物料管控流程

1、1.0 q 的：規公司生产杨料及非生产场蚪/爲的请购、审枇、控制寻作业管理秋序。今理的料及备 .更库存，保证生产正常运作。确保作业窗D统一，技制预疗呆.废列的产生，合理控制 釆购及库存成本。2.0 囲:迨用于电森公司的生产物料及非生产肠料.杨爲的请的抄制。3.0岌义无3.1生产賜料3.1.1生严主料：主要描产岛的BOM请单上的所有杨料。3.1.2生产補料：主要指势保用吕.机森设备维修的冬类配件及工具.以及严芫BOM上无 作说期的生产过程中所需炀蚪/品O3.13择品用料： 主要指新产芫开发沒新賜料开发所常的冬类样岛杨料。3.1.4公司广告蜜传类用:主要指公司鱼传.广告孑印刷类及期助性賜岛。3.2

2、机森、设备3.2.1生产用机森、设备：主要指直接投入生产的冬类机爰、治夹具.誤具.冬类作业或测 试很备等O3.2.2非生产用机容.设备：主要指部门建很性.常丰务性用料/*非直接用于生产的 机森、设备等。3.3非生产杨料/岛33.1丈具及后为用岛：主要指丈具.礼為.厂服.环境卫生寻各类用芫。4.0部门职责4.1行政4办公用品、维修配件和丈具.耗妨及总务后窃冬类用芫的请购。4.2研发/工程4.2.1部门所谢样品料件或部门所用场醃的劈求请购。4.2.2产芫之BOM表与材料主戒的制作。4.2.3生产肠料的挥芫戎图纸的灵供及新开发杨料的确认。43巷箱部43.1及时提供彖户订贷单至PMC部。43.2部门所

3、常杨料/岛的需求请购。4.4人力脊源部4.4.1公司广告鱼传类用爲的需求控制及诗购。4.4.2部门所常场料/坯的需求请购4.5 PMC 部4.5.1对所冇生产主料进行请购按制。4.5.2对可岌为安全库存的生产繍列遗行请购.控制。4.5.3部门所需物料/岛的需求请购。4.6釆购部4.6.1公司所冇肠料.场凤的采购。4.6.2冬斯料/%的扫挥及供应商的开发。4.6.3部门所常物料/岛的需求诗购。4.7很备部4.7.1毎月提供机帝设备的保养.维修过程中常用的冬类配件.工具的月用量至PMC部制 岌安全库存農。4.7.2机爰设备的保养.维倏过程中非常用的各类配件.工具的请的。4.7.3部门斯需扬料/品或

4、部门所用杨的需求请购。4.8芫质部4.8.1对所有釆购杨料.賜品进行醃质检睑判沱及确认。4.8.2部门所需杨料/品的需求请购。4.9仓库4.9.1公司所有賜列.肠芫的收货.发货。（同时执行部份物吕须以旧换新作业丿4.9.2轨行生广捅料及非生产賜蚪、杨醃之安全库存量的提报。4.10其它单住.4.10对本单佞所需冬类物料/岛及时提出请购申请与报枇。5.0程序5.1分类请购5.1.1公司所冇杨料.物品共分为三大类进行请购控制作业，分别为生产賜料.机怎/沒备. 非生产賜。5.1.2生产杨料決分为生产主料.生产轴料.样岛杨料.公司广吿鱼传类用醃等分B奏请的 技制。生严主料：所冇产吕BOM農上均有的料为生

5、产主蚪由PMC部请购桩制。生产 将料：所有产芫的BOM表上均没有作说朗的賜蚪，但生广过程中所常要用列的菊助材料. 机森紀件.工具.势侏用品等均为生产轴蚪。荊料分为常用轴蚪和非常用生产菊料，常用菊 料的划分可由扣关部门同PMC部依据生严辅料每月的用料悄况而岌。禺每月均需要用的生 严捅料可划分为常用捕料，為每月偶然性用刊的扬料划分为非常用扬料。禽用肠料、场岛的 划分由PMC部须A次月5号询主导进行節选评仕一次，作次月安全库存量的限顿变更。常 用生产辅料由PMC部制沱安全库存量进行控制，由仓管员很安全库存量进行提报。非常用 生产菊料由使用单住提报申请杨桩诗购较制。挥醃杨料：寓于研发部或工般部需新开发

6、的 场料由研发部或工程部诗购疑制。為釆购部提出需新幻样确认或供应商开发所需要购买的杨 料均由釆购部诒的。D公司广告鱼传类用:為公司形象推广.品牌建沒.畏示样品.r 告鱼传寻均由善鞫部視业务瘠要进行请购。5.1.3机森设备共分为生产用机段.设备和非生产用的机容.设备两大类分别请购控制。A. 生产用机森、设备：禺于直接投入生产中的冬类机森、治夹具.核具、冬类 生产过程中的 測次设备等均為生广用机森.设备，為生产用由生产部诗的厲设备部维修.保养过程中使 用的由设备部诒的。B.非生产用的机荻.设备：主要指部门建设性.目常爭务性用料/%, 非直接用于生产的机森.设备茅。分别由冬部门勺行诗购。5.1.4非

7、生产肠:主要指丈具.礼芫.厂服、卫生.环境.及后勤寻冬类用岛。可由人爭. 行政等部门同PMC部依据每月的用料侑况，划分为常用杨吕或非常用肠品，带用肠品可由 PMC部制岌安全库存量进行桩制.由仓库负责提赧。非常用賜岛可由人丰.行玫自行请的。 常用杨芫的划分由PMC部须在次月5号的主导遗行節谨一次.作次月妥全库存量的限顿变 央。5.2分类柱制5.2.1由PMC部主导，其它相关部门配合，将生产场抖.机森/设备、非生严杨芫寻依据每 月所需使用的侑况.分别划分为依安全库存诗购疑制九余獄户订货单和临射请购控制。 A.安全库存请购按制：安全库存量=（賜蚪周期+紧急的抖时间丿Xej用量 乳生产主料由PMC部镀

8、煽严岛BOM痕的肠料共用性轶大及经常用刊的肠抖和供货的难易 皮等怖况.进行制岌安全库存量诗购,并制作生产主蚪妥全库存表由本部门经理确认后 至仓库.釆购部.PMC部.生产部.爺销部会签，后至常务訓总审枕，审枇后至总经理核 :隹。经核;隹后的生产主料安全库存表方可轨行喪全请购拉制作业。b. 生产部生产所用的生产繃料可由生产部提供冬类梱料月用量農至仓库主管确认，再 由生产部将純料月用量表至PMC部，PMC部可将常用辅料刃为安全库存诒购之杨料， 并制岌生广鋪料安全库存表经部门经理确认后至生产部.仓库令签，令签后至常务副总 审枕后方可轨行以妥全库存量方丸诗购较制作业。心未刃入生产种料妥全库存仪的生产 瑚

9、抖由生严部提报杨推视需要诗购。c. 役备部所用的生产荊料可由设备部提供冬类捕料月用量農至仓库主管确认.再由设 备部疔桶料月用量哀至PMC部.PMC部可将常用純料刃为安全库存请购之賜蚪并 制岌生产辅料妥全44经部门经理确认后至设备部.仓岸.会签，会签后至常务副总 审枇后方可轨行以安全库存量方式诗购疑制作业。A未刃入生产楠料安全岸存表的生产 瑚抖由设备部提报物控视需要请购。d. 冬部门使用的机春/设备若和非生产场品，若常提出依安全库存量的方扎作业，可依安全 库存诒购疑制的2.3条进行作业。e. 冬类常列入安全库存请购控制的场料一律须每月重新评仕一次，并须疫每月5 询评仕 兜毕，作业同上。f. 经确

10、认后的冬类场料妥全库存表须派发至相关单住一份轨行作业。B依瘵户订货单或临肘诗购控制a. 生产主蚪凡是没冇制定安全库存量诗购的杨料.场品一律依瘵户订货单的需求恃况 进行诒购作业。b、生产紬料凡是没冇制岌妥全岸存量诒购的场料.场律由生产部戎其他柑关部门依堀 生产需要或生产量来进行请购作扯。C.其它冬类杨料.杨芫由冬生产部门或其他冬部门视需求提报物控请购柱制。5.3賜料诗购53.1生产主料巷箱部所制定的辅參预测沢促霸计划和未做库存的瘵户订单以及 须补货至鑒户等寻方而的产常求一律以产爲需求订单的方式传达至PMC部，并考虑 产阮周期農上注朗的产烧周期射间，再疫产求订单上备注请楚需求类别及须入 库射间。入

11、库时间虑刪上只能丸于戎等于产岛周期天欽，若厲紧急常求对刪依将珠榆况处理。 PMC部依据产凤需求订单作产能分析及生产计划和交期凹复至巷渤部，若凹复交期对 因产能虑因戎杨料虑因不能满足萤销部所要求入库肘间，PMC部应及肘以会仪方丸戎其它 方式同巷儁部作出交期协调。PMC部物桩依据瘵户订货单对腮BOM豪、生产主料安 全库存表将賜料分类分析，禺依彖户订負单诗购的肠料，对照杨料仓库库存及之術未 发料的彖户订貨单作出杨料实际需求，并別主申购单絞部门絞理审址后，至釆购部 复杨料交期，若釆购部确岌可丟满足场料周期表所预測的交期时，须及肘知悉炀控员， 由杨桩员及对知瘠计划员由PMC部同巷销部作出彖户订贷单入库时

12、间的调整，若均 无法调整肘，由PMC部及时召开“生产协调令”鮮决。做杨料分析时，為安全库存请购之 场料需及时杳对仓库库存是否常要补尢仓444。计划员依据物料交期及产爲烤入库时间和 生产产能作生产安排，场拉依申购单的杨料交期作场料跟迸.，采购依杨料交期作杨料交货跟 进及安排。采购作扬料跟进对，若杨料疫交货期间有特殊情况不能按对交货，采购应至少提 祈3天肘间知悬物桩，由输桩及时作出賜料协调，无法协调肘则至少提询2天丰知悬计划 员作出生严计划调整。有必要肘由PMC部主导召开生产协调会调整。受安全库存管制的肠 料诗的由PMC部杨控员依据生产主料安全库存表沢 物料库存现状.生产用料怖况.A 塗量.采购周

13、期表将确认需诗购之物料/讥写申购单，交扬疑主管审核.PMC经理 余匕准后由PMC部采购部进行釆购。53.2其它杨料生产押料及机森、设备、和非生产性物料/烧由冬部门禺妥全库存请购的部 份由物控制沱妥全库存量，（依本丈妥全库存量的制订作业丿由仓库仓管员依据毎日发料诃 录请卷实场库存.若低于库存时须及时提报至本部门主管.经理申核后交至賜控请购。无制 定安全库存的场列/%对由生产部等相关部门勺行提报，絞本部门主管.经理审址，至杨料 仓库确认后交至奄务副总核;隹，釆购方可轨行购置作业。机森.设备依据财务固岌济产的诒 购枕准权限轨行作业。B择寫賜料和公司鱼传类用芫由使用部门依照需要制定炀料申的单经部门主管

14、.经理审杖o 至杨料仓库确认后再交至总经理核准后.采购方可轨行作业。5.4场抖采购作业5.4.1釆购部收到冬类申购单后，由采的部经理进行分类为“订单采购”和“外出采购”两 部分作业。订单采购：由釆购员根煽申购单所规定的醃名.賜料錮号.规格、数量、交货期 等在供应商一览表中选择合烙的供应商并制:t采购单经釆购部经理审核复香后再传 真给相应供应商订购，并传至财务部及仓库作为付获、收货依堀。外出采购：采购部经理根 握申购单之场抖谢求状况并结今目询供应商侑况，将劈外出釆购的申购单交外出釆购员采 购。5.4.2其它非直樓用于生产的零、辅材料及易耗件因芫科较多散量少且妨抖品种变灵频繁. 釆购部依握絞串妣后

15、的申购单.通知相应的供应商以直接送貨之方式进行采购作业，无须编 *1采的单。但申购单须至仓库.财务一份作收货.付获依据。5.5釆购单作业及杨料跟进5.5.1采购部经理抿据实际需要，对所有生产杨料的采购周期进行预测分析，爲制杨料周 期仪，经常务剖总核;隹后传至PMC部.生严部等相关部门，并以此为场料艰他依据。采 购部每月5日询须将肠料周期表重新修订许仕一次.并将修订后的场料周期表作 为生月的场料周期标准。5.5.2采购部须产格依据絞申枇后的申的单之交期偏制采购单，经部门经理审妣后须A 1 个工作q传真至相关供应商并要求供应商于一个工作Q进行交期确认及凹传。5.5.3采购员毎天要将生天的釆购单输入

16、电脑采购跟催表中，且毎天上午12： 00祈杆 術一天来抖侑况依握来蚪q报表或入库单进行统计。以达到准确及对的反映采购料期 細,同时结合卖际生产状况进行有政跟催隊卖。5.5.4杨控员依来料日报表沢来料检睑入库单沢套蚪表沢退/补料单应每天作请 购未凹賜蚪及实际库存数量的扣散疣计.作物料整体全程跟进按制。5.5.5四常跟侬频半：采的员至少须心下单后3天进行弟一次杨料确认，以了鮮供应商生产 进度；随后农交貨祈1-3天进行笫二次跟他，以再次确认供应商是公杆本公司下单之相关 场列全部备好；对于因供应商问題而彩响交期较频繁的厂家应根施侑况增加跟依次数；跟侬 过程中遇幷常倩况须同相关单佞（包据供应商丿沟通协调

17、，古在本职责0不能勺行鮮决的， 要以书而形丸知会相应主管进行协调。确实彩响交期的须笫一肘间境制材料廷朕记录表 经审枇后传逅至扬较知悉.以利PMC部作生产计划协调。至仓库一份，以利来料时及时送 检入仓.及肘发料至生产单位。5.5.6生供应商在延至时间材料列厂肘，收货人员须淮.材料到厂后20分钟通知杨技.由物 狡及时通知生产部门以便及时絞用。对于已发延谖通知，但供应商仍未交貨或己确认疫运至 时间仍无法刊厂的材抖须再次分发材料延谖诃录表至PMC部。PMC部同上作业。5.5.7 疫采的跟催过程中发现因枝术济料错谖农杨桩错订.漏订.品施异常以及供应商廉因无出楼 虑定交期交付杨料.经确认可导致生产延期的，

18、采购部应疫生产部门使用该杨列的虑计划日 期的3天询以材料延谖诃录表形式通知场技、计划人员。由计划员提询作生产计划协 调变灵。5.5.8因供应商虑因导致釆购单无法实施烤转单至另一供应商生产的，采购员须及时开 具釆购变灵通知单经采购经理枇准后作相应的材料转单作业。并重新偏制釆购单至 另一供应商，如确卖彩响交期的须及对发出材料延快北录表至PMC部作生产协调处理。 5.6腸料供应异常恃况戍理5.6.1 PMC部须杆审枇后的生产主计划表及对传至杨桩.采购部和工程部须保证BOM 寻相关枝术资料的及时性.兜整性和准确性以紀合生产。5.6.2 PMC部周五询依据场料刊料及交期侑况和生产情况制作下周生产周计划表

19、传至采 购，釆购部依生产周计划表作好备列准备，将所需杨料哭询生产好放置厂商仓库，依据生产周计划表之生产目期至少提询一天将相应的场料等全部采的凹厂，不能按规岌凹厂 确实彩响生产的，并以材料延谋诃录表形式杆准确交期书面通知PMC部门、仓库知悉。5.6.3 PMC部将己列入生产周计划表中计划日期调整为提询生产肘，需经釆购部、杨控 会签故实场列是丢能供应及时方可下发。5.6.4杨控崇急戎补尢申购杨料肘，A申请询应对腮杨料采购周期痕尽量在釆购周期规 定的肘间疑出申请常要。采购部疫申购单上确认可以卖现的交期為紧急賜列对采购部要以 特急杨料对待。5.6.5对于冬类材料因各种廉因产生的延谖恃形，PMC部肠疑须

20、于次月5日询进行全而汇 总并制作月份材料延谋汇总及分析表.注期日期.材料科类.延谋虑因.责任归為并发 至相关责任单伐以便共同故毎。5.6.6采购部每月末呆后一天分别依据各供应商的凤质状况.交期及延谖情形鑛r制供应商 交货统计分析表，作供应商交期沒肘率评估，以反映冬供应商期间的紀合及服务侑况，经 釆购经理复核.枇准后并存档。5.7賜抖睑收及入库作业5.7.1场料仓收貨人员依堀采购订单.实杨.送货单三者一孜的虑则收貨.若冇不相符肘， 及对知瘠相应采的人员采取相应丈理4#施。5.7.2收货后奁对欠料报表是丢為于急料，急料时需立即知悉PMC部.采购部.生产 部门.必质部门椅急处理。爲正常送貨肘须在收货

21、后的15分钟填写来料楼睑入岸单至 1QC报检。IQC在接列来料检验入库单后15分钟赴刊现场检睑。5.7.3IQC依据检验标准书进行来料检验作业.所冇来抖须在占天術检睑兜牛。特急场抖应 立印处理。5.7.4 IQC检睑完毕后须在来料检验入库单上注朗合烙戎退貨否，生天所冇场料来料 检睑入库单之检验结果必须疫多天交至收货人员。5.7.5收货人员将金格场料及来料检验入库单一并送至仓库交接签收。物料仓管瞼收无 谖后取一朕来列检睑入库单作卡怅.手工怅处理并存档。收货人员依仓管签收后的来 抖检睑入库单奴好收货记录.并须A次四上午8： 30询将其它三联来料检睑入库单 分别區发至物按.财务.IQC.冬一份，派发

22、至為供应商联，由收货人员整理保組作供应商 对怅联.由收货人员以单据交揍签收的方式同供应商交接来料入仓单。5.7.6收货人员将退货杨料飒至“退货区”，古天须制作退货申诒表至采购部.杨控冬 一份，釆购部须立即联络供应商作退补货处理，退补货须疫7天处理兜成。扬桩依退货 申请单监控跟进釆购部退补货作业。5.7.7所冇工具、设备、设备零配件.水殴森材等物料入库询常经醃施部.设备部人员或使 用部门共同检绘仝烙后方可办理收货手续，入仓后对照冬部门申的单1小肘通知领列，由申 领部门开出领料单至本部门经理核准后，仓库即可办理出仓手续。5.8賜料出仓作业5.8.1场柱依排程杨料情况须农投产術，提询而个工作日询制作

23、套抖单至生产部作生产 安排，由生产部提術1个工作日通知仓犀灵询备料。5.8.2仓库依据生*制令单的场蚪期细灵術备料及发抖，生产部杨料员依生产制令单 的杨料刖细领料签收。若是有不可能分开拆散的部份场料可以按整件发蚪至生产单住，但生 产单住要开具倍料单签收生产制令单无皮额发料的杨料数量，待下次生严制令单 发料扣散戎待生产结亲后再行桥余料退仓。5.8.3仓管员疫发料肘若有欠料的情况下，须及肘反馈至生产单住、PMC部.采购部寻相关 部门，并由PMC部杨控员与采购单住及对对杨料跟进，PMC部卷核生产周计划视悄况作 调整。5.9不良料退补作业5.9.1農.生产过程中之不良蚪由输料员将杨料请点请楚.幷填写退/补料申诒单至IPQC 检睑确认，并疫场料色裝上贴不良标签作以钗别。确认结果分而科情况处理。為供应商来料 不良：场列员将退丿补料单至IQC确认厲卖后，由IQC至吕质主管申核。為制程中不良 料时：生产部杨料员将退丿补列单至生产经理、PE工程师分别确认。5.9.2生产部场料员将已作芫质判定及签右的退/补料单至PMC部杨按员审枕。禺来料 不良退/补料单须经经理签名确认印可，為生严不良退/补料单须经经理、常务訓总 签名确认。生产退/补料肠疑员分别作以下両科方丸处理。供应商来