供应商现场质量稽核评分 明基电通1

1、供应商现场质量稽核评分-明基电通（1）稽核评分汇总表供应商名称：明基电通有限公司光电厂稽核日期：2003-12-17稽核人员：刘文、秦伟序号稽核项目项目有效 分（B）实际得分（C）权重（D）项目总分(C - B X D)1质量策划201732.62客户支持241553.13材料及供应商操纵2418139.24制程操纵28201712.15最终验收2416106.66仪器设备16995.07统计技术12885.38培训161275.49环境241753.510仓储201474.911设计363297.912质量改进121032.513文件管制161142.714最终得分72备注：1、最后总分为各

2、模块得分之和。供应商现场质量稽核评分表模块名称：质量策划稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合要 求但有严峻 缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341质量方针、质量目标是否明确32职员是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色33质量目标、质量目标及质量打确实是否连续改进34有无ISO或有关质量保证体系45是否定期进行内部审核并有相应记录467891011各项实际得分汇总17项目权重3有效分数 汇总20本项目最后权重得分2.6供应商现场质量稽核评分表模块名称：客户支

3、持稽核日期：2003-12-18序 号评定等级分数 稽核项目、不具备此 项应有的 要求部分符合要 求但有严峻 缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341在无有关流程对客户提出的要求进行回馈32是否有有关机制定期了解 客户需求（如定期沟通）23客户提出的品质咨询题是 否及时有效处理并落实24是否有针对联想的质量保证打算25是否进行客户中意度调查并有评判程序及标准36是否按照客户要求建立及完善有关品质要求378910各项实际得分汇总15项目权重5有效分数 汇总24本项目最后权重得分3.1供应商现场质量稽核评分表模块名称：材料及供应商操纵

4、稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备 此项应 有的要 求部分符合要 求但有严峻 缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341是否有对新供应商进认证的机制并严格实施32对现有供应商有无进行定期考 核评判，对不达标供应商是否有 相应的推动改进或惩戒措施33检验标准是否按照行业标准，设计输出文件及客户要求制定34检验标准在现场是否有效执行1 A / / 、厶、一r = 并有有关记录35物料质量信息是否提供其供应 商作为改善或预防措施的依据， 且有关计策得到在效验证36专门物料是否得到有效处理378各项实际得分汇总1

5、8项目权重13有效分数 汇总24本项目最后权重得分9.24供应商现场质量稽核评分表模块名称：制程操纵稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341是否按照产品及及客户要求设置质控点22各质控点是否有明确的操纵 验证措施或标准33关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并坚持其有效性34制程专门咨询题是否得到及 时反馈及有效分析改进35是否对作业员作业有明确要 求且被明白得执行36现场质量状况是否被记录且可追溯37关键工序是否进行

6、SPC管控38910各项实际得分汇总20项目权重17有效分数 汇总28本项目最后权重得分12.1供应商现场质量稽核评分表模块名称：最终验收稽核日期：2003-12-18序 号评定等级分数 稽核项目、不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341成品质量操纵标准是否按行业标准及客户要求制定32最终验收记录是否完善33是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性24是否必要的设备及工艺标准支持依靠性试验开展25对成品测试失败是否进行有效 分析并推进改善措施实施36在制程、出货及客户发生的品质总

7、是最终验收是否有明确操纵要求378910各项实际得分汇总16项目权重10有效分数 汇总24本项目最后权重得分6.66供应商现场质量稽核评分表模块名称：仪器设备稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目、不具备此 项应有的 要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、爱护32是否有仪器清单且制定校正保养打算并实施、记录13作业中使用的仪器是否适合并通过有效校正保养24有专门要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行35678910各项实际得分汇总9项目权重

8、9有效分数 汇总16本项目最后权重得分5.1供应商现场质量稽核评分表模块名称：统计技术稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341各质量操纵站点是否定期进行数据统计32超出管制界限的制程，其产品是 否有相应管制措施33是否在工作中适当运用管制图 或其他统计技术，专门是工程技 术人员2456789各项实际得分汇总10项目权重8有效分数 汇总12本项目最后权重得分5.38供应商现场质量稽核评分表模块名称：培训稽核日期：2003-12-17序

9、 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341是否在培训体系及专职培训人 员保证职员同意连续培训或教 育32职员入职是否进行岗位培训并 有相应记录33关键岗位是否进行相应技能培训34职员日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训35678供应商现场质量稽核评分表模块名称：环境稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意0

10、12341现场工艺流程是否满足物流要求32现场是否有明确区域划分并严 格执行33现场标识是否清晰明确34关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行35专门物料或产品的存放环境是 否满足要求310供应商现场质量稽核评分表模块名称：仓储稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341帐、物、卡是否一致32是否执行先进先出33对超期及专门物料是否有明确管制方法并执行34材料与成品是否防锈、防蚀、防静系统、防老化、防损害等方面的爱

11、护25包装运输作业方式及产品的完 好性是否得到确认36789各项实际得分汇总14项目权重7有效分数 汇总2010本项目最后权重得分4.911供应商现场质量稽核评分表模块名称：设计稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341有无明确开发设计流程42有关设计文件资料是否得到有 效归档、受控33客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现44设计验证内容能否体现设计输入及客户要求35设计验证发觉的咨询题是否能 及时反馈予以修正36是否有有关规范

12、保证设计变更能及时通知内部有关部门且得到客户认可37制程中重要性、参数是否在设计过程中予以考虑38设计输入是否得到明确的客户要求并进行验证39试生产及专门产品有无明确处理流程310各项实际得分汇总30项目权重9有效分数 汇总36本项目最后权重得分7.512供应商现场质量稽核评分表模块名称：质量改进稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严峻缺陷大部分符 合要求但 需要改善差不多符合 要求执行差 不多中意完全符合要 求执行专门 中意012341对重要质量参数是否设定质量目标进行连续改进32是否有推进质量连续改进的活 动开展43是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用345678910各项实际得分汇总10项目权重3有效分数 汇总12本项目最后权重得分2.513供应商现场质量稽核评分表模块名称：文件管制稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核