新版出口退税申报软件操作培训PPT

1、南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 新版出口退税申报软件新版出口退税申报软件 操作培训操作培训 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ * *一、软件安装运行及配置一、软件安装运行及配置 *二、老版申报软件数据迁移、二、老版申报软件数据迁移、 * 码库更新、在线升级码库更新、在线升级 *三、软件录入规则三、软件录入规则 *四、表单录入及退税申报流程四、表单录入及退税申报流程 *五、单证申报五、单证申报 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *一、软件安装运行及配一、软件安装运行及配 置置 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:

2、/ 确认软件运行环确认软件运行环 境及硬件配置是境及硬件配置是 否符合要求否符合要求 软件下载并安装软件下载并安装 软件首次运行在软件首次运行在 非系统盘创建数非系统盘创建数 据库据库 登录软件登录软件 填写企业基本信填写企业基本信 息息 历史数据迁移历史数据迁移 查看商品代码库查看商品代码库 版本，按需更新版本，按需更新 商品代码库商品代码库 软件安装与配置软件安装与配置 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 5 * *软件环境 *windows 2000、windows xp 32位、win vista 32位、win7 32位 *硬件环境 *p4以上cpu *内存512

3、m以上 *硬盘系统分区2个以上（含2个）。 *网络环境 *能正常访问http:/ 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 6 * *新版软件下载新版软件下载 *打开打开ie浏览器，输入浏览器，输入http:/网址后，进网址后，进 入出口退税网站，如下图所示。入出口退税网站，如下图所示。 *点击下图页面中的点击下图页面中的“下载中心下载中心” 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 7 * *新版软件下载新版软件下载 点击网页中江苏新版申报端下载点击网页中江苏新版申报端下载 旁边的旁边的more的字样进入下载的字样进入下载 界面界面 南京擎天科技有限公司南京擎天科

4、技有限公司 http:/ 8 * *新版软件下载新版软件下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系新版出口退税申报系 统（外贸）统（外贸）”字样进入下载界面字样进入下载界面 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 9 * *新版软件下载新版软件下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（外新版出口退税申报系统（外 贸）贸）”字样进入下载界面字样进入下载界面-选择分流下载地址，下载另存到电脑上。选择分流下载地址，下载另存到电脑上。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 h

5、ttp:/ 10 n下载后的文件如下，双击文件进行安装。下载后的文件如下，双击文件进行安装。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 11 *软件安装步骤软件安装步骤 *执行安装文件执行安装文件 *点击点击【确定确定】 【是是】开始安装开始安装framework2.0 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 12 *点击点击【next】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 13 *前面的方框打钩前面的方框打钩点击点击【install】安装需安装需515分钟。分钟。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *进进入这个界面点击入

6、这个界面点击【 下一步下一步】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *点击点击【下一步下一步】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 16 *这里可以选择全部或定制这里可以选择全部或定制 *选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径 ，点击，点击【定制定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击进行其它路径的选择，选择好安装类型点击 【下一步下一步】。 *建议采用默认路径安装。建议采用默认路径安装。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 17 *点击【安装】 南京擎天科技有限公

7、司南京擎天科技有限公司 http:/ 18 *安装完成后，点击安装完成后，点击【完成完成】。 *在桌面上找到新申报端图标，双击在桌面上找到新申报端图标，双击【运行运行】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 19 * *软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据 库。 *新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘 中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。 *如图选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为 taxmaster.db。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 20 * *企业信息配置企业信息配

8、置 *海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文 名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企 业一般为业一般为c c，新办企业纳税信用等级选，新办企业纳税信用等级选e e）、）、 纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、 经营者类型、纳税人状态经营者类型、纳税人状态 （正常），以上项（正常），以上项 目请企业按照退免税认定表如实填写目请企业按照退免税认定表如实填写 *组织机构代码：一般是税号后组织机构代码：一般是税号后9位位 *退税开户行代码、退税账号：按企业实际录退税开户行代码、退税账号：

9、按企业实际录 入，也可在出口退（免）税认定表上找到入，也可在出口退（免）税认定表上找到 *法人代、财务负责人、办税员：按企业实际法人代、财务负责人、办税员：按企业实际 情况填写情况填写 *退税计算方法：退税计算方法： * 外贸：免退外贸：免退 *进料抵扣方式：外贸企业不需录入进料抵扣方式：外贸企业不需录入 *征税机关代码、征税机关名称、退税机关代征税机关代码、征税机关名称、退税机关代 码、退税机关名称：按照出口退（免）税认码、退税机关名称：按照出口退（免）税认 定表上填写定表上填写 *六类企业：填写六类企业：填写“否否” *征、退税机关代码：见下页征、退税机关代码：见下页 *对新办和小型出口企

10、业（即退免税认定表上对新办和小型出口企业（即退免税认定表上 的分类管理代码是的分类管理代码是f类的企业纳税信用类的企业纳税信用 等级填等级填e。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 征税机关代码：务必录入正确征税机关代码：务必录入正确 税务机关代码映射表税务机关代码映射表 征税机关代码征税机关代码征税机关名称征税机关名称征税机关代码征税机关代码征税机关名称征税机关名称通市国税安县国税局通国税直属分东县国税局通市国税局一分

11、东市国税局通市国税局二分皋市国税局通开发区国税门市国税局州区国税局 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 退税机关代码：务必录入正确退税机关代码：务必录入正确 税务机关代码映射表税务机关代码映射表 退税机关代码退税机关代码退税机关名称退税机关名称退税机关代码退税机关代码退税机关名称退税机关名称 320600南通市国税局320621海安县国税局 320601南通国税直属分局320623如东县国税局 320602南通市国税局一分局320681启东市国税

12、局 320611南通市国税局二分局320682如皋市国税局 320697南通开发区国税局320684海门市国税局 320683通州区国税局 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 23 *注意注意 保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面 显示灰色。显示灰色。 *企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新登录软件。点企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新登录软件。点 击确定，重新登陆软件击确定，重新登陆软件 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 24 * *新系统上线，双轨期新系统上线，双轨期

13、 间需要同时生成老系间需要同时生成老系 统申报文件，点击维统申报文件，点击维 护菜单中的护菜单中的“系统配系统配 置置”中的运行参数，中的运行参数， 将将“是否生成二期申是否生成二期申 报数据报数据”这一项选这一项选“ 是是”，如右图。，如右图。 *双轨结束后，不需要双轨结束后，不需要 生成老系统申报文件生成老系统申报文件 ，将，将“是否生成二期是否生成二期 申报数据申报数据”这一项选这一项选 “否否”。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 二、老系统数据迁移、 码库更新、在线升级 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 26 * l为保证企业申报数据的完整

14、性，新系统申报端提为保证企业申报数据的完整性，新系统申报端提 供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申 报数据批量迁移至新系统中。报数据批量迁移至新系统中。 l务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企 业申报数据和国税局审核数据一致。业申报数据和国税局审核数据一致。 l历史数据迁移的主要内容历史数据迁移的主要内容 *外贸外贸 出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工 免税证明免税证明 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 27 * l提醒

15、提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进 行迁移，并按照操作步骤进行。行迁移，并按照操作步骤进行。 *在迁移的界面中录入的企业海关代码。在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信必须和企业信 息配置中海关代码一致息配置中海关代码一致，否则迁移失败。如果企业曾，否则迁移失败。如果企业曾 变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关 代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新 的海关代码，再进行一次历史数据迁移。的海关代码，再进行一次历史数据迁移。

16、 *导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一 般需要般需要10-20分钟，请耐心等待。分钟，请耐心等待。 l历史数据迁移方法历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自，企业信息配置完成后，系统会自 动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在 老申报软件中申报过退免税数据的，点击老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消取消”即可即可 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 28 * *老企业迁移数据库的方法有两种。老企业迁移数据库的方法有两种。 *第一种方法：可以点击

17、第一种方法：可以点击“历史数据迁移历史数据迁移”界面上的界面上的【查找查找】按钮按钮 ，打开数据库搜索界面。，打开数据库搜索界面。 *点击点击【搜索搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企 业可以根据情况选择。业可以根据情况选择。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 29 *第二种方法：点击第二种方法：点击【浏览浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系 统软件的数据库统软件的数据库tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和文件，确认退税机关代码、海关代码和 需导入申报数据的所属期

18、（如果所属期不填，默认导入所有所属期需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期 的数据）。的数据）。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 30 * l新申报端的码库可以从擎天公司网站新申报端的码库可以从擎天公司网站 （）或国税局网站下载更新。）或国税局网站下载更新。 l老申报企业端和新申报企业端系统中的码老申报企业端和新申报企业端系统中的码 库不通用，下载时请注意。库不通用，下载时请注意。 l新申报端码库更新时不需要输入启用时间，新申报端码库更新时不需要输入启用时间， 码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码 库。库。 南

19、京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 31 * l打开软件，在打开软件，在【维护维护】【商品代码维护商品代码维护】 中进行商品代码库的更新中进行商品代码库的更新 l点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界 面。面。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 32 * l点击点击【浏览浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，按钮，选择需要导入的商品代码库， 点击点击【导入导入】即可。即可。 l由于新系统码库条数较多，因此更新需要由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分分 钟时间，请耐心等待。钟时间，请耐心等待。 南京擎天科技

20、有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 33 * *软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新 的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行 下载更新。 *软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 三、软件录入规则 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 35 * 退税申报截止期限退税申报截止期限截止期限截止期限 *政策规定政策规定 （一）国税发（一）国税发【2004】第第064号文件第三款规定：出口企业应在号文件第三款规定：出口企业应在 货物报关出口之日（以出口货物报关单货物报关出口之日（以出口货物报关

21、单出口退税专用出口退税专用上注明上注明 的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退 （免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经 地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免 ）税申报。）税申报。 （二）国税发（二）国税发【2004】第第113号文件第二款规定：生产企业出口号文件第二款规定：生产企业出口 货物未按国税发货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口号文件第三条规定在报关出口 日

22、内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月 的的免、抵、退免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发税申报期，税务机关可暂不按国税发 号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当 在次月在次月免、抵、退免、抵、退税申报期内申报税申报期内申报免、抵、退免、抵、退税，如仍未申税，如仍未申 报，税务机关应当视同内销货物予以征税。报，税务机关应当视同内销货物予以征税。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 新系统执行的申报期计算规则新系统执行的申报期计算规则 （

23、一）新系统（一）新系统严格严格按上述文件规定执行，具体的申报截止期限的计算按上述文件规定执行，具体的申报截止期限的计算 规则如下：规则如下： 报关单出口日期报关单出口日期+90天天=当月当月16日，则次月日，则次月15日为该报关单的最后日为该报关单的最后 申报期限申报期限 （二）举例（二）举例 例例1：报关单出口日期为：报关单出口日期为4月月17日日 新系统申报期限：新系统申报期限：4月月17日日+90天天=4月的月的13天天+5月的月的31天天+6月的月的30 天天+7月的月的16天天=7月月16日，由于日，由于7月份退免税申报截止日期为月份退免税申报截止日期为7月月15日，日， 该报关单的

24、最后申报期限可顺延至该报关单的最后申报期限可顺延至8月月15日日 例例2：报关单出口日期为：报关单出口日期为5月月17日日 新系统申报期限：新系统申报期限：5月月17日日+90天天=5月的月的14天天+6月的月的30天天+7月的月的31 天天+8月的月的15天天=8月月15日，由于日，由于8月份退免税申报截止日期为月份退免税申报截止日期为8月月15日，日， 该报关单的最后申报期限只能是该报关单的最后申报期限只能是8月月15日。日。 由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由于日，但由于 月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申

25、报期时会月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申报期时会 造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为16日、日、17日、日、18日日 的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报 造成不必要的损失。造成不必要的损失。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 37 * *数据项录入区别数据项录入区别 *出口报关单号录入位数为出口报关单号录入位数为21位，规则为位，规则为18位报关号位报关号+0+2位项号位项号 *单证中录入进口报关单位数为单证

26、中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后位，规则为进口报关单号后9位位 +0+2位项号位项号 *汇率、退税率、计划分配率乘以汇率、退税率、计划分配率乘以100。 *新系统申报端不需申报新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报期，跨年出口数据，按正常所属期申报 。 *新系统申报端中取消了发票分批单新系统申报端中取消了发票分批单 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 四、退税申报流程及表单录入 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 出口明细录入出口明细录入 进货明细录入进货明细录入 关联数据录入关联数据录入 退税数据录退税数据录 入入

27、 一致性检查一致性检查 退税申报流程退税申报流程 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 一致性检查一致性检查 退税预申报退税预申报 反馈数据读入反馈数据读入 预申报预申报 疑点调整疑点调整 退税正式申报退税正式申报 打印打印 退税报表退税报表 反馈数据读入反馈数据读入 正式申报正式申报 打印打印 审批汇总表审批汇总表 退税申报流程退税申报流程 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 退税数据录入退税数据录入- -出口货物明细录入出口货物明细录入 *出口货物明细录入依据出口货物明细录入依据 *报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远期收回证明、报关单（退税联）

28、或代理出口证明、核销单或远期收回证明、 出口外销发票出口外销发票 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *部门代码：默认为部门代码：默认为0000，不按部门核算的企，不按部门核算的企 业不需要修改。业不需要修改。 *关联号：关联号：1515位数字；申报年月（位数字；申报年月（6 6位）位）+ +批批 次（次（2 2位）位）+ +部门代码（部门代码（2 2位）位）+ +流水号（流水号（5 5 位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关 联；联； *出口发票号：按照出口外销发票号码填写。出口发票号：按照出口外销发票号码填写。 *报关单号：按照报关

29、单上报关单号：按照报关单上1818位海关编号位海关编号 +0+2+0+2位项号填写。位项号填写。 *出口日期：按照报关单上出口日期填写。出口日期：按照报关单上出口日期填写。 *核销单号：录入报关单上的批准文号。核销单号：录入报关单上的批准文号。 *商品代码：根据报关单号所对项号中的商商品代码：根据报关单号所对项号中的商 品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐 述。述。 *计量单位：根据商品代码自动带出。计量单位：根据商品代码自动带出。 *出口数量：根据报关单号所对项号中的法出口数量：根据报关单号所对项号中的法 定数量填写。定数量填写。 南京擎天科技有限公司

30、南京擎天科技有限公司 http:/ *美元离岸价：根据报关单号所对项号中美元离岸价：根据报关单号所对项号中 的金额填写。如果成交币制非美元的，的金额填写。如果成交币制非美元的， 或者成交方式不是离岸价的，需转换为或者成交方式不是离岸价的，需转换为 美元离岸价。美元离岸价。 *出口进货金额：录入时为出口进货金额：录入时为0 0，生成电子，生成电子 数据后，会自动计算。数据后，会自动计算。 *退税率：根据商品代码自动带出。退税率：根据商品代码自动带出。 *代理证明号：如果以代理证明出口的代理证明号：如果以代理证明出口的 *单证不齐标志：不填单证不齐标志：不填 *特准退税类型：以特殊贸易出口的填写特

31、准退税类型：以特殊贸易出口的填写 *远期收汇证明号：没有核销单的情况下，远期收汇证明号：没有核销单的情况下， 按照远期收汇证明填写按照远期收汇证明填写 *备案合同号：如果商品进行过合同备案备案合同号：如果商品进行过合同备案 （单证），此处填写备案合同号。（单证），此处填写备案合同号。 *备注：跨境贸易录入备注：跨境贸易录入kjkj，非跨境贸易不，非跨境贸易不 用录入用录入 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 退税数据录入退税数据录入- -进货明细录入进货明细录入 *进货明细录入依据进货明细录入依据 *增值税发票增值税发票 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:

32、/ *部门代码：默认为部门代码：默认为0000，不按部门核算的，不按部门核算的 企业不需要修改。企业不需要修改。 *关联号：关联号：1515位数字；申报年月（位数字；申报年月（6 6位）位）+ + 批次（批次（2 2位）位）+ +部门代码（部门代码（2 2位）位）+ +流水号流水号 （5 5位）。单票对应方式下进货与出口位）。单票对应方式下进货与出口 的唯一关联；的唯一关联； *税种：增值税选择税种：增值税选择v v，消费税选择，消费税选择c c *进货凭证号：填写增值税发票上发票代进货凭证号：填写增值税发票上发票代 码码+ +发票号码，共发票号码，共1818位位 *供方纳税人识别号：按照增值

33、税发票上供方纳税人识别号：按照增值税发票上 销方纳税人识别号填写销方纳税人识别号填写 *开票日期：按照增值税发票开票日期填开票日期：按照增值税发票开票日期填 写写 *商品代码：根据增值税发票所对应报关商品代码：根据增值税发票所对应报关 单项中的商品代码填写。商品代码选择单项中的商品代码填写。商品代码选择 具体规则下文阐述。具体规则下文阐述。 *计量单位：根据商品代码自动带出。计量单位：根据商品代码自动带出。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *数量：根据增值税发票所对应报关数量：根据增值税发票所对应报关 单项中的法定数量填写。单项中的法定数量填写。 *计税金额：增值税发票

34、上不含税金计税金额：增值税发票上不含税金 额额 *征税税率、征税税额、退税率、应征税税率、征税税额、退税率、应 退税额：自动带出。退税额：自动带出。 *单证不齐标志：不填单证不齐标志：不填 *特准退税类型：以特殊贸易出口的特准退税类型：以特殊贸易出口的 填写填写 *备注：除委托加工出口对辅料部分备注：除委托加工出口对辅料部分 录入录入wt+wt+编号，其他不填。编号，其他不填。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *1.1.在批次下拉框里选择新批次在批次下拉框里选择新批次 *2.2.在弹出的界面上选择确定在弹出的界面上选择确定 *3.3.在录入界面点新增后就会显示新批次在录

35、入界面点新增后就会显示新批次 退税数据录入退税数据录入- -多批次录入多批次录入 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 一致性检查一致性检查 *数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行 数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。 *点击点击“数据处理数据处理”“退税申请退税申请”“数据一致性检查数据一致性检查” 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *勾选需要检查的数据，点击勾选需要检查的数据，点击“审核审核”按钮，如果按钮，如果 录入的数据

36、存在问题，系统会给予提示录入的数据存在问题，系统会给予提示 *如果需要查看产生疑点的数据，可以在如果需要查看产生疑点的数据，可以在“数据处数据处 理理”“退税申请退税申请”“疑点调整疑点调整”中查看中查看 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 退税预申报退税预申报 *点击点击“数据处理数据处理”“退税申请退税申请”“预申报预申报”，打，打 开数据生成界面。开数据生成界面。 不需要录入数据，直接点击不需要录入数据，直接点击【确定确定】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ n 界面中会显示未进行过未正式申报的数据。界面中会显示未进行过未正式申报的数据。 n 在

37、在“系统配置系统配置”中的运行参数中，中的运行参数中，如果如果将将“是否生是否生 成二期申报数据成二期申报数据”这一项选这一项选“是是”，则上图页面中，则上图页面中 有生成老系统数据的选项，直接点击有生成老系统数据的选项，直接点击【生成生成】就可就可 生成老系统、新系统申报数据。生成老系统、新系统申报数据。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *点击点击“生成生成”按钮按钮 *选择电子数据存放的路径，点击选择电子数据存放的路径，点击“确定确定” 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 生成电子数据生成电子数据 *系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数

38、据。系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。 新系统的电子数据文件名格式为新系统的电子数据文件名格式为: : wmysb_ wmysb_退税机关代码退税机关代码_ _企业税号企业税号_ _所属期所属期_ _批次批次.zip.zip 生成老系统的电子数据如下。生成老系统的电子数据如下。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 预申报预申报- -反馈数据处理反馈数据处理 *生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将 审核结果反馈给企业进行调疑。审核结果反馈给企业进行调疑。 *点击点击“数据反馈数据反馈”“读入反馈数据读入反馈数据”

39、“ 退税申报反馈退税申报反馈”“预申报预申报”，打开反馈数据，打开反馈数据 读入界面。读入界面。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 点击点击“浏览浏览”，选择需要读入的反馈数据。，选择需要读入的反馈数据。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 点击点击“解压解压” 点击点击“导入导入”，系统会提示已读入反馈数据条数，系统会提示已读入反馈数据条数 点击点击“查看反馈查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面，系统会自动转入疑点调整界面 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 疑点调整疑点调整 读入的反馈数据也可以在读入的反馈数据也可以在“数据反

40、馈数据反馈”“读入读入 反馈数据反馈数据”“退税申报反馈退税申报反馈”“疑点调整疑点调整” 中查看。中查看。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打 印出来方便用户查看印出来方便用户查看 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 退税正式申报退税正式申报 *预审对疑点处理后，可以进行正式申报预审对疑点处理后，可以进行正式申报 *点击点击“数据处理数据处理”“退税申请退税申请”“正式申报正式申报”，打，打 开数据生成界面。开数据生成界面。 不需要录入数据，直接点击不需要录入数据，直接点击【

41、确定确定】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 界面中会显示未进行过正式申报的数据。界面中会显示未进行过正式申报的数据。 在在“系统配置系统配置”中下的运行参数中，中下的运行参数中，如果如果将将“是否生成二期申报数据是否生成二期申报数据”这这 一项选一项选“是是”，则下图页面中有生成老系统数据的选项，则下图页面中有生成老系统数据的选项， 直接点击直接点击【生成生成】就可生成老系统、新系统申报数据。就可生成老系统、新系统申报数据。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 点击点击“生成生成”按钮按钮 选择电子数据存放的路径，点击选择电子数据存放的路径，点击“确

42、定确定”生成电子数据生成电子数据 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ * 生成的新系统电子数据如下图生成的新系统电子数据如下图 如果老系统、新系统数据无法通过网上申报，则可将以上文件拷入如果老系统、新系统数据无法通过网上申报，则可将以上文件拷入 盘中送至国税局申报。盘中送至国税局申报。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 打印退税报表打印退税报表 *点击点击“数据处理数据处理”“退税申请退税申请”“数据打印数据打印”，打开数，打开数 据打印界面。据打印界面。 *根据数据状态，选择根据数据状态，选择“已正式申报已正式申报”或或“未正式申报未正式申报”的数据

43、。的数据。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *点击点击“打印打印”按钮，即可生成打印模板按钮，即可生成打印模板 *对需要打印的模板点击对需要打印的模板点击“打印打印”，便可完成申报数据的打，便可完成申报数据的打 印工作。印工作。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 正式申报正式申报- -反馈数据读入处理反馈数据读入处理 *点击点击“数据反馈数据反馈”“读入反馈数据读入反馈数据” “退税申报反馈退税申报反馈”“正式申报正式申报”，打开反馈，打开反馈 数据读入界面。数据读入界面。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *操作步骤和预申报

44、一样，正式申报反馈的文件名为：操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为： wmzzsbfk_wmzzsbfk_退税机关代码退税机关代码_ _税号税号_ _申报年月申报年月_ _批次批次.zip.zip *可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *打印反馈汇总表（审批表）打印反馈汇总表（审批表） *在数据处理在数据处理- -退税申请退税申请- -打印反馈汇总表中打印打印反馈汇总表中打印 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 五、单证申报五、单证申报 南京擎天科技有限公司南京擎天科技

45、有限公司 http:/ 单证数据录入单证数据录入 生成单证申报生成单证申报 数据数据 正式申报正式申报 打印单证申报打印单证申报 数据数据 单证申报流程单证申报流程 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 70 单证数据录入单证数据录入 根据实际业务需要，在单证模块中输根据实际业务需要，在单证模块中输 入相应的数据项。入相应的数据项。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 点击点击【生成生成】 生成单证申报数据生成单证申报数据 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *选择文件存放的路径，直接点击选择文件存放的路径，直接点击【确定确定】 新数据

46、文件格式为：新数据文件格式为： dzzssb_退税机关代码退税机关代码_纳税人识别号纳税人识别号_申报年月申报年月_年月日年月日.zip 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 老系统、新系统单证数据同时申报老系统、新系统单证数据同时申报 在在“系统配置系统配置”中的运行参数中，如果将中的运行参数中，如果将“是否生成二期申是否生成二期申 报数据报数据”这一项选这一项选“是是”，则下图页面中就有生成老系统，则下图页面中就有生成老系统 数据的选项，直接点击数据的选项，直接点击【生成生成】就可同时生成老系统和新就可同时生成老系统和新 系统单证申报数据。系统单证申报数据。 南京擎天科技

47、有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *新系统所生成的单证文件如下图。新系统所生成的单证文件如下图。 老系统所生成的单证文件如下图。老系统所生成的单证文件如下图。 如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入盘中带入国税如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入盘中带入国税 局申报。局申报。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 打印单证申报数据打印单证申报数据 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 点击点击【打印打印】，选择需要打印的打印机即可，选择需要打印的打印机即可 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ *进入出口退税网站进入出口

48、退税网站(http:/(http:/)“)“下载中心下载中心”界面，在该界界面，在该界 面的江苏新版申报端下载区中下载面的江苏新版申报端下载区中下载“老系统网上申报工具老系统网上申报工具”软件。软件。 *下载后的下载后的“老系统网上申报工具老系统网上申报工具”软件如下图。软件如下图。 77777777双击如上图中的老系统网上申报工具软件，出现如下界面双击如上图中的老系统网上申报工具软件，出现如下界面 老系统、新系统双轨申报老系统、新系统双轨申报 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 http:/ 老系统申报文件传输老系统申报文件传输 点击点击“网络设置网络设置”按钮，进入系按钮，进入系 统配置界面，录入企业基本信息统配置界面，录入企业基本信息 和拔号设置项，这里的信息和老和拔号设置项，这里的信息和老 系统中信息一样填写。系统中信息一样填写。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司 htt