司后劲 得增长，

4、坚持产品得市场检验标准财务部成木控制技术及模块复用率在新产品或非标产品中采用现有技术 与模块得比率得提高率提岛技术与模块得通用化与标准化水 平，降低采购、制造与维护成木生产系统顾客客户满意外部投诉其她部门（市场、生产等）及客户对研 发系统得有效投诉数提岛对下游环节及客户得服务总 :识与 质址总经理办公室内部流程速度TTM （产品上市周期）新产品从立项到规模推向市场得时间加快产品开发周期市场营销部组织学习技术创新产品技术得领先性核心投术在行业中得地位、领先性及后 劲确保核心技术领先优势行业调査人力资源研发团队得实力对研发团队得人员规模、结构.水平、 学习能力等方面得综合评价。以符合研 发战略需要

5、为标准反映研发实力，促使研发方而人力资 木得增值人力资源部组织气氛部门员工士气员：M管理者，管理体制、匸作环境等 方血得综合满总程直接反映部门得工作效率人力资源部生产系统BSC指标体系抬标衡虽要素抬标名称描标定义设立目得数据/证据收集备注财务表现/ 投入产出组织増幅及时齐套发货率指在汁划期内生产系统按照订货合同及时齐套正 确发货得产值占总得应发货产值得比率反映生产系统与公司整体得合 同履约能力财务部考核时结合及时齐 套正确发货产值得 增长蓄生产率提商人均产值増长率i 1划期内生产系统总产值（按发货汁）与平均员J： 人数之比反映生产系统得劳动生产率，促 使其减人増效财务部.人力 资源部成木控制可

6、比采购成木降低率按代表性物料品种汁算得与上年同期比较得采购 成木降低率，在采购成木中包含采购系统得费用分 摊额降低物料采购综合成木财务部制造费用率降低率产品制造成木中制适费用所占比率得降低率促使生产系统降低制适费用财务部.顾客投诉顾客投诉率由于生产系统原伙1导致得最终顾客.代理商及营销 人员得有效投诉提升生产系统得服务质虽总经理办公室内部流程质量质虽:保证体系有效性质虽保证体系运行与IS 0 9000标准得符合性促使按I SO9O0 0标准运 行品质部一次合格率在整个生产过程（含外协）得各环节得产品合格率 得乘积建立有效得质虽:控制与质虽保证体系品质部采购物料合格率扌新脚期内经IQC检验合格得

7、物料采购额占汁 划得物料采购额得比率反映采购系统控制供应商交货 得能力C品质部组织学习组织气氛部门员工士气员対管理者.管理体制、工作环境等方面得综合 满总程度直接反映部门得1:作效率人力资源部总经理办公室BSC指标体系指标衡址要素抬标名称抬标定义设立目得数据/证据 收集备注财务表现/ 投入产出组织増幅对总经理得协助程度在参谋决策.汁划制定、考孩.信息收 集等方面协助总经理匚作得好坏做好总经理得参谋与助手总经理管理改进项目得优质完成率优质完成得管理改进项目数占总得管 埋改进项目数得比率关注管理改进项目得最终成效公司商层领导成木控制管理费用率降低率il划期内总经理办公室公室管理费用 支出占销售收入

8、得比率得降低率促使总经理办公室通过预算管理.合理涮 配资源，有效地提商管理费用支出效果. 降低管理费用率财务部监测抬标顾客客户满意公共关系满意度对外合作关系改善得程度改善公司经营环境外部调査 各部门内部流程信息信息传递公司信息流通得有效性与及时性保障公司上传下达信息沟通渠道得顺畅公司领导及各 部门组织学习组织气须部门员工士气员工对管理者、管理体制、工作环境等 方面得综合满总程度直接反映木部门得丄作效率人力资源部人力资源部BSC指标体系抬标衡址耍素抬标名称指标定义设立目得数据/证据收集备注财务表现/投入 产出组织増幅合格人员需求满足率讣划期.经招聘、培训与调配为各部 门提供得合格人员占各部门人员

9、总 需求得比率反映人力资源系统对公司人力资源需 求得满足能力各部门工产率人力资源部人员比例il划期内.人力资源部人员平均数占 公司员工平均数得比例使人员规模控制在合理得范FF；1内人力资源部监测抬标成本控制管理费用率降低奉il划期内,人力资源部管理费用支出 占销售收入得比率得降低率促使人事行政系统通过倾算管理有效 地提商管理费用支出效果与降低管理财务部费用率顾客客户满总：服务满意度全体员丄对人事服务得满总情况提高人爭得服务质址员工调査内部流程绩效管理绩效考核有效性绩效考核对目标完成得有效关系改善与提高绩效考核得效果各部门组织学习人力资源公司人力资本对公司得人员规咯 结构.水平.学 习能力等方而

10、得综合评价促使公司人力资本得增值总经理办公室培训人均培训时数每年平均每位员匸接受得培训时数促进人力资源开发总经理办公室监测抬标组织气氛全休员工士气全体员工对管理体制、管理者匸作环 境等方面得综合满总:程度直接反映公司得工作效率员工调査财务部BSC指标体系指标衡址要 素指标名称指标定义设立目得数据/证据收集备注财务表 现/臥产 出组织増幅资金需求得及时 满足率及时到位得资金占总得资金需求得比率优化资金得预算及流量管理，合理拓宽融资渠道采购部.营销部等 部门净利润增长率计划期内,按收付实现制计算得挣利润增长率旨在促进财务部通过全面预算得有效控制与对货款回收得有效监控， 促使公司最终成果得增长财务部

11、监测指标财务人员比例计划期内,财务人员平均数占公司员工平均 数得比例使人员规模控制在合理得范困内人力资源部成木控 制管理费用率降低 率计划期内，公司管理费用支岀占销售收入得 比率得降低率促使财务部通过全而倾算管理有效地提高管理费用支出效果与降低 管理费用率财务部顾客客户满 意服务满意度全体员匸对财务部提供得财务服务得满总度提商财务服务得质虽员工调査内部流程信息财务信息财务报告.报表及财务分析信息得质虽及及 时性提高财务信息得及时性与质址管理层组织学 习组织气 氛部门员工士气员工对管理者，管理体制.工作环境等方面 得综合满意程度直接反映部门得工作效率人力资源部行政服务部BSC指标体系指标衡址要素指标名称抬标定义设立目得数据/证据收集备注财务表现/投入产出生产率提商行政服务人员比例降低 率汁划期内，行政服务人员平均数占公司 员匸平均数得比例降低率旨在促进行政服务部减人、増效人力资源部成木控制管理费用率降低率计划期内.公司行政服务费用支出占销售收入得比率得降低率促使行政服务部通过预算管理有效地提商管理费用支出效果与降低管理费用率财务部顾客客户满意行政服务