相关方安全管理考评检查表

1、相关方安全管理考评检查表相关方安全管理考评检查表No.111序 号考评内容考评说明应得 分实得 分备 注/、/1丿外来施工（作1 业）方与企业， 签订安全协 ： 议，施工现场： 有可靠的安 1 全防范措 施：丿41. 查安全协议， 每少一单位扣2分。2. 查安全协议内 容，无双方安全 职责、安全防范 惜施等内容则为 不合格，一份不 合格扣1分。3. 抽查施工 现场，一处施 工现场无安全防 范措施扣1分。32生产经营项 目、场所、设 备的发包或出 租必须符合安 全管理的规定查发包或出租合 同，凡出现承包 或租赁方不具备 安全生产条件或 相应资质为不合 格，一份不合格 扣2分。33对生产区域内 的

2、短期合同 工、临时工应 有相应的安全 管理措施查合同工、临时 工用工合同，凡 一人次不符合规 定或无安全管理 措施扣0.5分。24对厂区内临时 作业人员、实 习人员、参观 人员及其他外 来人员应有相 应的安全管理 制度和措施1. 查管理制度和 现场检查记录， 凡一人次不符合 规定扣0.5分。2. 无安全管理制 度和措施扣2 分。2合计10现场监督检查考评检查表No.112序 号考评内容考评说明应得 分实得 分备 注1现场操作依据安全操作规 程和操作现场违 章表现范围中第 三方面的内容， 现场抽查，一处 不合格扣3分。32现场作业依据安全生产规 章制度和操作现 场违章表现范围 中第二方面的内 容

3、，现场抽查， 一处不合格扣2 分。23防护用品穿戴依据操作现场违 章表现范围中第 一方面的内容， 现场抽查，一处 不合格扣0.3 分。14特种作业人员 持证情况按照特种作业人 员名单，抽查其 持证情况，一人 次未持证扣2 分。25隐患整改查上级和企业安 全检查时下达的 隐患整改通知 单，抽查现场整 改元成情况，一 处在规定时间内 未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表No.113一序号考评内容考评说明应得 分实得 分备 注1确定了应急 救援的目标 和体系确定了应急救援 的管理体系，有组 织机构和职责、管 理程序和管理要 点等内容，且与社 会应急救援体系 能互动，一处不合 格扣1分。32

4、针对重点部 位，制订了应 急救援预案应急救援预案中 有组织指挥机构； 相关部门（人员） 的职责和分工；潜 在危险性评价；应 急救援的组织、人 员及装备情况；紧 急救援措施；经费 保障；训练与演习 等内容。缺一项扣 1分。43每年对应急 救援预案进 行了演习1. 有演习记录，每 年无演习扣1分。2. 抽查相关人员 对应急救援预案 知识的掌握，每人 次不合格扣0.1 分。3合计10危险源管理考评检查表No.114序 号考评内容考评说明应得 分实得 分备 注1确定了危险 源的识别和 评价原则，且 组织了识别 和评价1. 制定了危险源 的识别和评价方 法，查资料，无识 别和评价方法扣3分。2. 组织实

5、施了危 险源的识别和评 价，且无遗漏，查 资料和现场核对 遗漏一处扣0.1 分。3. 对重大危险源（符合 GB182182000规定）已 上报有关单位，查 资料，一处未报告 扣2分。32对危险源制 订了管理和 技术措施1. 对所有危险源 已通过各种途径 通报相关岗位从 业人员，查现场人 员，遗漏一个岗位 扣0.5分。2. 所有危险源均 制定了管理和技 术措施、应急救援4预案等，查现场岗 位，遗漏一个岗位 扣1分。3及时进行了 危险源的更 新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10安全健康档案考评检查表No.115序 号考评内容考评说明应得 分实得 分备 注1工伤事故档 案1.

6、每少一种扣3 分。152职业安全健 康教育档案2.档案中内容一 处不合格扣0.1 分，每种档案最多扣1.2分。3违章记录及 安全奖惩档 案4隐患及整改 档案5安措项目档 案6特种设备及 危险设备档 案7特种作业及 危险作业人 员健康档案8职业危害防 护设施档案9职业病档案10职业危害因 素监测和技 术评价档案11有害作业人 员健康卡片 档案12职业危害动 态观察及职 业健康统计 报表档案合计15、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.201序 号应得分实得分备注-1m及正企 期陷志齐 :周缺标件 况验无 及显附 状检观色明全 瓶在外漆、爰好 气用蚀确完汽： 不该格X0 款则合瞥 条，不

7、纂 任合瓶簧 &8-12储存要求： 仓库状况良好， 安全标志完善 各种瓶及空、实 瓶应分开存放，存 放量符合规定 标记明显，间距 合理 各种护具及消防 器材齐全、可靠一处不合格 扣0.5分，多 个场所经累 计取平均值。23安全使用： 防倾倒措施可靠 工作场地存放量 符合规定 与明火间距符合 规定2合计22危险化学品库考评检查表No.202序 号应得分实得分备注1危险化学品应按其 危险特性进行分 类、分区、分库贮 存，库房符合安全 标准的要求一处不合格 扣0.5分。22消防设施齐全，通道畅通一处不合格 扣0.5分。23库内有隔热、降温、 通风等措施一处不合格 扣1分。24电气设施应采用相 应等级

8、的防爆性电 器一处不合格 扣0.8分。25按危险化学品的特 性处理废弃物品或 包装容器无防爆工具 扣1分。16库内有应急救援预 案无应急救援 预案扣1分。1合计10油库、油罐考评检查表No.203序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注1油槽车需持有专用 许可证，进入库区， 必须装设专用排气 阻火器一处不合格 扣0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏， 梯子和扶栏符合安 全要求一处不合格 扣1分。33油罐上的液位计、呼 吸阀齐全可靠、动作 灵敏一处不合格 扣2分。44罐体、胶质输油管等 应有可靠的防雷接 地和防静电接地一处不合格 扣1分。25罐体与罐体之间或 其它建筑物、管网、 干道应留有足够的 间

9、距一处不合格 扣0.5分。26库房的电气设施均 应防爆一处不合格 扣0.5分。27油库内应按贮存物 品的种类和数量，配 置足够的消防器材 和灭火设施，并有相 应的报警装置一处不合格 扣1分。28库内使用的工具应 是不产生火花的防 爆工具一处不合格 扣0.5分。29库内外应有醒目的 安全警示标志和油 品的名称、特性、数 量、灭火方法等一处不合格 扣0.5分。1合计20液化气站考评检查表No.204序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注1罐体有产品质量证明并 经定期检验合格一处不合 格扣该项 目应得分 值。22烃泵（压缩机）各紧固 件牢固无泄漏13系统管道接头无泄漏， 跨接线漆色可靠正确14充

10、装秤灵敏、准确、定 期校验15防火间距符合要求，站 内无杂物16喷淋降温系统完好，随 时能启用27电器开关照明属低压防 爆设备18水封井及防火堤合格19安全阀定期校验2合计12煤气站考评检查表No.205序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注1煤气站房设计与布置合 理，煤气生产、净化、 加压等设备符合要求， 技术资料齐全一处不合 格扣该项 目应得分 值。得分 7以下， 则该煤气 站考评实 得分为0 分。0.42设备、管道上的防爆安 全装置完好。各种水封 可靠，并能定期检查与 校核23各种仪器、信号、报警、 自控、连锁、监测装置 及事故照明齐全、准确， 并定期检查与校核，各 种安全色标清晰2

11、4煤气加压站、混合站、 抽气机室（排送间）、 煤斗间等电气安装符合 防爆要求25检测分析仪表与化验用 有毒、有害物品应有专 人、专柜管理0.46定时化验水煤气及半水 煤气发生炉的总管，煤 气含氧量应小于0.6%， 作业环境CO浓度必须小于30mg/m0.47机械设备的防护与PE 线牢固可靠28带有水夹套的煤气炉及 其汽水系统应符合锅炉 压力容器的有关规定0.49运行及检测记录齐全0.4合计10制氧站考评检查表No.206序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注1站房门窗向外开、站房 内的值班室、休息室、 办公室的门窗应向里开。玻璃米用磨砂或涂 白色油漆，也可搭设遮 阳棚一处不合 格扣该项 目

12、应得分 值。12设备设施： 冷却水，润滑油供应 正常； 排气管路中无积炭； 各级安全阀灵活可 靠； 定期化验精馏塔中易 燃易爆物质的含量； 凡与氧气接触的零 件、工具应无油脂； 无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求；贮 气囊装有压力自调系 统，各种减压阀、自动 调节阀应灵敏、可靠， 能防止超压运行24氧气管道、阀门符合要 求，充装设备有导除静 电装置，且定期监测； 氧气、氮气的放散管应 引至室外安全地点25气瓶间数量不得超过 2400个；空瓶与实瓶分 区存放，间距大于1.5m， 并有指示牌；贮瓶间地 坪必须平整、耐磨、防 滑，且有防护链或瓶卡 等防倾倒措施26各冈位配置有CO火火 器，且定期检

13、查并有记 录；站内各主要部位有 严禁烟火”勺防火标志1合计10压力容器考评检查表No.207序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注1本体外观检查： 连接部位无裂纹、变 形、过热泄漏等缺陷； 外表面无严重腐蚀、 漆色完好； 相邻管道与构件无异 常。任意一条 不合格， 则判该台 为不合 格。 实得分=162安全附件： 压力表指示灵敏、刻 度清晰、铅封完整，在 检验周期内使用； 安全阀铅封完好、动 作可靠，检验周期内使 用，工作状态合理，记 录齐全； 爆破片的工作压力、 温度与工作参数相符， 安装合理； 液位计指示准确、有 最高、最低液位标记， 且安全可靠。0.5 X1003支承（座）应完好，基

14、 础可靠，无位移、沉降、 倾斜开裂等缺陷，螺栓 连接牢固4疏水器、排污（水）阀 及其管道无泄漏，布局 合理，对周围环境无污 染5运行状况良好，无超载、 超压、超温现象；无异 常振动声响现象；有疋 期巡回检查记录合计16乙炔发生站考评检查表No.208序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注 1管理、技术资料完整、 三证”齐全1. 凡未注有 标志的条 款不合格， 则判断该乙 炔发生站不 合格。2. 凡注有 标志的条款 不规范或不 够完善，每 台（处）扣0.3分，最152管道、设备应严密可 靠，放散管畅通完好3管道导除静电装置完 好4各级回火防止器、水 封有效可靠5电石库防潮、通风措 施可靠 6各种仪器、仪表定期 检验7各种电气设施符合防 爆等级要求多不超过3 分。3.多个乙炔 发生器按下 列公式计算：实得分=2 不合格倉数“0.6 8各级喷淋设施齐全可靠 9低压乙炔发生器平衡 阀完好10各级连锁可靠，定期 试验 11惰性气体置换系统完 好、可靠、畅通12设备、设施PE线联结 可靠 13机械传动防护可靠合计15锅炉与辅机考评检查表No.209序 号考评内容考评说明应得 分实得分备 注1锅炉三证