海通食品集团各部门平衡计分卡

1、海通集团平衡计分卡海通集团平衡计分卡 -人力资源部、品管部、信息部人力资源部、品管部、信息部 （研讨稿）（研讨稿） 2 集团核心岗位员工绩效考评流程集团核心岗位员工绩效考评流程 人力资源部汇总评 估资料 岗位人员作自我 总结 考评人形成评估 意见 总经理质询，考 评结果并报董事 会审批 考评人撰写书面 报告及反馈 人力资源部（中 心）跟踪改进情 况 董事会人力资 源委员会 总经理 考评人 人力资源部 被考评人 财务部 其它参与评估 人 汇总被考评人一 段时间以来的业绩 资料，提供给被评 估人和评估人 收集被评估人关 键业绩指标的完成 情况， 填写被考评人员 评估表 必要时参加被评 估人意见听取

2、会， 反映对被评估人经 营管理等方面的评 估意见 审批评估结果， 对总经理和部长以 上高层管理的奖惩 任免作出决策 领导人力资源委 员会（中心）听取 、质询指导员汇报 ，决定考评最终结 果 汇报考评意见 准备相关会议材 料 参与质询 被评估人根据 人力资源部和财 务部提供的资料 作自我总结，并 对未完成工作作 详细解释 提供详细的财 务资料 根据评估资 料、反馈信息 和被评估人自 我总结等形成 评估意见，提 出奖惩及改进 要求 根据委员会 决定撰写书面 报告，与被评 估人进行交流 沟通 与被考评人 讨论，确定下 一步发展方向 和行动计划 跟踪评估报 告中改进建议 的进展 3 人力资源部部长平衡

3、计分卡人力资源部部长平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面 员工成本控制15% 部门费用控制比率15% 客户面客户面 招聘计划落实率15% 员工满意度15% 流程面流程面 人力资源制度健全率5% 考核、薪酬差错率15% 学习面学习面关键员工流失率15% 后备人才培训5% 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 新型绩效管理体系推行 新型行政管理体系推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 4 人力资源部部

4、长之关键业绩指标解释人力资源部部长之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 员工成本控制合理规划和使用员工所需费用 当期员工成本/预算成本（招聘+薪酬 福利+培训） 财务部季、年 部门费用控制比率合理控制部门开支当期部门费用/预算费用财务部季、年 招聘计划落实率和满意 度 衡量招聘的实施情况 实际招聘人数/计划招聘人数 新员工满意人数/实际招聘人数 人力资源部 用人部门 季、年 员工满意度 衡量员工对企业的满意度和忠 诚度 员工满意度百分比（通过问卷调查）全体员工年 人力资源制度健全率 衡量人力资源制度和体系建设 情况 人力资源制度全面性

5、系统性 人力资源制度合理性、适用性 各部门、公 司领导 季、年 考核、薪酬差错率提高工作准确率考核、薪酬计算犯错误次数人力资源部季、年 关键员工流失率衡量企业留住关键人才的能力 后备人才培训衡量对后备人才的培养努力人均培训天数人力资源部季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 新型行政管理体系推行略 新型绩效管理体系推行略 5 人力资源部招聘主管平衡计分卡人力资源部招聘主管平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面人均招聘成本 客户面客户面 招聘人才满意率 新进员工服务满

6、意度 流程面流程面招聘流程规范性 招聘制度完善性 招聘效率 人才档案数据库建设 学习面学习面 招聘手段创新 人才测评方式创新 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 招聘计划执行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 6 人力资源部招聘主管之关键业绩指标解释人力资源部招聘主管之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 人均招聘成本控制招聘成本当期招聘成本/当期签约人才数财务部季、年 招聘人才满意率衡量引进人才的质量用人部门对新进员工的满意度用人

7、部门季、年 新进员工服务满意 度 为新进员工办理各类手续 的及时性、周到性 新进员工对公司服务的满意度新进员工季、年 招聘流程规范性流程的规范控制招聘流程设计的规范和有效性本部门领导季、年 招聘制度完善性健全招聘制度招聘制度的完善性本部门领导季、年 招聘效率 招聘空缺职位所需的平均 天数 招聘空缺职位所用的总天数 / 空缺职位总数 招聘天数记录季、年 人才档案数据库建 设 储备人才信息 人才档案数据库的数据量和有效 信息量 本部门领导季、年 招聘手段创新招聘方式、渠道招聘方式、渠道创新和多样性本部门领导季、年 人才测评方式创新人才评测方式的创新性人才评测方式的创新性本部门领导 管理要项管理要项

8、采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 人才招聘计划执行略实际完成结果/人才招聘计划部门统计季、年 7 人力资源部培训主管平衡计分卡人力资源部培训主管平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面人均培训成本 客户面客户面 员工培训满意度 培训效果 流程面流程面 培训制度流程完善规范 培训体系建立 劳动争议处理及时性 学习面学习面 人均培训天数 培训项目创新 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 培训计划执行 综合计分综合计分 目标值目标

9、值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 8 人力资源部培训主管之关键业绩指标解释人力资源部培训主管之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 人均培训成本控制培训成本当期培训费用/当期受训人数财务部季、年 员工培训满意度保证培训激励效果员工培训满意率员工调查季、年 培训效果保证培训质量培训效果（员工知识能力提高） 部门领导问 卷调查 季、年 培训制度流程完善 规范 规范培训制度流程 培训制度流程的规范性、全面性 和合理性 本部门领导季、年 培训体系建立健全培训体系培训体系的系统性和合理性本领导部门季、年 劳动争议处理及时 性 员工关

10、系管理 劳动合同签订时间=劳动合同签 订或续签时间-按照规定签定或续 签劳动合同的时间 工作记录季、年 人均培训时数个人受训时数员工培训时数之和/员工总人数工作记录季、年 培训项目创新培训内容和手段创新培训内容手段更新和创新性学员季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 培训计划执行 9 人力资源部薪酬与绩效考核主管平衡计分卡人力资源部薪酬与绩效考核主管平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面公司薪酬成本控制 客户面客户面 员工薪酬满意度 员工考评满意度 流程面流程面

11、薪酬体系建立和合理性 绩效考核方案、指标设计合理 性 员工工资发放准确性 绩效考核数据准确性 绩效考核按时完成率 学习面学习面创新建议采纳率 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 绩效考核推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 10 人力资源部薪酬与绩效考核主管之关键业绩指标解释人力资源部薪酬与绩效考核主管之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 公司薪酬成本控制成本控制当期实际薪酬成本/薪酬预算财务部季、年 员工薪酬满意度员工满意度与激

12、励员工薪酬满意率员工调查季、年 员工考评满意度 员工对绩效考核的认 同度 员工对绩效考核方案的满意度员工调查季、年 薪酬体系建立和合理性薪酬体系的合理公正 薪酬体系的合理性、公正性、 有效性 全体员工季、年 绩效考核方案、指标设计 合理性 有效激励 绩效考核方案、指标设计合理 性 全体员工季、年 员工工资发放准确性薪酬管理工作质量错误发放的工资次数 工资发放记 录 季、年 绩效考核数据准确性绩效管理工作质量 (实查有误数据/考核数据总数 )*100% 投诉记录季、年 绩效考核按时完成率 绩效考核效率控制 (按时完成的绩效考核数/绩效 考核总数) *100% 工作记录季、年 创新建议采纳率学习创

13、新 （被采纳的创新建议数量/部门 建议总数量）*100% 创 新 建 议 采纳记录 季、年 来源来源考核期考核期 绩效考核推行 11 人力资源部员工关系主管平衡计分卡人力资源部员工关系主管平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面员工关系管理成本控制 客户面客户面 员工劳动纠纷次数 员工关系管理满意度 流程面流程面 员工关系体系建立和合理性 员工劳动合同处理按时完成率 社保费用数据准确性 社保处理按时完成率 学习面学习面员工关系管理创新性 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实

14、际值差异率差异率扣减分扣减分 员工关系管理方法推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 12 人力资源部员工关系主管之关键业绩指标解释人力资源部员工关系主管之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 员工关系管理成本控制成本控制 当期实际员工关系管理成本/员工 关系管理成本预算 财务部季、年 员工劳动纠纷次数员工满意度员工处理满意率投诉记录季、年 员工关系管理满意度 员工对员工关系 管理的认同度 员工对员工关系管理的满意度员工调查季、年 员工关系体系建立和合理 性 员工关系体系的 合理公正 员工体系的

15、合理性、公正性、有 效性 全体员工季、年 员工劳动合同处理按时完 成率 员工关系管理工 作效率 (按时完成的劳动合同数/实际应 处理总数) *100% 工作记录季、年 社保费用数据准确性 员工关系管理工 作质量 (实查有误数据/社保数据总数 )*100% 投诉记录季、年 社保处理按时完成率 员工关系管理工 作效率 (按时完成的社保处理次数/社保 处理总数) *100% 工作记录季、年 创新建议采纳率学习创新 （被采纳的创新建议数量/部门建 议总数量）*100% 创 新 建 议 采纳记录 季、年 来源来源考核期考核期 员工关系管理方法推行 13 人力资源部人事信息主管平衡计分卡人力资源部人事信息

16、主管平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面公司人事信息管理成本控制 客户面客户面 员工档案管理满意度 人力资源信息资料管理满意度 流程面流程面 人事信息体系建立和完善 人事信息保密性 人事信息录入出错率 人力资源信息资料管理完整性 人力资源信息资料按时发放 学习面学习面创新建议采纳率 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 人事信息管理方法推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 14 人力资源部人事信息主

17、管之关键业绩指标解释人力资源部人事信息主管之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 员工关系管理成本控制成本控制 当期实际员工关系管理成本/员工关 系管理成本预算 财务部季、年 员工档案管理满意度员工满意度员工对档案管理的满意度员工调查季、年 人力资源信息资料管理满意度员工满意度 员工人力资源信息资料输入、查阅 的满意度 员工调查季、年 人事信息体系建立和完善人事信息体系的完善 人事信息体系的合理性、公正性、 完善性 全体员工季、年 人事信息保密性人事信息管理工作质量人事信息的阅读权限管理人力资源部季、年 人事信息录入出错率人事信息管理工

18、作质量 错误录入人事信息的次数/人事信息 录入次数 人事信息记 录 季、年 人力资源信息资料管理完整性人事信息管理工作质量 (实查有误数据/考核数据总数 )*100% 人事信息记 录 季、年 人力资源信息资料按时发放资料发放效率控制 (按时完成的资料发放数/资料总数) *100% 工作记录季、年 创新建议采纳率学习创新 （被采纳的创新建议数量/部门建议 总数量）*100% 创 新 建 议 采 纳记录 季、年 来源来源考核期考核期 人事信息管理方法推行 15 品质管理部部长平衡计分卡品质管理部部长平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差

19、异率评估分评估分 财务面财务面部门费用占总成本的比率 客户面客户面 客户产品质量投诉次数 质量指导服务满意度 流程面流程面 iso9000认证通过情况 年检不合格项 质量结果管理 质量档案管理完整性 重大任务完成情况 学习面学习面关键员工流失率 质量培训情况 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 全面预算管理体系落实 新型绩效管理体系落实 新型行政管理体系落实 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 16 品质管理部部长之关键业绩指标解释品质管理部部长之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原

20、因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 部门费用占总成本比率控制部门开支部门实际费用支出/部门费用预算财务部季、年 客户投诉次数提高客户满意度客户投诉次数营销部门季、年 质量指导服务满意度内部客户服务满意度内部客户有效投拆次数投诉统计季、年 iso9000认证通过情况 确保集团通过iso9000系列年 检 通过年检 质量认证机 构 年 年检不合格项质量体系完善 质量认证机构年检报告中不合格项不 超过项 质量认证机 构 年 质量结果管理加强过程管理生产中未出现重大质量事故质量管理部季、年 质量档案管理完整性加强质量档案管理 所有定型工艺标准、质量记录等保存 的完整性 质量管理部季、年 重大任务完

21、成情况 集团下达的工艺履行等重大活 动 期初确定里程碑（截止时间、质量、 阶段性成果等） 生产中心季、年 关键员工流失率略 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 全面预算管理体系推行略 新型行政管理体系推行略 新型绩效管理体系推行略 17 品质管理部品管担当平衡计分卡品质管理部品管担当平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面质量成本控制 客户面客户面 产品合格率 质量事故处理及时率 流程面流程面 iso9000质量手册有效性的维 护 iso9000体系推进计划达成率 质量目

22、标完成情况 质量事故次数 产品质量指标分析差错率 学习面学习面质量培训 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 质量体系推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 18 品质管理部品管担当之关键业绩指标解释品质管理部品管担当之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 质量成本控制成本控制 质量问题造成的实际成本损失/产品总成 本 财务部 季、年 产品合格率结果控制合格产品数/总产品数生产统计季、年 质量事故处理及时率工作效率平均质量事故处理时间/

23、规定处理时限工作记录季、年 iso9000质量手册有效性的 维护 质量体系维护率 1.iso工作内部协调、督导和培训；2.文 件的及时修改与更新；3.iso协会的评价 （质量、效率） 上级领导季、年 iso：2000体系推进计划达 成率 质量认证工作实际花费时间/计划花费时间 工作记录季、年 质量目标完成情况公司质量计划完成质量目标达成/质量计划上级领导季、年 质量事故次数质量事故次数质量事故次数季、年 产品质量指标分析差错率工作质量产品质量分析错误次数/总次数工作记录季、年 质量培训质量管理知识普及质量培训人次/计划人次培训记录季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源

24、考核期考核期 质量体系推行 19 品质管理部品质管理员平衡计分卡品质管理部品质管理员平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面质量成本控制 客户面客户面 产品合格率 质量事故处理及时率 流程面流程面 iso9000质量手册有效性的维 护 iso：2000体系推进计划达成 率 质量目标完成情况 质量事故次数 产品质量指标分析差错率 学习面学习面质量培训 管理要项管理要项要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标值目标值实际值实际值差异率差异率扣减分扣减分 质量体系推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分

25、析： 实际值实际值 差异差异 20 品质管理部品质管理员之关键业绩指标解释品质管理部品质管理员之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 质量成本控制成本控制 质量问题造成的实际成本损失/产品总成 本 财务部 季、年 产品合格率结果控制合格产品数/总产品数生产统计季、年 质量事故处理及时率工作效率平均质量事故处理时间/规定处理时限工作记录季、年 iso9000质量手册有效性的 维护 质量体系维护率 1.iso工作内部协调、督导和培训；2.文 件的及时修改与更新；3.iso协会的评价 （质量、效率） 上级领导季、年 iso：2000体系推进计

26、划达 成率 质量认证工作实际花费时间/计划花费时间 工作记录季、年 质量目标完成情况公司质量计划完成质量目标达成/质量计划上级领导季、年 质量事故次数质量事故次数质量事故次数季、年 产品质量指标分析差错率工作质量产品质量分析错误次数/总次数工作记录季、年 质量培训质量管理知识普及质量培训人次/计划人次培训记录季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 质量体系推行 21 品质管理部质量文员平衡计分卡品质管理部质量文员平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面公司办公费用支出

27、控制 客户面客户面 内部客户满意率 电话接听投诉率 流程面流程面 质量报表完整性、准确性 质量文档归档及时性 工作效率 学习面学习面员工应知应会考核评分 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标目标实际情况实际情况差异差异扣减分扣减分 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 22 品质管理部质量文员之关键业绩指标解释品质管理部质量文员之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 公司办公费用支出控 制 协助控制(权重稍低)办公费用实际支出/费用预算财务部季、年 内部客户满意率配合部门其它员工工

28、作部门员工服务满意度部门调查季、年 电话接听投诉率 接听外来电话的服务态 度 电话接听投诉次数 电话投诉记 录 季、年 质量报表完整性、准 确性 报表管理工作质量 质量报表整理、归类的质量和准 确率 质量档案季、年 质量文档归档及时性工作效率实际归档时间/应该归档时间工作检查季、年 员工应知应会考核评 分 基础知识和能力应知应会考核考核记录季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 23 品质管理部报检员平衡计分卡品质管理部报检员平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面公

29、司检验检疫费用支出控制 客户面客户面内部客户满意率 流程面流程面 报检流程的熟悉程度 工作质量 工作效率 学习面学习面员工应知应会考核评分 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标目标实际情况实际情况差异差异扣减分扣减分 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 24 品质管理部报检员之关键业绩指标解释品质管理部报检员之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 公司检验检疫费用支 出控制 协助控制(权重稍低)费用实际支出/费用预算财务部季、年 内部客户满意率配合部门其它员工工作部门员工服务满意

30、度部门调查季、年 报检流程的熟悉程度报检流程的熟悉程度领导评价季、年 工作质量报检工作准确性各类报表、程序的准确性领导评价季、年 工作效率报检工作时效报检工作实际完成时间/标准时限领导评价季、年 员工应知应会考核评 分 基础知识和能力应知应会考核考核记录季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 25 品质管理部认证专员平衡计分卡品质管理部认证专员平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面质量认证成本控制 客户面客户面质量认证复查合格率 流程面流程面 iso9000质量手册

31、有效性的维 护 iso9000体系推进计划达成率 质量目标完成情况 产品质量指标分析差错率 学习面学习面质量培训 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标目标实际情况实际情况差异差异扣减分扣减分 质量认证推行 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 26 品质管理部认证专员之关键业绩指标解释品质管理部认证专员之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 质量认证成本控制成本控制质量认证费用/费用预算财务部 季、年 质量认证复查合格率结果控制复查合格项次/复查总项次复查结果季、年 iso9000

32、质量手册有效性 的维护 质量体系维护率 1.iso工作内部协调、督导和培训；2. 文件的及时修改与更新；3.iso协会的 评价（质量、效率） 上级领导季、年 iso9000：2000体系推进 计划达成率 质量认证工作实际花费时间/计划花费时间 工作记录季、年 质量目标完成情况公司质量计划完成质量目标达成/质量计划上级领导季、年 产品质量指标分析差错率工作质量产品质量分析错误次数/总次数工作记录季、年 质量培训质量管理知识普及质量培训人次/计划人次培训记录季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 质量认证推行 27 信息管理部部长信息管理部部长(或部长助理或部

33、长助理)平衡计分卡平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面 项目费用控制 设备器材采购成本控制 部门日常开支控制 客户面客户面 内部客户服务满意度 系统提供商工作配合度 流程面流程面 基于it系统的流程重组 信息系统管理制度和操作规范 系统稳定性 系统安全性 学习面学习面erp系统培训 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣分最大扣分目标目标实际情况实际情况差异差异扣减分扣减分 信息化系统规划与实施 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 28 信息管理部部长信息管理

34、部部长(或部长助理或部长助理)之关键业绩指标解释之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 项目成本控制成本控制实际成本支出/项目预算财务部季、年 设备器材采购成本控制信息系统成本控制实际采购价/市场平均价财务部季、年 部门日常开支控制部门费用控制实际费用支出/部门费用预算财务部季、年 内部客户服务满意度服务内部客户 指导系统操作、应用、排除故 障的及时性及服务态度 系统用户季、年 系统提供商工作配合度配合系统提供商工作对系统供应商工作配合满意度系统供应商季、年 基于it系统的流程重组 流程重组、优化、合理 性 流程重组、优化、合理性 相关

35、部门季、年 信息系统管理制度和操作 规范 信息系统管理制度和操作规范 的健全性、合理性、指导性、 规范性 上级领导、 相关部门 季、年 系统稳定性系统故障率故障记录季、年 系统安全性系统安全事故率 安全事故记 录 季、年 erp系统培训erp系统知识普及率调查季、年 管理要项管理要项采用原因采用原因要项定义要项定义来源来源考核期考核期 信息化系统规划及实施 29 信息管理部技术主管平衡计分卡信息管理部技术主管平衡计分卡 指标构面指标构面权重权重关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值实际值实际值差异率差异率评估分评估分 财务面财务面设备器材软件采购成本控制 客户面客户面内部客户技术服务满意

36、度 流程面流程面 信息化系统规划和实施方案制订 软件二次开发 系统安全性 系统技术稳定性 程序出错率 学习面学习面技术培训 管理要项管理要项 要项名称要项名称最大扣最大扣 分分 目标目标实际情况实际情况差异差异扣减分扣减分 软件二次开发项目 综合计分综合计分 目标值目标值差异分析：差异分析： 实际值实际值 差异差异 30 信息管理部技术主管之关键业绩指标解释信息管理部技术主管之关键业绩指标解释 关键业绩指标关键业绩指标采用原因采用原因指标定义指标定义来源来源考核期考核期 设备器材软件采购成本控制实际采购价/市场平均价季、年 内部客户技术服务满意度内部客户技术服务满意度季、年 系统安全性系统安全故障次数季、年 系统技术稳定性系统技术故障率季、年 信息化方案制订的可行性 信息化系统规划及实施方 案的可行性 季、年 软件二次开发 软件二次开发的可靠性、 兼容性 季、年 程序出错率程序出错率季、年 技