批发企业权限审批表150808

1、计算机管理系统采购人员权限分配表采购部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1采购人员采购管理：A. 采购计划1采购计划制定2采购计划审核B. 采购订单1采购订单修改2采购订单审核C. 采购退货1采购退货单修改2采购退货单审核GSP管理：A. 首营企业管理1首营企业资料登记2首营企业资料修改B. 首营品种管理1首营品种资料登记2首营品种资料修改采购报表：1采购计划查询2采购订单查询3.采购统计报表4供应商进货销售分析5.生产厂商供货分析6供应商档案证书查询7商品档案资料查询库存报表：1库存状况2单品库存查询各采购业务报表查看权限质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统收货

2、人员权限分配表收货组序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配2收货组采购管理：A. 到货通知单1到货通知单增加、修改2到货通知单审核B. 药品收货记录1药品收货记录增加、修改2药品收货记录审核C. 到货请验单1到货请验单增加、修改2到货请验单审核采购报表：1采购订单查询2.药品库存一览表3货位查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统验收人员权限分配表验收组序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配3验收组采购管理：A. 到货请验单1到货请验单增加、修改2到货请验单审核B. 药品验收记录1药品验收记录增加2药品验收记录审核C. 采购入库单1采购入库单增加2采购入库单审核GSP

3、管理：A. 药品验收抽样记录1药品验收抽样记录登记2药品验收抽样记录修改B. 可见异物检查记录1可见异物检查记录登记2.可见异物检查记录修改销售管理：A. 销后退回请验单1销后退回请验单增加、修改2销后退回请验单审核B. 销后退回验收入库通知单1销后退回验收入库通知单增加2销后退回验收入库通知单审核GSP扌报表：1一般药品质量验收记录2非药品类质量验收记录3医疗器械质量验收记录4. 进口药品质量验收记录5. 特殊药品质量验收记录质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统养护人员权限分配表养护组序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配4养护人员GSP管理：A. 库存药品养护记录

4、1库存药品养护记录增加、修改2库存药品养护记录审核B. 近效期药品催销单1近效期药品催销单增加、修改2近效期药品催销单审核C. 温湿度记录表1温湿度记录表增加、修改2温湿度记录表审核D. 设施设备养护记录1设施设备养护记录增加、修改2.设施设备养护记录审核GSP扌报表：1. 重点养护药品品种表2. 药品养护质里统计表库存报表：1. 库存状况2. 批次跟踪查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统质管人员权限分配表质管部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配5质管人员GSP管理：A. 合格供货方档案表1合格供货方档案表增加2合格供货方档案表修改B. 首营药品、企业审批表1

5、首营药品、企业审批表增加2首营药品、企业审批表修改C. 质量信息变更审批表1质量信息变更审批表增加2质量信息变更审批表修改D. 药品质量档案1药品质量档案增加2药品质量档案修改销售管理：A. 销售药品追回记录1销售药品追回记录增加2销售药品追回记录修改B. 销售药品召回记录1销售药品召回记录增加2销售药品召回记录修改库存报表：1批次跟踪查询2单位明细查询3库存状况4药品效期查询5.仓库出库复核查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统销售人员权限分配表销售部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配6销售部1 | * rH-t 口 开票员销售管理：A. 销售单1销售单录入、

6、修改2销售单审核B. 销售退货单1销售退货单录入、修改2销售退货单审核GSP管理：A. 客户资质审查表1客户资质审查表增加、修改B. 销后退回通知单1销后退回通知单增加、修改库存管理：1库存查询2.批次跟踪查询决策支持报表：1往来单位业务分析2内部职员业务分析3药品销售排行榜质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统财务人员权限分配表财务部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配7财务组财务管理：A. 收款单1收款单录入、修改2收款单审核、过帐B. 付款单1.付款单录入、修改2付款单审核、过帐C. 发票管理1. 发票的按单录入2. 发票的按行录入D. 费用类单据的录入库存管理

7、：A.商品调价单1. 商品调价单录入、修改2. 商品调价单审核、过帐GSP扌报表：1. 首营药品审批表查看2. 客户资质审查表查看 采购报表：1.采购计划查询库存报表：1. 库存状况2. 当日变动商品库存3. 报损报溢统计查询4. 库存商品一览表财务报表：1. 发票模块的查询2. 经营情况表查询3. 资产负债表4. 收支明细报表质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统仓储人员权限分配表出纳序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配8收付款人员财务管理：A. 收款单1收款单录入、修改2收款单审核、过帐B. 付款单1.付款单录入、修改2付款单审核、过帐库存管理：A.商品调价单1.

8、 商品调价单录入、修改2. 商品调价单审核、过帐采购报表：1.采购计划查询库存报表：1. 库存状况2. 当日变动商品库存3. 报损报溢统计查询4. 库存商品一览表财务报表：1. 发票查询2. 经营情况表查询3. 资产负债表4. 收支明细报表仓储部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配9仓储、储运 组GSP管理：到货通知单到货请验单购进药品入库通知单 销后退回收货记录 销后退回请验单销后退回验收入库通知单 不合格药品处理审批单 商品报损单商品报溢单 调拨单批号修改单其它出库单其它入库单 药品运输记录库存报表：1库存状况2货位查询3批次跟踪查询4库存商品一览表质管部门负责人审核签字:信息管理人员设

9、置后签字:计算机管理系统复核人员权限分配表复核组序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配10出库复核销售管理：A. 销售出库单1销售出库单修改2销售出库单复核过帐B. 销售退货单1销售退货单修改2销售退货单复核过帐库存管理：A. 仓库出库复核单1仓库出库复核单录入、修改2仓库出库复核单过帐B. 出库复核记录1出库复核记录录入、修改2出库复核记录过帐库存报表：1批次跟踪查询2单位明细查询3库存状况4药品效期查询5.仓库出库复核查询其它报表：1. 业务草稿单查询2. 经营历程查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统质管经理权限分配表质管部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分

10、配11质管经理质里官理：A、首宫管理：1. 首营药品审批表2. 首营企业审批表B、质量管理3. 合格供货方档案4. 质量保证协议5. 质量信息变更审批表6. 药品质量档案7. 经营进口品种一览表8. 权限调整审批表9. 业务单据红冲审批表10. 客户资质审批表销售管理：销售药品追回记录销售药品召回记录不合格药品管理：1. 停售通知单2. 药品质检复核通知单3. 不合格药品报损审批表4. 药品销毁记录库存报表：1. 批次跟踪查询2. 单位明细查询3. 库存状况4. 药品效期查询5. 仓库出库复核查询6. 货位查询7. 批次跟踪查询8. 库存商品一览表其它报表：1. 业务草稿单查询2. 经营历程查

11、询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统业务人员权限分配表业务部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配12销售业务员销售订单制单权限 销后退回通知单制单权限采购单查询 采购退货单查询 销售出库单查询 销售退货单查询 其它出库单查询 其它入库单查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统总经理权限分配表经理办公室序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配13企业经理1.GSP单据中总经理签字权限。检查验收：1首营企业审批表查询2首营药品审批表查询3.质里保证协议查询4合格供货方档案表查询储存与养护：1. 药品质量养护记录查询2. 近效期药品催销表查询其它

12、各种报表的查看查询权限信息管理人员设置后签字:质管部门负责人审核签字:计算机管理系统信息部权限分配表信息部序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配14信息管理 人员系统维护管理：1系统设置修改2操作员口令重置权限3数据备份权限4操作员权限分配权限信息部相关操作对应的查询权限质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统质量负责人权限分配表质量负责人序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配15质量负责人质量官理：A. 首宫管理：1首营药品审批表2首营企业审批表B、质量管理1合格供货方档案2质量保证协议3. 质量信息变更审批表4. 药品质量档案5. 经营进口品种一览表6. 权限调整审批表7. 业务单据红冲审批表8. 客户资质审批表不合格药品管理：5. 停售通知单6. 药品质检复核通知单7. 不合格药品报损审批表8. 药品销毁记录销售管理：销售药品追回记录销售药品召回记录库存报表：1. 批次跟踪查询2. 单位明细查询3. 库存状况4. 药品效期查询5. 仓库出库复核查询6. 货位查