营采合一操作流程

1、营采合一操作流程第一部分 营采管理规定一、目的：为了实现超市经营的规范化、制度化、标准化，切实推进门店营 运工作的改进，提高商品采购和销售的效益，特制定本规定。二、范围：商品的营采操作流程、自购流程及验收标准。三、内容：1、 营采流程业务操作规定：（1）建立供应商档案 、 采购助理根据公司整体经营思想和经营方针，商品政策选择供 应商，了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络， 索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信 材料）及商品样品； 、 根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商 资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费 用、年返佣金）

2、等； 、 谈判条款确认后，填写供应商签约申请表，同时附上有关厂家 资信材料，报采购经理初审； 、 供应商签约申请表批准后，与供应商签订一式三联的合同及供 应商基本信息表交供应商填写盖章后，把合同和相关资料交采购 经理、报采购总监审批，财务审批盖章； 、 审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应 商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回采购部； 、 合同信息由分管采购经理录入，并通知供应商取回合同； 、 信息部根据供应商基本信息表录入供应商资料时，要按合同条 款及时准确地录入供应商合同的内容。2）建立商品档案 、 供应商如有新品进场，必须向类别采购经理提供商品样品及商 品报价单，报价

3、单需详细注明商品品名、商品条码、包装规格、 销售单位、含税进价、建议售价等商品信息； 、 商品售价由采购经理依据公司规定类别综合毛利指导指标和 市调价格来确定，且必须经采购总监审核后方可生效； 、 采购助理建立新商品资料电子表格，传采购总监审核后交信息 部录入新品档案，附新商品入场费用的协议书报财务备案扣 费。（3）订货工作 、 采购经理指导各门店各类别主管或员工按当天所需订货量做商 品采购订单； 、 信息部打印出各门店采购订单，并对供应商取单率考核，两天 未取单，每单按 10 元处罚，责令整改送货； 、 采购经理每天检查门店商品订单情况，对确定门店漏订的商品 传信息部进行重新订货，并电话通知

4、供应商取订单送货； （4）签单流程 、合同书：采购助理 T采购经理 T采购总监 、新品单：米购经理 f 米购助理 f 米购总监 f 财务部 、促销协议：采购经理 f 采购总监 f 采购助理 f 财务部 、变价：采购经理 f 采购总监 f 信息部 、商品订货：门店类别主管 f 信息部f 采购经理f 信息部2、营采合一的职能、组织架构及岗位职责。1）职能营运部、采购部均是公司总经理直接管辖的管理部门，全面负责各 门店商品的采购、销售和日常营运工作。采购部规划各种商品采购、厂 家管理动态及供应商资源，并对商品的各项销售及营业指标负责；制订 规划合理的商品政策及整体促销方案，营运部负责整个公司经营成本

5、的 控制，提升公司营运效益；制订营运规范和流程，对门店销售人员进行 商品专业知识及销售技巧培训；协调供应商与门店营运的关系；负责公 司卖场布局的规划和统筹。通过营采合一，采购要改变只负责采商品而 不负责销商品，从而造成门店销售人员不了解、不熟悉商品而销售不畅 的局面，彻底配合营运打通商品的整个销售过程，实现全程跟踪指导， 让商品知识普及到门店，实现点对点的辐射管理。（2）组织架构经营商品的类别分为：日化、家居、文体、针纺、冲饮、零食、主食。由采购总监、营运总监、采购助理、类别采购经理、类别营运经理、门 店类别营业员、门店类别销售人员组成，营采组织架构如下：人员架构营运总监采购总监采购助理日化采

6、购家 居 采 购文 体 采 购零主食食采采购购门店类别主管门店类别主管(3)岗位职责 、营运总监A、负责制定公司经营政策、年度工作计划、各项经营指标并组织实施;B、负责部门日常工作的全面管理及监督，直接对总经理负责;C、负责门店营运的总体规划和全面监督，实行成本及损耗的有效控制，全面提升 门店的赢利能力；D 、负责门店人力资源的统筹安排，制定门店销售人员商品专业知识及技能培训规划;E、负责门店经营指标落实情况的监督监控；F、负责对门店工作绩效的考核和监督，完成公司新开卖场的规划及统筹；G、负责对类别采购经理门店营运工作的规划及督查。 、米购总监A、负责制定采购经营政策、工作计划、各项经营指标并

7、组织实施；B、负责总体商品的采购规划，制定合理的商品政策、供应商政策及供应商资源 的拓展整合；C、负 责制定有效的促销策略及价格政策、毛利政策；D、负责门店的卖场规划及经营品类的选择和调整；E、负责协助营运总监实施门店销售管理。 、采购经理A、协助营运总监制订门店营运流程规范；B、负责与门店店长、员工、供应商的协调及沟通，建立有效的沟通渠道；C、负责协助门店店长规划和制订门店类别员工薪酬绩效和组织架构。D、负责门店类别商品品类规划及调整；E、负责门店商品盘点的规范工作及损耗差异的有效监控；F、负责及时处理门店反映的商品销售问题，并组织定期市调工作的开展；G、负责门店员工商品知识及销售技能系统化

8、、规范化的培训 、门店类别主管A、负责执行总部营运制订的工作计划、完成各项目标任务；B、负责制定门店类别员工的工作计划，并组织和监督实施；C、负责本类别销售数据的分析汇总及上报；D、负责对本类别员工工作的检查监督和考核；E、负责本类别商品质量、价格和陈列的检查；F、负责实施总部制订的促销计划并协调货源；G、负责分管类别的商品入库及订货、缺货情况；H、负责市调信息的汇总整理。 、门店类别员工A、遵守本类别的业务流程，在类别主管的监督下，完成本类别各项销售指标达成;B、负责本类别商品的销售及商品订货、陈列工作；C、负责本类别商品卖场陈列的规范及 POP的布置；D、负责完成本类别商品的市调工作。 、

9、采购助理A 、协助采购经理完成商品资料的录入及整理工作；B、负责供应商合同及其它资料的整理和汇总；C、协助信息部完成商品变价及新品录入工作；D、负责完成各类销售报表的整理和汇总工作，为采购经理分析提供参考的依据；E、负责促销商品销售数据的收集整理；F、负责完成部分文案工作，协助部门整理培训资料。G、协助总监、采购经理对各类别的工作进行监督和考核；H、完成部门各种文件的收发、传递工作；I、完成各项计划、方案、报表的输入及整理工作；J完成部门各类会议的记录整理工作；K、完成部门各种会议安排的通知布置工作；L、完成部门领导所交付的各项日常工作任务，做好部门员工的考勤工作。 、人员编制采购总监（ 1人

10、）、营运总监（1人）、采购经理（7 人）、营运经理（1 人）、采购助理（ 1人）、信息员（1人）第二部分 商品自采流程一、目的：为了规范商品自采流程，加强自采商品的监控力度、降低损耗， 特此制订本流程。二、范围：自采商品。三、内容：1、自采操作流程 采购经理通过供应商、网络、媒体制定需引进新商品名单； 采购经理到批发市场采购样品或选择少量试销，并召开门店新品介 绍会； 采购经理提交自采商品计划，报采购总监审批； 采购经理批发市场组织商品采购，订单提交后通知采购助理协助财务转款 ； 货到配送中心后根据采购经理门店分配计划及时配送到门店。2、单据报帐流程 自采商品采购完成后，配送中心及时入库并将入库单交采购经理核 对； 采购经理核对入库单据后，交采购总监审批，再传单据至采购助理 登记冲预付请款； 财务凭借入库单据完成采购经理的对帐和销帐手续。3、自采费用报销流程 自采报销费用须有报销凭证（包括购货小票、租车证明、停车费等 票据），且必须填写出差报告单及采购本人、随同驾驶员签名证明； 自采人员填写费用报销单，由采购总监审核后交财务； 财务部于上