后勤采购工作内容

1、篇一：后勤保障部工作职责 后勤保障部工作职责 为全面贯彻落实公司制定的各项政策及有关规定，在公司主管领导的指导下, 全面负责公司后勤服务的管理工作,其主要职能是 、采购方面 1、制定完善采购流程； (1) 负责制定采购、策略、及采购工作流程，确保贯彻执行; 主辅料采购清单; 物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划；(4 ) 负责公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购, 并及时供应生产所需的物资； (5)督导检查仓库的验收、入库及管理工作，确保采购物品的质量； (1)采购价格审核、数量确认,与申请人确认商品规格; (2) 与供货商联系备货，及时于财务沟

2、通支付相关款项；(3)完成采购 流程、手续，确保采购物品是公司所必须的，落实成本中心到各部门，以免错填、 误填； 选择并管理供应商 (1)根据公司的物质需求,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优 质的供应厂商,建立长期战略同盟； (2 )建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走 势的综合评估系统； (3) 制定供应商管理办法,加强对供应商的管理，确保供应商提供产品的 优良性；二、社会治安综合治理与消防 1、负责进行消防搜检、查核，督促有关部门整改事情隐患。 2、组织进行;肖防培训和消防演习 3、负责消防器具的按期搜检、改换、维修与日常打点。 4、负责防盗、社会治安打点和

3、外派治安人员的打点。 5、负责对各部门防火、防盗打点情形的查核。协调与公安、审查部门和消 防部门的关系。 三、部门管理方面 负责本部门员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定 并完善部门工作制度,检查本部门工作的执行情况；负责协调下属员工之间、本 部门与相关部门之间关系； 监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况,及时给予指导。 四、对外协调及合同签署方面 负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理； 代表公司以合同方式与专业实体签订各类服务、经营、承包（汽车租赁、房 屋租赁、空调、消防、保洁、保安、供暖、燃气、锅炉、厨具、 网络）等并支付及收取相关费用。 五、负责物业及二

4、房东关系的建立与维护 六、办公室装修及设施改造. 1、制定公司后勤基础设施维修改造计划,负责维修改造工程的申请、立项、 招标、预决算及工程管理。 2、负责制定公司水、电、气的增容计划。 3、装修扫尾工作。 七、不断学习新业务知识,提高自身业务能力,适应公司 发展。 篇二：后勤部岗位职责 后勤部经理助理岗位职责 1在公司领导的领导之下,全面负责后勤部的各项管理工作,为公司生产经 营、员工工作及生活做好后勤保障工作。 2建立、健全后勤部各项规章制度，结合部门实际,不断完善,逐步使部门 管理达到制度化、规范化。 3审批部门递交的关于办公用品、生活用品及机械零配件的采购申请，经核 实后交分管领导审批再

5、交采购人员采购,并监督采购过程。4抓好食堂管理合理 控制食堂成本,严把食品卫生质量关和食品卫生管理,按照领导要求安排做好公 司员工就餐及客户用餐的接待工作。 5抓好公司加油站的日常工作监督,按照公司相关规定做好油库成品油的采 购及质量检查核对工作,督查严格执行安全操作规程,禁止违章作业的管理”保 障机械生产需要供给工作”保障油库及车辆的安全。 6督促有关人员做好物资管理、采购供应、物资保管、物资核算以及入库手 续完整性的审核工作，保障公司的生产经营正常运行。7根据公司环境卫生标准, 督查做好办公楼公共区域、食堂、餐厅等的环境卫生保洁工作,并要求做好公司 各项客人来访会议接待工作。 8组织部门员

6、工参与各项业务学习和培训,提高后勤人员的专业技能,同时 进行素质教育、思想教育,提升员工思想素质水平,充分发挥员工的积极性和主 动性，保证完成后勤部各项工作任芻。 9完成公司领导安排的其他工作。 采购主管岗位职责 1、在后勤部经理的直接领导下，全面负责公司办公生活用品以及公司生产 机械零配件等的采购管理工作。 2、负责优化采购流程,完善采购体系。 3、负责编制各项采购计划,合理安排采购任务，确保物资及时到位； 4、负责及时提供有效的市场信息； 5、负责与供应商建立良好的关系,掌握供应商物料供应能力； 6、负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析好市场资源、供需关系, 合理的采购批量,努力降低

7、成本,提高公司经济效益； 7、负责监督采购人员的作业进度,监督进料品质，协调物料供应管理流程； 4、经常与各使用部门联系、沟通，听取相关的反馈意见，及时改 正错误,更好地为生产经营工作服务; 5、与仓库做好入库手续与交接,认真核对入库单上产品的数量、 型号等,如有异常情况,及时向领导汇报；发现入库单上数量与实际数字不 同，在收到仓库保管员书面通知后，及时将采购物资中产生的有关异议情况处理； 6、切实做好采购物资的台帐，负责相关票据的汇总与归档工作， 按照公司相关要求做好管理； 7、积极参加物资采购知识学习，不断提高业务能力； 8、认真完成部门经理交办的其他任务。 后勤部内勤工作职责 在后勤部经

8、理的领导下,全面负责部门的各项统计工作及内部事务工作,并 确保各项工作完成。 其主要职责如下 1、接受部门主管以上管理人员的领导，并做好后勤部各类台帐的统计工作。 2、负责后勤部各类月度统计报表工作； 3、负责做好后勤部各类档案资料的管理工作； 4、负责后勤部各类成本统计工作； 5、负责后勤部各项费用集中的报支和登记； 6、负责登记供应商往来帐目，与供应商对帐开票,办理汇款； 7、负责做好采购预付款台帐、防止重复付款和发票的交接； 8、负责做好采购合同、汇款集中办理、审批； &负责后勤部考勤的管理工作； 10、负责后勤部考核工资的核算工作； 11、负责后勤部办公室环境卫生工作； 12、认真完成

9、领导交办的其它任务。 篇三：后勤部工作说明 采购部职能 目的 通过对采购过程进行控制，确保加工产品所需的原辅料的品质、价格、交期、 数量能满足公司的要求，保证生产的畅通,特制定本指导书。 、采购部组织结构 二、部门职责 1有效控制采购成本，保证生产所需产品的正常供应,采购品质优良的原料。 1根据备货通知及滚动计划采购所需的原料供应。2 了解市场行情,控制、 减少所有与采购相关的成本。3与计划支持部、品控部、仓储部、生产部、财务 部、销区共同合作进行对原粮的管理。4对采购的原粮的结算工作。5建立可 靠、最优的供应配套体系。 6利用供应商的专业优势,积极参与产品或过程开发。 0供应商亀里。 1供应

10、商审核,选择供应良好物资和服务、价格优惠的供应商。 2供应商服务的考核。（与品控部、仓储部共同管理、控制好与采购相关的文 件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息,重点是造成产品质量或设备 故障的货物信息,这些信息也将作为评价供应商的重要依据。） 3不断改进采购过程及供应商管理过程,以提高货物质量及服务。 4供应商奖惩执行。 0建立并维护本企业、本公司的良好形象； 三、岗位职责 1部门经理 2采购主管 3采购助理 四、采购部工作人员基本素质要求 1 操守廉洁 面对各种供货商有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员, 以达其销售目的。采购人员若无法把持,可能不自觉掉入供货商的陷阱,

11、而不能 自拨,进而任由供货商摆布,到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言, 很值得我们参考,那就是做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采 购人员都能洁身自爰,否则纸包不住火的,不应得之财富终会被曝光,这种人必 遭公司与社会唾弃,而惹致个人身败名裂。 2.掌握市场 流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业,故商品种类繁多,且日 新月异,采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反 应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蚌, 自以为秀才不出门,能知天下事,究竟市场的变量太多,我们应尽量利用一切资 源，掌握它们,做好知已知彼,则必能

12、百战百胜。 有一商场名人曾说会卖不如会买,这句话在流通业已成为至 篇四：后勤物资申请采购验收保管流程 后勤服务集团物资采购、验收、保管工作流程图 篇五：后勤类物资采购管理办法-试行 后勤类物资采购管理办法 （试行修订版） 实施目的 为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式, 加强对采购活动的监督和管理,特制订本办法。 二适用范围 本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三采购原则 采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美, 减少中间环节,降低成本,维护公司利益。 四采购物资范围 行政后勤物资类包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息

13、设备、办 公区改造装修、汽车及其配件。 服务类包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、租赁服务、车辆 维修、办 公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本 管理办法。 企划类包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服 五采购实施部门 行政部为采购责任部门。 非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财务部配合完成相 关采购工作。 六采购程序 采购遵循“申请”审核、会签“审批“采购实施“的顺序原 则,在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 申请 1）公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。 2）常规办公用品采购各部门每月25日将下

14、月所需物资填写月度采购计划 表,交 由前台汇总并制定采购计划,报总经理审批后,由采购负责人集中采购。 3）公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理,各部必在规定时间内向行政 部递交 月度采购计划表,过期未递交者视该部门本月无采购计划。 4）小额临时采购范围的物资各部按流程进行0A申报彳亍政部不予接受未经 过总经 理审批同意的采购工作项目。 5）紧急物资采够由申请部门向总经理短信申请，总经理审批短信回复后，实 施采购/ 同时申请部门必须当天内填报0A采购申请单，过时未进行申报的,罚款20 元/次。 6）其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求，并按 审批权限 进行审批。 七.采购

15、实施 对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务 以及耗材、 电脑及配件等由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商,定期 采购。 根据审批后的采购申请,采用三家比价、单一来源采购等方式,为确保采购 物资的最 优价,二种采购方式可结合使用。 1）三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报价进行I:匕较，依 据性价 比的优劣确定供应商的采购方式。 2）单一来源采购单一来源采购方式,是指向一家供应商直接购买的采购方 式。只 能从唯一供应商处采购的,或必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要 需要继续从原供应商处采购的。如须采购单一来源采购方式进行的采购项目,

16、行政部通过内部签呈的方式向总经室书面说明理由。 具体规定 员工服装 员工服装的采购由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应 商,按合同价进行采购。 办公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤维修材料物资、清洁用品每月 25日递交月 度申购计划表,行政前台汇总各部计划报总经室审批后按合同价实施采购。 印刷品、企划用品 各类表单、名片、杂志等的印刷由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相 对固定的供应商,并签订制作年度合同,根据需要进行印刷。 电脑及其配件、软件 各部电脑及其配件采购由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应 商, 并签订年度合同,根据需要进行采购。 八采购合同的签订 采购责

17、任部门组织大批量或者大额物资采购，财务部应参与合同洽谈、签订 过程。 行政部应对整个洽谈过程做好洽谈记录,参加洽谈人员应签字确认。 行政部与客户签订的物资采购合同,应在签订当天及时传送财务部监督执 行。 禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。 九验收 常规后勤物品由行政部组织验收专业用品及精密仪器须由申购部门负责验 行政部做入库领用登记,财务部监督完成。物资验收后合格后,相关验收部 门在送货单上签字确认。验收过程中发现问题,采购负责人应即时追踪,并 在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。 送货单的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。 十.付款方式 按财务部相关规

18、定或合同付款条款执行。 十一.经济责任及处罚 物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，对贪图省事、舌L报采购 计划,造成 公司成本浪费的,部门整体罚款200元。 采购负责人需对采购物品的品质、贷款结算安全负责,若因玩忽职守,造成 公司经济损 失的,应负相应的经济赔偿责任。如采购负责人在采购过程中能够对物品的 品质及价格控制的非常严格,节约了成本。 财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向上级 领导汇报有 关事情真相,并造成公司经济损失的,视情节给予相应的经济处罚。 若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及 后果。且对 该人员轻者进行取消当月

19、绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除含透露标 底者。十二供应商管理 对符合公司要求的供应商，行政部应建立供应商档案，记录供应商名称、法 定代表人、 注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、 经办人、电话及传真等基本信息。 与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在 每次采购 过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价,同等条件下长期合作 供应商有优先权。 确定相对固定的供应商后，在分批采购时还需要进行即时的比价，同时可以 引进固定 供应商以外的供应商进行报价或参与投标,并每年进行评比优胜劣汰,且必 须引进至少一家新的供应商。 十三.物资管理

20、 行政部均应按月建立物资采购管理台帐并留存采购申请批复件、采购询价、 供货合 同等原始记录。 物资的购买及领取应办理出入库手续入库物资必须进行验收以确保质量。 财务部负责对各类物资的采购活动进行监督和检查。 十四附则 本办法解释权公司行政部负责解释、修订和补充。 本法由公司行政部门实施。 本法自签发之日起开始实施。 附件 办公用品月度申请表 篇六：学校后勤物品采购管理规定1后勤采购工作内容 物品采购管理规定 为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制定此规定。 、物资采购批量划分及审批 根据学校后勤物资采购特点,可分为三类零星采购金额在500元以下（含 500元）；批量采购金额

21、在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采购金额 在3千元以上。 1、零星采购由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。特殊情况的采 购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。 2、批量采购由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长 批准后购置。 3、大宗采购按规定程序进行,采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。 二、物资采购的管理 零星物资采购的管理 1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管校长审 批后由总务处采购人员负责购置。 2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后,使用部门方可领 出使用。 3、对质量不合格,数量短缺的采购物资，仓库管理人员

22、有权拒绝入库签字。 后勤采购工作内容后勤采购工作内容. 批量物资采购的管理 1、采购批量物资,由需求部门提交采购报告,采购计划应包括数量、规格、 技术要求等详细内容,由分管需求部门的副校长签字后”总务处报请主管后勤校 长审批。 2、采购计划报总务处，由总务处审核后,组织询价人员（含需求部门专业 人员）进行市场调研,就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家 的价格样板进行评议,必要时进行样品比较。 3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后,向主管后勤校长汇报、批准后, 签订合同由总务处负责购置。 4、物资运抵后,必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领 出使用。 5、对与样品不

23、符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理 人员有权拒绝入库签字。 大宗物资采购的管理 1、采购大宗物资数量和金额巨大的,按规定程序由政府采购或招标采购。 2、采购大宗物资数量和金额相对较小,低于政府限额超标准的，可由总务 处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任,成员由总务处、教师代 表、使用负责人、专业技术人员组成。招标领导组负责对市场调研、论证、制定 招标文,组织招标、议标,负责开标评标。招标领导组对 采购的全过程进行监控。招标领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验 收签字,办理入库手续。 凡采购的物品达到固定资产管理要求的,即单价超过500元，并且使用期限 能超过一

24、年的物品,还应报财务部门列入固定资产备案登记。所有采购物品中, 都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记入册后,报校长签字同意, 才能进行财务报销手续。采购物品后,应及时报账,必须在半月之内报销完毕。 、物品采购原则 1、每期之初各处室、部门报采购计划。采购计划应尽量详尽，减少中途采 购。 2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或维修用品等物品 的采购,采取就近采购,能方便送货。 3、凡数量较多、金额较大在1000元以上,3000元以下的一般性教学用 品、办公用品等采取定点购买的方式,由总务处主任、采购人员、保管人员、需 求部门人员共同选择12家交通便利、信誉良好、质量可靠、

25、价格公道、商品 齐全的较大型的商店作为对口采购单位。后勤采购工作内容 4、凡采购物品金额达到政府采购金额的,必须由学校组织进行政府采购。 必要时,学校应组织人员进行市场调查,及时掌握市场行情。 5、对专业性较强的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购， 以保证采购物品的质量。 二、采购物品验收入库制度 为了确保采购物品的质量,办理完备的入库手续,入库时须登记的内容为日 期、名称、数量、品种、及类别等于入库本上,并要与明细、发票相吻合。入库 时需开箱或盒查验物品的质量,若仓库保管员无法把握质量时,请使用人协助, 并对查验的物品签字认可。仓库保管人员需将验收入库的物品分别堆放、编号。 采购的设备和物品可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照物品同样办理。采 购的设备开箱后,若有技术资料和随机文件,需交行政档案管理员处统一存档。 仓库保管员应严格领用制度,物品要分类摆放,做到整齐、规范。库存的物品仓 库保管员要做到心中有数,每期盘存2次。 具体采购流程如下后勤采购工作内容 申 采入储 篇七：办公后勤、物资、采购管理制度 办