安全监督检查管理办法

1、中心安全 监督检 查管理办法目录第一章总则第二章组织机构第三章检查形式及内容第四章检查时间第五章第六章整改落实原则奖惩第七章附则第一 章 总则第一条 为杜 绝安全事 故的发 生，根据国家安全生 产条 例、物 资公司安全 规 章制度、物流中心各 岗位操作 规范，结 合物流中心 实际 制定本管理 办法。第二条 本 办法适用 于中心安全 检查 。第二 章 组织 机构第三条 检查组 成 员组长：物流中心分管 领导，其职责为对公司安全 监督 检查 全盘管理 工作。副组长：物流中心副主任，其职责为负责 安全隐患检 查 的组织协调 排查工作。副组长 ： 行政部主任，其 职责为负责 督促相关部 门按 照规定进

2、行整 改，并进行复 查，做好安全 检查记录 。有 台账，有整改，有复查成员：物流中心中 层干部其 职责为负责 配合 安全隐患 的检查，对所管范 围的安全 隐患提供技 术支持，对业 务范围内的安 全隐患及时督促整改，并 进行复查。第三 章 检查 形式及内容第五条 检查 依据国家安全法 规、公司安全 规章制度、各岗位操作 规范第六条 检查 形式检查 形式分 为两种，一种是现场检查 ，一种是资料检 查。第七条 检查 内容现场检查 内容 为作业人员安全保 护措施、作 业及作业 环境是否符合 标准，危险物品及物 资 是否按 仓储 规定 储存，消防 设施及器材是否符合 标准，运输操作过程 是否符合 标 准

3、。资料检查内容为现场装卸 记录。第四 章 检查 时间第八条 安全检查时 间1、定期检查 ：现场每月定期 检查 一次，并在例会中通 报检查 及整改 情况。2、不定期 检查 ：日常随机检查和抽 查，并在例会中通 报检查 及整改 情况。3、落实集团公司安排的专项安全 检查，并在例会中通 报检查 及整改 情况。第五 章 整改 落实原则第九条 对各级领导 检查出的问题严 格按以下要求整改： 1、 按安全生 产监督检查（隐患排 查）整改通知单要求 整2、按照“四定”（定整改项目、定整改内容、定整改 时间 、 定整改 责 任人）的要求整改。3、对检查 的各类安全生 产问题要及时、认真、全面整 改，重点是做好

4、落 实工作，严禁各类事故隐患重复 发 生。4、复查工作，针对上次检查出的问题在下次 检查时进 行复 查 。5、做好现场检查 、整改、验收记录 。第六 章 奖惩第十条 对现场检查 出现的一般和 严重的安全 问题 ，按公司相 关规章制度 进行 处罚。处罚：1、作业中未佩戴 手套或安全帽、未穿着 劳 保鞋等 劳 动 保护 用品的作 业人员，一经发现 ，处罚现 金 200 元，并 予以记录 ，交予财务 部。2、未正确佩戴安 全帽等劳动 保护用品的作 业人员，一 经发现 ，处罚现 金 100 元，并予以记录，交予财务部。3、装卸运 输过程中出现违规 操作的，一经发现 ，处罚 现金 100 元，并予以 记

5、录，交予财务部。4、作业前应检查 装卸工具是否完好可靠，如 发现 设备 出现故障应及时报修，凡带故障作 业的，一经发现 ，处 罚现金 100 元，并予以记录，交予财务部。5、电工独自一人 进行维修、拆卸、安装等带电 作业的， 处罚现 金 100 元，并予以记录，交予 财务 部。6、在装卸作 业时 ，有酒后作 业行为的，处罚现 金 50 元， 并予以 记录 ，交予财务处 。7、由于工作或私 事 发生争吵、打架，造成不良影响的， 双方各 处罚现 金 50-100 元，情节严 重的，追究其法律 责 任。8、根据安全作 业监督卡打分内容，以 1 分 20 元累 计， 处罚监 督卡 归属部门扣分累加款

6、项，并交予 财务部。 奖励：1、积极向公司提 供违章、违纪 及破坏、偷窃货物的一 经查实 ，公司视其情况予以 奖励 50-200 元。2、针对安全 监督部门或岗位设立年度安全 奖，安全生 产日累 计达 365 天的，每人奖励 200 元。第七 章 附 则第十一条 本办法由物流 中心行政部 负责 解释。第十二条 本办法自 发布之日起施行。附件 1：安全管理监 督卡附件 2：运输 安全作 业监 督卡附件 3: 配送安全作业监 督卡附件 4: 装卸安全作业监 督卡附件 5:治安、消防管理监督卡附件 6：财务 安全管理 监 督卡附件 7：安全生产监督检查（隐患排查）记录 表 附 件 8:安全生产监督检

7、查 （隐患排 查）整改通知单物流有限 责 任公司2014 年 9 月 3 日安全管理监督卡监督单位：监督时间：年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1建立健全 安全生产 责任制（25）是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制4各职能部门的安全职责是否明确3按三级控制目标分解、落实安全责任，做到 层层落实（公司、 部门、班组）5是否建立安全生产奖 惩和考核制度，并进行 责任追究6是否将安全业绩作为 考评、选拔、任用干部 的重要依据4认真开展安全检查，积极推进规范化管理、 标准化作业32建立健全 保障安全 生产的规 章制度（10）车辆的现场运行规程 和调度规程应齐全，并 严格执行3本单

8、位技术监督、缺 陷管理等生产运行管理 制度应齐全，并 认真落实3是否按规定及时组织 修订、复查规章制度43安全生产 所需资金 的投入（10）生产场所是否具备法律、法规、国家标准、 行业标准及上级 所规定的安全生产条件4按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品4是否确保资金落实到位24安全生产过程管理（30）是否亲自批阅上级有 关安全生产的重要文件5是否按规定深入基层检查、传达事故通报4定期组织或参加安全 分析会，研究并及时解 决安全生产存在 的问题或隐患3反违章活动力度和查处违章情况7安全性评价工作开展情况6及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生5

9、5教育培训 管理、制 度化建设（10）是否为应该接受培训的员工提供培训条件2是否编制年度培训计划2是否建立员工教育培训档案2特种作业人员按规定持证上岗2培训内容是否适用、有针对性26应急管理（10）安全生产应急管理体 系是否健全3各类应急预案是否符 合上级要求（种类、针 对性、操作性）3预案的执行情况、应 急处置能力、是否按规定演练和修订47事故处理（5）是否及时、如实报告安全生产事故3是否按安全生产事 故（事件）操作规程 原则认真处理事 故2合计100监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名运输安全作业监督卡编号：WZ-YS-（年）-监督时间：工作部门/班组：工作任务：开工时间：2

10、0年 月日时分完工时间：20年 月日时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训及准备（30）生产作业前是否进行安全教育培训并记录5运输作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认6作业人员是否明确个 人岗位职责7作业人员是否持证上岗8作业人员是否认真开 展安全检查，积极推进 规范化管理、标准 化作业42安全措施（20）作业人员个人安全防护用品是否齐备4作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品5运输车辆检查是否全面并签字确认3是否按规定配备足够的安全工器具4货物是否捆扎牢固43工作流程（20）作业过程是否明确并 遵守物流中心工作流程10作业现场是否符合三 A认证标准104制度学习（

11、20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团 公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心车辆管理制度45应急管理（10）运输安全应急管理体系是否健全5运输过程中货物损坏责任归属是否划分清晰5合计监督总体评 价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为 WZ-YS-（年）-。如第一份可写成 WZ-YS-2014-001配送安全作业监督卡编号：WZ-PS-（年）-监督时间：工作部门/班组：工作任务：开工时间：20年 月日时 分完工时间：20年 月日时分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训及准备（30）配送作业前是否进行安全教育培训并记录10配

12、送作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上 签字确认6作业人员是否明确个 人岗位职责6作业人员是否认真开 展安全检查，积极推进 规范化 管理、标准化作业82安全措施（20）作业人员个人安全防护用品是否齐备6作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品5配送车辆检查是否全面并签字确认5是否按规定配备安全工器具43工作流程（20）作业过程是否明确并 遵守物流中心工作流程10作业现场是否符合三 A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团 公司安全事故（事件）调查 规程8是否学习并熟悉物流中心车辆管理制度45应急管理（10）配送安全应急管理体系是否健全10合计1

13、00监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为 WZ-PS-（年）-。如第一份可写成 WZ-PS-2014-001装卸安全作业监督卡编号：WZ-CC-（年）-监督时间：工作部门/班组：工作任务：开工时间：20年 月日时分完工时间：20年 月日时分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训及准备（30）生产作业前是否进行安全教育培训并记录5装卸作业人员是否已 进行危险点分析并在工 作票上签字确认6作业人员是否明确个人岗位职责7作业人员是否持证上岗8作业人员是否认真开 展安全检查，积极推进 规范化管理、标准 化作业42安全措施（20）作业人员个人安全防护用品是否齐备

14、4作业人员是否正确佩 戴个人安全防护用品5装卸车辆检查是否全面并签字确认3是否按规定配备足够的安全工器具4装卸货物是否捆扎牢固43工作流程（20）作业过程是否明确并 遵守物流中心工作流程10作业现场是否符合三 A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团 公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心车辆管理制度45应急管理（10）装卸安全应急管理体系是否健全5装卸过程中货物损坏责任归属是否划分清晰5合计100监督总体评价意见监督人员 签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为 WZ-CC-（年）-。如第一份可写成 WZ-CC-2014-00

15、1治安、消防管理监督卡编号：WZ-BW-（年）-监督时间：工作部门/班组：工作任务：开工时间：20年 月日时 分完工时间：20年 月日时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训（30）每周是否进行安全教 育例会并记录5安保及消防人员是否已进行危险点分析 并在工作票上签字确认6安保及消防人员是否明确个人岗位职责7消防人员是否熟练掌握灭火器使用方法8安保及消防人员是否 认真开展安全检查， 积极推进规范化管理、标准化作业42安全措施（20）出入库区人员、车辆是否有登记4是否按时巡查库区并有巡查记录5消防设施是否齐备、是否有消防台账和维保记录5是否按规定配备足够的安全工器具63工作流程（

16、20）作业过程是否明确并遵守物流中心消防 安全工作流程10作业现场是否符合三 A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖 惩规定10是否学习并熟悉集团 公司安全事故（事件）调查规程105应急管理（10）消防安全应急管理体系是否健全10合计100监督总体评 价意见监督人员 签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为 WZ-BW- （年）-。如第一份可写成 WZ-BW-2014-001附件6:财务安全监督卡编号：WZ-CW-（年）-监督时间：工作部门/班组：工作任务：开工时间：20 年 月日时分完工时间：20 年 月日时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训（

17、30）每周是否进行安全教育培训并记录7财务人员是否明确个 人岗位职责9人员是否持证上岗9是否按照集团公司财 务制度汇编等法律、法 规、规章制度的要 求科学组织财务活动52安全措施（20）四周门窗是否安装质量可靠的防盗门和铁窗栏6是否配备保险箱存放 现金、支票等5是否有现金保管制度，库存现金不得超过限额4提取或送存现金是否 固定专人，万元以上是 否有专车接送53工作流程（20）工作过程是否明确并 遵守物流中心财务工作 流程10工作现场是否符合三 A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团 公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心财务管理制度45应急管理（10）财务安全应急管理体系是否健全10合计监督总体评 价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一