装饰集团出差管理流程

1、1. 目的1.1规范出差管理流程，加强出差的计划性与目标达成率。1.2对部门差旅费预算列支和费用控制，使员工主动控制费用，降低实际发生额。2. 适用范围本规定适用于集团各职能部门、各子公司、分公司。3. 名词解释3.1出差：凡外出洽谈业务、参加公司指定的培训、会议或相关重要活动，当日无法返回, 须在外省、市、县住宿的，视为出差。3.2 公出：在本地外出办理业务，无须在外住宿的，视为公出。4. 职责4.1出差部门：指定出差计划并按计划执行，出差完毕后进行成果总结。4.2财务部：负责差旅费借款及报销的审核。4.3人力资源部：负责对出差计划及总结进行备案归档。5.流程图6.程序6.1 出差申请6.1

2、.1 员工因工作需要出差，应事先制订计划，填写出差计划书（见附件1）,出差计划书审批权限详见6.26.1.2 出差计划批准，需将出差期间的本职工作交接后方能正式出差。6.1.3 员工出差前，凭出差计划书复印件、借款单向财务部借支差旅费。6.1.4 出差结束后应及时总结计划执行情况， 完成出差申请书的填写，与发票一同作 为报6.1.5 销依据，并将复印件在人力资源部备案存档。6.2出差计划书审批权限示意表序号行政级别部门主管/经理部门分管领导 子公司总经理外埠分公司总经理总裁1普通员工审核审批2部门主管/经理审批3部门分管领导 子公司总经理审批4外埠分公司各级人员审批6.3当审批人外出不在公司时

3、，可电话申请，事后应及时补办书面手续7. 差旅费报销标准及注意事项7.1出差费报销规定7.1.1城市分级序号城市分级包含城市1第一级北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、 武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安2第二级石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福 州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、 拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐3第三级其他城市7.1.2一般补助标准行政级别项目总经理/副总/总监经理/主管级员工交通工具飞机、火车软卧 火车硬卧、二等船舱火车硬卧 三等船舱火车硬卧 三等船舱市内交通第一级50元/天4

4、0元/天30元/天第二级40元/天30元/天25元/天第三级35元/天25元/天20元/天餐补第一级50元/天第二级45元/天第三级40元/天住宿补助第一级300元/天280元/天260元/天第二级240元/天220元/天200元/天第三级220元/天200元/天180元/天通讯补助30元/天20元/天15元/天备注部分会员酒店价格北京：会员价 汉庭254元/天，锦江之星260元/天（标准间）； 郑州：会员价 锦江之星160元/天，注：有员工佰舍的，应先于安排佰舍住佰。7.1.3 分公司筹办期差旅费补助标准（仅适用于采购部前期筹办、调研等项目）7.131外埠分公司前期筹办期间，远程交通费、餐费

5、补助、住宿补助按一般标准执行7.1.3.2市内交通、通讯补助按如下标准执行。行政级别项目一 -总经理/副总/总监经理/主管级员工市内交通第一级城市80元/天60元/天50元/天第二级城市70元/天50元/天40元/天第三级城市60元/天40元/天30元/天通讯补助40元/天30元/天25元/天7.1.4远程交通工具乘坐标准序号交通工具花费时间1乘坐工具要求1火车不超过5小时硬座2火车5小时以上硬卧（夕发朝至且含 D字头火车）3火车超过12小时审批后可乘飞机（经济舱）报销时审批人在机票上签字7.1.5 当行政级别与乘坐交通工具不符时，须在出差申请书中注明，批准后方可购票乘坐，否则按对应标准报销。

6、7.1.6 乘机费用低于其他远程交通工具标准时，出差人无需申请可直接乘坐飞机，报销时 必须附情况说明。7.1.7 参加会议的报销规定7.1.7.1 集团统一安排的会议或培训，期间的费用由会务组统一安排及报销，不再另给 补贴；7.1.7.2 回集团总部开会、培训汇报工作等，所有出差费用由各分公司自己承担。报销时需要附主办单位会议邀请函或会议通知7.1.8乘坐公车出差的，不再报销远程交通费及市内交通费。7.2公出报销规定7.2.1 各部门员工外出办公，经部门分管领导批准，可以申请使用公务车辆。7.2.2 无公务车辆，需自己搭乘公共汽车的，按照实际发生凭票据报销（仅限公交、地铁交通），但票据不得连号

7、。各部门也可购买公交卡进行充值，统一使用，使用时应进 行登记，报销时应附公交卡使用登记表（详见附件2）。7.3出差注意事项7.3.1 实际出差天数=返回日期-出发日期；员工出差中午12点以后出发或中午12点以前 到达当天按出差0.5天报销，均以票面出发、到达时间为准。注：出发日期一从公司地启程至出差地之日；返回日期一从出差地到达公司地的日期。7.3.2 两人以上同一性别的员工同时出差，需同住双人标准间。7.3.3 不同层级的员工出差，住宿及远程交通工具可比照同行高层人员的标准。7.3.4 如公司在出差地签有协议酒店，员工一律入住协议酒店。7.3.5 员工出差期间回家探亲办事，事先需经部门分管领

8、导批准，否则按相应考勤管理规 定惩戒。其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费用，多开支的部分由个人自理。7.4差旅费报销注意事项7.4.1报销审核要点序号报销项目发票要求报销原则其他要求1远程交通费提供出差往返火车票、 机票、巴士车票等在标准限额内据实报销无2市内交通费提供出差地点各类交通费发票在标准限额内据实报销附详细使用明细3住宿费补助提供出差地点住宿费发票在标准限额内据实报销无4通讯费补助提供各类通讯费发票在标准限额内据实报销附出差期间本人通讯费 用明细单（运营商提供）5餐费补助提供各类餐饮发票 （含出发地）按补助标准报销无7.4.2 出差人员应在出差返回后七个工作日内填写差旅费报销单

9、，并附出差计划书原件。财务部对此进行监督、核查，一旦发现不实之处，予以500 3000元的处罚，并通报批评，情节严重者予以除名。7.4.3 凡借支差旅费未于出差完毕后十个工作日内销账者，从当月薪资中扣还。7.4.4 外省市内交通费：按照实际出差天数*日标准在符合报销标准范围内，凭外省市有 效发票报销；交通费须在明细中注明去往地点及原因。7.4.5 长期出差超过一个月的应尽量在当地租房，当地公司有宿舍的，员工应尽量住员工宿舍。8. 培训及监督机制财务部在进行差旅费借款、报销时严格审核是否符合差旅费标准，是否按规定填制出差计划书9. 质量要求9.1制定出差计划并根据计划进行总结。9.2按差旅费标准

10、及审核要点，严格审核差旅费报销。10. 相关记录10.1出差计划书10.2公交卡使用登记表11. 解释权限和生效日期11.1本流程由行政部负责制定和解释。11.2本流程自颁布之日起实行。12. 文件发放范围文件发放范围企管办V财务部V人力资源部V行政部V信息部V市场推广部V营销部V设计院VVVVV其他人员：姓名部门职位申请日期出差时间至出差地点出差事由差旅费预估单位：元远程交通费住宿费餐补市内交通费其它合计行程计划（时刻最小单位为小时）实际完成情况启程时刻月日 时启程时刻月日时抵达时刻月日 时抵达时刻月日时计划处理事项达成情况总结时刻及地址月 日时至时目的接洽人及电话时刻及地址月 日时至时目的接洽人及电话时刻及地址月 日时至时目的接洽人及电话时刻及地址月 日时至时目的接洽人及电话时刻及地址月 日时至时目的接洽人及