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文档简介

过程风险评估一览表（IS09001 -2015）序号过程/范围风险项目风险描述风险评估风险控制目标应对的基本措施可能性（频率）损失（影响）程度小中大低中高回避降低分担承受1采购采购价格风险2采购采购谈判风险3采购大宗原料计划风险4采购设备、配件采购品质部风险5采购原材料到货风险6采购原材料供应中断风险7计划库存风险8计划生产计划失误风险9设备设备故障风险10设备外线停电风险11开发首件样板12业务客户订单13生产生产安全风险14生产首件样品15裁剪生产样板16车缝大货17包装最终成品18行政管理人员人身受到攻击风险19行政接待工作风险20行政生产经营秩序安全21研发包装设计合规风险22研发技术文件管理23研发配方管理风险24研发新产品开发风险25品质部IS09001体系审核风险26品质部包装印刷品设计、印刷品质部风险27品质部产成品的特许放行28品质部出口产品境外检验风险29品质部配方操作风险30品质部批量原材料品质部风险31品质部品质走样风险32品质部生产过程控制品质部风险33品质部生产过程控制品质部风险34品质部原材料紧急放行、特许放行使用35品质部品质

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