0.02员工发展与培训流程描述

1、09.02员工发展与培训流程描述抚顺石化分公司确认培训需求流程说明流程编号及名称： R/CM09. 02. 01确认培训需求一. 流程简介：1.流程内容本流程描述确认培训需求的过 程。2. 流程的起止点确认培训需求流程自下达培训需求调查通知 开始，至编制培训需求调查结果止。3. 术语解释：无。二. 流程涉及部门及职责1. 业务主管部门及职责：公司人事劳资处：负责确认培训需 求流程屮下发培训需求调查通知.汇总及审核培训需求调查结果等 工作。2. 业务参与部门及职责：机关各处室及二级单位：负责确 认培训需求流程屮填写及上报培训需求调查表的工作。三. 流程涉及的相关制度和记录1.制度：无。2. 记录

2、：抚顺石化分公司培训需求调查表四. 涉及的相关流程R/CM09. 02. 02制定年度培训计划五. 涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制六.其他需 要说明的事项无。抚顺石化分公司制定年度培训计划流程说明流程编号及名 称:R/CM09. 02. 02制定年度培训计划.流程简介：1.流程内容本流程描述制定年度培训计划的过程。2. 流程的起止点制定年度培训计划流程自计算年度培训经费 指标开始，至上报至股份公司备案止。3. 术语解释：无。二. 流程涉及部门及职责1.业务主管部门及职责：人事劳资 处：负责制定年度培训计划流程屮年度培训经费指标的确定.编制 及下发年度培训计划等工作。2.业务参与部门

3、及职责：财务资产处：负责制定年度培训计 划流程屮培训经费指标金额的审核。三. 流程涉及的相关制度和记录1.制度：中国石油天然气股 份有限公司员工教育培训工作暂行规定.抚顺石化分公司员 工教育培训工作暂行规定等。2.记录：抚顺石化分公司*年度培训工作计划四. 涉及的相关流程R/CM09. 02. 01确认培训需求五. 涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制六.其他需 要说明的事项无。抚顺石化分公司实施培训计划流程说明流程编号及名称： R/CM09. 02. 03实施培训计划一. 流程简介：1.流程内容 本流程描述实施培训计划的过 程。2. 流程的起止点实施培训计划流程自根据年度培训计划确定

4、具体培训的时间.人员等开始，至对培训的实施进行整体评估止。3. 术语解释：无。二. 流程涉及部门及职责1.业务主管部门及职责：人事劳资 处：负责实施培训计划流程屮审核主办机关处室的具体培训计划 及对培训效果进行整体评估等工作。2.业务参与部门及职责：主办机关处室：负责实施培训计划 流程中主办专业培训班及填写与培训相关的记录等工作。三. 流程涉及的相关制度和记录1.制度：中国石油天然气股 份有限公司员工教育培训工作暂行规定.抚顺石化分公司员 工教育培训工作暂行规定等。2.记录：员工培训情况汇总表.员工培训效果评估 表.点名册等。四. 涉及的相关流程R/CM09. 02. 04培训费用核算五. 涉

5、及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制六.其他需 要说明的事项无。抚顺石化分公司培训费用核算流程说明流程编号及名称： R/CM09. 02. 04培训费用核算一. 流程简介：1.流程内容本流程描述培训费用核算的过 程。2.流程的起止点培训费用核算流程自填写报销申请表格.提 供相关发票开始，至进行支付结算及会计处理止。3. 术语解释：无。二. 流程涉及部门及职责3.业务主管部门及职责：公司人事 劳资处：负责培训费用核算流程屮审核报销凭证及核对培训预算 等工作。4. 业务参与部门及职责：相关专业处室：负责培训费用核 算流程中整理上报具体主办的培训班的费用等工作。公司财务资产处：负责培训费用核算流程屮支付培训费用及 进行会计处理等工作。三. 流程涉及的相关制度和记录1.制度：中国石油天然气股 份有限公司员工教育培训工作暂行规定.抚顺石化分公司员 工教育培训工作暂行规定2.记录：一般支出报销凭证.教师津 贴