上海康泉阀门有限公司全套企业管理制度守则(20210207174602)

1、精心整理 上海康泉阀门有限公司 版本：A/0 管理制度 受控标识： 编号： 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 管理制度目录 管理制度目录 序号 编号 管理制度名称 版次/修改 1 KK/G-01-01 图纸和技术文件管理制度 A/0 2 KK/G-02-01 化验管理制度 A/0 3 KK/G-02-02 计量器具现场抽查管理制度 A/0 4 KK/G-02-03 计量器具的使用、维护和保养管理制度 A/0 5 KK/G-02-04 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 A/0 6 KK/G-02-05 “ AZ标志的控制与管理制度 A/0 7 KK/G-02-06 “ API

2、 ”会标的控制与管理制度 A/0 8 KK/G-02-07 “CE标志的控制与管理制度 A/0 9 KK/G-03-01 车间现场定置管理、文明生产管理制度 A/0 10 KK/G-03-02 仓库管理制度 A/0 11 KK/G-03-03 安全生产管理制度 A/0 12 KK/G-03-04 设备管理制度 A/0 精心整理 13 KK/G-03-05 设备委外检修管理制度 A/0 14 KK/G-03-06 工装夹具使用和维护保养管理制度 A/0 15 KK/G-03-07 刃具、工具借用和维护保养管理制度 A/0 16 KK/G-04-01 材料管理制度 A/0 17 KK/G-04-0

3、2 焊接材料及一、二级库管理制度 A/0 18 KK/G-06-01 劳动合冋管理制度 A/0 19 KK/G-06-02 考勤管理制度 A/0 20 KK/G-06-03 档案管理制度 A/0 21 KK/G-06-04 员工上岗证管理制度 A/0 22 KK/G-06-05 来宾接待、参观管理制度 A/0 23 KK/G-06-06 车辆管理制度 A/0 24 KK/G-06-07 基础设施和工作环境管理制度 A/0 上海康泉阀门有限公司 KK/G-01-01 版本：A/0 图纸和技术文件管理制度 起草：姜文燮 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 图

4、纸和技术文件管理制度KK/G-01-01 产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后 精心整理 服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节 约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。 1. 产品图纸管理制度 1）产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。 2）产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸 3份、零件明细表1份，并全部加 盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。 3）产品图纸发放范围和发放份数如下; a.设计开发部主管: 全套图纸（复印） 1份受控编号: 01 b.质量检验部主管: 全

5、套图纸（复印） 1份受控编号: 02 c .生产设备部主管: 全套图纸（复印） 1份受控编号: 03 d.采购供应部主管: 零件明细表（复印） 1份受控编号：04 e.资源环境部主管: 全套图纸（原图） 4）图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是 公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任 人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处 罚。 5）严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大 小，予以责任人行政处分和经济处罚。 6）图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进

6、行修改，任 何部门无权修改图纸。 7）图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可 凭旧图纸到设计开发部以旧换新。 8）图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍 精心整理 在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 2. 工艺性文件管理制度 1）工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。 2）工艺文件除原件外，只允许复印 2份，并全部加工盖“受控”章和“受控编 号”章。 版次/修改 A/0 第1页 共3页 图纸和技术文件管理制度KK/G-01-01 3）工艺文件发放范围和发放份数如下： a. 设计

7、开发部主管：工艺文件（复印）1份 b. 生产设备部主管：工艺文件（复印）1份 c .资源环境部主管：工艺文件（原图）1份 4）工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保 管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。 5）严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大 小，予以责任人行政处分和经济处罚。 6）严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通 知章”进行修改，任何部门无权修改。 I I . 7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的, 可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新

8、。 8）工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工 艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分 和经济处罚。 3. 工艺装备图纸管理制度 精心整理 1）工艺装备（指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具）图纸统一由 设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。 2）工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸 2份，并全部加盖“受控”章和 “受控编号”章。 3）工艺装备图发放范围和发放份数如下； a.设计开发部主管： 全套工艺装备图（复印）1份 b.生产设备部主管： 全套工艺装备图（复印）1份 c .资源环境部主管： 全套工艺装备图（原图

9、）1份 4）工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散, 特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将 追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政 处分和经济处罚 5）严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损 失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 版次/修改 A/0 第2页 共3页 图纸和技术文件管理制度KK/G-01-01 6）工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行 修改，任何部门无权修改图纸。 7）工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无

10、法继续使用 的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。 8）工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的 工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处 分和经济处罚。 精心整理 4. 标准资料管理制度 1）标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册； 2）标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登 记手续。 3）要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好 旧标准回收工作，并归档。 附加说明： 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第3页 共3

11、页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-02-01 版本：A/0 化验管理制度 起草：陈小晶 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 化验管理制度KK/G-02-01 为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。 一、理化室化验员的资格与职责 1. 熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培 精心整理 训证书。 2. 熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。 3. 严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。 4. 遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。 5. 认真做好试验数据和

12、试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。 6. 及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、 可靠、真实的分析数据。 7. 经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度， 做好维护保养工作。 8. 按照理化室安全防范制度的规定，做好理化室的安全防范工作。 9. 严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成 一个良好的测试工作环境。 r? 11/ ； 二、化验试样的取样方法 1. 取样量 (1) 样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出 23件进行提取； (2) 每一份样品都要保证供至少两次(约 0.1克/次)的使用量； 2. 在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，

13、避免表面的氧化物影响化验的 可靠性。 3. 取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。 4. 样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体 的侵蚀和灰尘等物质的混杂。 5. 提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。 三、理化室安全防范措施 1. 化验用的危险品，必须有专人(化验员)负责，专柜保管。 2. 对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措 精心整理 施。 3. 有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责 任。 4. 试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。 5. 已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请

14、报废手续，并将物品妥善处理 附加说明： 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1页 共1页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-02-02 版本：A/0 计量器具现场抽查管理制度 起草：陈小晶 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 I 上海康泉阀门有限公司 计量器具现场抽查管理制度KK/G-02-02 为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制 定本制度。 1. 凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计 量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。 精心整理 2. 计

15、量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行一次；抽查必须及时做 好在用量具抽查记录。 3. 计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象， 抽查数应是在用计量器具数量的10% 4. 计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位”）、失 灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。 5. 计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时 委外送检，进行检修、校验。 6. 各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺 利开展。 7. 抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采取纠正措施，进行整改。 附加说

16、明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 上海康泉阀门有限公司 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1页 共1页 1I KK/G-02-03 版本：A/0 计量器具的使用、维护和保养管理制度 起草：陈小晶 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 精心整理 计量器具的使用、维护和保养管理制度 KK/G-02-03 为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确， 特定本制度。 1. 员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完 好、超期。 2. 员工发现计量器具不能对“零位”，缺少零件、损坏

17、、合格证丢失，不在有 效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。 3. 员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。 4. 员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使 用，送回量具室，并对损坏承担责任。 5. 员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架 5 L L , y.jf 上，以免跌落损坏。 6. 员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的 合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。 7. 计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负 责经济赔偿。 8. 员工归

18、还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、 合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员 承担。 9. 量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告 单”，责任人和量具室工作人员签字，并上报质量检验部主管，由质量检验部主管查 明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。 10. 量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管; 精心整理 保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1页 共1页 上海康泉阀

19、门有限公司 KK/G-02-04 版本：A/0 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 起草：陈小晶 审核：彭建宏 tZ(- 3 f葫 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度KK/G-02-04 为加强计量器具的报损、报废和损失赔偿的管理，特制定本规定。 . I X* 1. 员工在使用计量器具的过程中，由于使用不当或过失，造成计量器具损失， 必须填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具兼职管理员签字。 2. 由计量管理员负责将损坏的计量器具送嘉定区计量所进行检修，判定无修理 价值或不能修复的计量器具，经分管副总经理批准后，方可办理报

20、废手续。 3. 计量器具报废，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述金额计算：新 的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的90%二年以内的70%三年 以内的50%三年以上的30% 4. 计量器具丢失的，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述规定计算: 精心整理 新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的100%二年以内的90% 三年以内的70% 三年以上的50% 5. 自制的计量器具的价值由公司财务部进行估价。 6. 员工经济赔偿的金额由公司从责任人工资中扣罚。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1

21、页 共1页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-02-05 版本：A/0 “ AZ标志的控制与管理制度 起草：陈小晶 审核：彭建宏 批准：谢建聪 2004-03-01 发布 2004-03-01 实施 上海康泉阀门有限公司发布 I 上海康泉阀门有限公司 “ AZ标志的控制与管理制度 KK/G-02-05 为规范“ AZ安全标记和安全注册编号的使用，特依据压力管道安全管理与 监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法，制定本制度。 1. 使用范围 “ AZ安全标记和安全注册编号仅适用于：本公司制造的取得国家质量技术监 精心整理 督局安全监察机构颁发的压力管道元件制造单位安全注册证书的产品。 2

22、. 职责和权限 2.1国家质量技术监督局授权使用的“ AZ钢印由质保工程师负责保管。 2.2自制的印有“ AZ标记的铭牌，由设计责任工程师负责设计。 2.3印有“AZ标记的铭牌和“ AZ钢印的制作，由材料责任人负责。 2.4 “AZ钢印由总经理授权产品质量检验责任人负责在公司产品上打印或去除。 2.5质保工程师负责对“ AZ标记的使用，进行监督和检查管理。 2.6自制铭牌上的“ AZ”标记式样及尺寸：安全标记“AZ”及编号采用 TimesNewRoma字体，标记式样及尺寸见表 1。 表1标记尺寸 字号 字咼（mm 字宽 AZ 号 编 5 5 3.5 约为字咼的 2/3 7 7 5 10 110

23、 7 3. 标记的规则 -.I1 ；：、 Cf、 I ” Z:；*/ 3.1安全标记“ AZ应与编号同时标记，编号紧接于“ AZ之后，或置于“ AZ 之下。 3.2 “A才标记应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上；通径小于 等于DN25（ T）的产品，可将“ AZ标记打在中法兰上。 3.3质量证明文件的标记：应将“ AZ标记直接印制在质量证明文件（质量证明 书、合格证）上。 版次/修改 A/0 第1页 共2页 “AZ标志的控制与管理制度 KK/G-02-05 精心整理 3.4 “AZ安全标记铭牌或钢印的去除：被施放“ AZ安全标记铭牌或钢印的阀 门，如发现不符合压力管道元件制造单位安

24、全注册与管理办法的要求时，应由 检验责任人将其从产品上去除。 3.5使用“AZ标记产品的范围：压力管道元件制造单位安全注册证书中规 定的范围，经审核批准的典型产品 A、B级闸阀、截止阀、止回阀、球阀；B级蝶阀 4. “ AZ安全标记铭牌和钢印的管理 4.1产品质量检验责任人应做好“ AZ安全标记铭牌和钢印的施放记录。 4.2严禁将“AZ安全标记铭牌和钢印供外单位使用，不得在安全注册审批范围 之外的产品上施放“ AZ标记，一经查出，将追查有关人员的责任，严肃处理。 4.3质保工程师，对有关质量记录和“ AZ标记的施放进行抽查和督促，提高公 司使用“AZ标记的有效性。 4.4全体员工应珍惜“ AZ

25、标记的使用权。当发现“ AZ标记的使用范围超出规 定或有他人侵犯“ AZ标记的使用权时，应立即报告管理者代表或总经理。 I I 4.5接受质量技术监督部门对“ AZ安全标记使用的监督检查。 1*- -TI :. 附加说明： / J 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2004年3月1日。 版次/修改 A/0 第2页 共2页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-02-06 版本：A/0 “ API ”会标的控制与管理制度 起草：陈小晶 精心整理 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 “ API ”会标的控制与管理制度 KK/G-02-06 为规

26、范“ API”使用，以确保只有获得 API6D证书，符合APISpecQI第七版规范 要求的产品才能使用“ API”会标，特制定本制度。 1. 使用范围 “ API ”会标仅适用于：本公司制造的符合 API6D规范范围内的产品。 2. 职责和权限 2.1自制的印有“ API”会标的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。 I 1L - X.J- 2.2印有“API”会标的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。 2.3质保工程师负责对“ API”会标的使用，进行监督和检查管理。 3. “ API ”会标的控制与管理 3.1 “ API ”会标的设计控制 3.1.1 “API”会标的设计只能按“ API

27、”会标进行同比例放大和缩小。 3.2 “API”会标的使用控制 3.2.1只有在取得API证书后才能使用“ API”会标。 3.2.2只有按API6D规范制造的产品上才允许使用“ API ”会标、证书编号及制 造日期。 3.2.3本公司生产的API6D产品，只有在所有规定的检验和试验 （包括进货检验 和过程检验）均已完成，且结果满足规定要求，经质保工程师在成品的报验单上签 字后，才能在产品上使用会标。 精心整理 324在按API6D规范制造的产品上，可按本公司的制造工艺需要在任何时候都 可使用会标，但如果随后发现产品不符合 API6D规定的要求时，应将会标去掉。 附加说明： 本制度由质量检验部

28、起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1页 共1页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-02-07 版本：A/0 “ CE标识的控制与管理制度 J if _I_| 起草：陈小晶 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 “ CE标识的控制与管理制度 KK/G-02-07 为规范“ CE使用，以确保只有获得 PED97/23/EC指令认证证书和属PED范围 的产品才能使用“ CE标识，特制定本制度。 1. 使用范围 “CE标识仅适用于：本公司制造的属 PED范围内的各类阀门产品。 2. 职责和权限 2.1自制的印有“ CE标

29、识的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。 2.2印有“CE标识的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。 2.3质保工程师负责对“ CE标识的使用，进行监督和检查管理。 精心整理 3. “CE标识的控制与管理 3.1 “ CE标识的设计控制 3.1.1 “CE标识由大写的英文CE字母按规定的图样排列，字体字高不小于5mm 3.1.2 “CE标识必须与欧盟认证机构识别代码 （德国莱茵TiV代码为No 0035） 组合使用，即铭牌设计时，将标志设计为“ CE0035”。 3.2 “CE标识的使用管理 3.2.1质量检验部必须在现场负责“ CE铭牌的发放，即只有合格的产品才能加 装“ CE铭牌。 3.2

30、.2 “ CE铭牌发放时，必须做好发放记录，以确保“ CE铭牌使用的可追溯 性。 3.2.3当产品最终检验合格，并属PED范围内本公司生产的阀门产品才能获准使 用“ CE标识。 3.2.4质量检验部负责在出厂产品的“CE铭牌标识上标识制造日期、产品编号。 3.2.5 “ CE标识的产品必须按PED97/23/EC指令进行控制与管理。 3.3经培训和资格认可的检验员才有资格负责“ CE铭牌的保管、使用和取消。 3.4 “CE标识按PED97/23/EC指令和PED比准范围的产品标准执行。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0

31、第1页 共1页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-03-01 版本：A/0 车间现场定置管理、文明生产管理制度 精心整理 起草：周建华 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-01 为规范车间现场管理，文明生产，使员工有一个安全、文明的工作环境，特定 本制度。 1. 定置管理 1）通道 在任何情况下，禁止在车间通道上摆放物品，要始终保持通道的畅通无阻。 I、 J “f-h 2）标识和标识区 车间按照ISO API认证文件的要求，设立标识区，摆放标识牌。应该进入标识 区的零部件、产成品必须进入标识区，并排列整齐

32、，不得乱堆、乱放，不得让已加 工面着地。 未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌， 3）毛坯 按生产令号办理出库手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整齐 排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。 4）在制品 在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整齐排列， 不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 5）待检半成品 精心整理 已完成加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整齐排列， 不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 6）已检半成品 已检半成品，属合格品的必须及时进入指定的半成品库；属废品的必须及时隔 离，进入废品区；属不合格品的必须及

33、时进入不合格品区。 7）产品装配 已办理出库手续的半成品，标准紧固件、垫片、填料等必须及时进入指定的装 配区，属大件的应整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地；属小件的用 周转箱装放，不得随意散放在钳台上、地面上。 8）产品试压 已装配好的产品，进入试压区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面 着地。 版次/修改 A/0 第1页 共3页 车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-01 9）已试压合格的成品，必须及时报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成 品库。不合格的产品必须及时退回钳工装配工段，进入返工或返修。 10）工装夹具、工位器具 下机台的工装夹具、工位器具必须整

34、齐排列在指定的工装夹具、工位器具架上, 不得着地，不得乱堆、乱放在机台的四周。 11）工具箱、工具货架、挡屑架 工具箱、工具货架、挡屑架必须整齐排列在车间指定的位置上，不允许随意挪 动、随意摆放。 12）量具 精心整理 不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置上，使用时，摆放在 工具箱上；不使用时，摆放在工具箱内固定位置上（专用量具需及时归还）。 13）刃具 除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整 齐摆放在工具箱内，不得乱摆乱放。 车间有权定期组织检查，进行监督。 2. 文明生产 1）在任何情况下（除发生工伤事故），禁止小汽车、摩托车、自行车进行车间，

35、违者将予以书面批评和处以罚款，每人次 100元，从当月或下月工资中扣发。 2）在任何情况下，禁止员工在车间内、在厂区四周（指定区域除外）悬挂、晾 晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾手套、鞋袜等），违者将予以书面批评和 1 h 1 、 1T 处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。 3）下雨时，允许员工将雨衣、雨伞带进车间，并允许挂在车间指定的位置上， 禁止乱挂、乱放。 rd i ； 4）上班期间，禁止员工在车间内大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书 面通报批评和处以罚款，每人次 100元，从当月或下月工资中扣发。 5）保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、

36、 6）下班前，员工必须负责清扫本机台四周的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中； 清扫本机台四周的垃圾，保持本机台四周的整洁卫生。 版次/修改 A/0 第2页 共3页 车间现场定置管理、文明生产管理制度KK/G-03-01 7）下班前，车间、厂区的保洁员，必须清扫车间和厂区四周的垃圾，保持车间 和厂区四周的整洁卫生。 精心整理 8）在任何情况下，严禁在车间内、厂区内（包括中午休息时间）赌博、酗酒、 打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次 500元，从当月或下月工资中扣发，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并 移交司法部门处理。 附加说明： 本制度由生产设备部起

37、草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日 版次/修改 A/0 第3页 共3页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-03-02 版本：A/0 仓库管理制度 起草：周建华 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 I 仓库管理制度KK/G-03-02 为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度。 1. 在任何情况下，禁止在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻；经常打扫 卫生，保持库房整洁。 2. 仓库中的所有物品都必须在规定位置上整齐排列，禁止乱堆、乱放，不得让 已加工面着地。 精心整理 3. 仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做到帐

38、、卡、物相符。 4. 公司定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总 件数的1%的，将书面通报批评并处以100元罚款；超过该次检查总件数的 2%勺，将 书面通报批评并处以200元罚款；超过该次检查总件数的 3%的，将书面通报批评并 扣发当月全部实发工资。 5. 年中2次或超过2次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件 数超过该次检查总件数的1%公司将有权提出解除劳动合同。 6. 端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响 车间生产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以100元罚款。 7. 禁止小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面

39、通报批评和 处以100元罚款。 j r 1l . 精心整理 2. 级保养由操作员工负责进行； 3. 级保养一般每季度进行一次，每次 46小时 版次/修改 A/0 第2页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 普通车床二级保养主要内容与要求 序 号 保养部位 表二 保养的主要内容与要求 一 车头、走刀、 溜板、挂轮 箱、导轨 1. 检查、修光导轨面； 2. 检查车头、走刀、溜板箱内各齿轮、轴、轴承； 3. 检查拖板、丝杆磨损情况，决定修复或更新。 二 尾架 1. 检查、修复尾架套筒锥度； 2. 检查尾架各部，根据情况换新或修复。 三 电器 1. 检查电器箱，修复线路； 2. 清洗电动机；

40、3. 根据情况进行修复或更新零件。 四 精度 1 、 1. 校正机床水平； 2. 检查、调整、修复机床精度。 注： 1. 首先切断电源，然后进行二级保养； 2. 二级保养以维修工为主，操作工参加； 3 .二级保养一般一年进行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第3页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 精心整理 万能铳床一级保养的主要内容与要求 序 号 保养部位 表二 保养的主要内容与要求 一 外保养 1. 清洗机床外表、工作台面及各罩盖，保持内外清洁，无 锈蚀、无黄袍； 2. 清洗附件，放置整齐，无锈蚀； 3. 补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。 二 传动 1. 清洗各导轨面，调整

41、纵横向刹铁； 2. 清洗、调整丝杆、离合器、摩擦片间隙； 3. 清洗刀杆。 三 冷却 1. 清洗过滤器、冷却槽及冷却管路，做到无沉淀、无杂物、 无泄漏； 2. 根据情况添补或更换冷却液。 四 润滑 1. 清洗油毛毡、油孔，检查油眼、油路，保持畅通； 2. 清洗手揿油泵，保持清洁、无油污，好用。 五 % 1 1 1 y 1 电器 1 1. 清洗电器箱、电动机； 2. 电器装置清洁完好； 3. 检查限位装置，安全可靠。 注： 1. 首先切断电源，然后进行一级保养； 2. 级保养由操作工负责进行； 3. 级保养一般一季度进行一次，每次 46小时 版次/修改 A/0 第4页 共12页 设备管理制度KK

42、/G-03-04 万能铳床二级保养的主要内容与要求 序 号 保养部位 表匹 保养的主要内容与要求 一 传动 （进给箱、主 轴箱、工作 台） 1. 检查、修光导轨面、工作台滑动面； 2. 检查进给箱、主轴箱内齿轮、轴、轴承磨损情况； 3. 检杳丝杆、离合器、摩擦片磨损情况； 4. 根据磨损情况，进行修复可更换。 二 冷却 1.检杳冷却泵、管接头、阀，要求畅通、不泄漏。 三 电器 1. 检查电器箱，修复线路； 2. 清洗电动机； 3. 根据情况进行修复或更新零件。 四 精度 1. 校正机床水平； 2. 检查、调整、修复机床精度。 注： 1. 首先切断电源，然后进行二级保养； 2. 二级保养以维修工

43、为主，操作工参加； 3 .二级保养一般一年进行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第5页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 摇臂钻床一级保养的主要内容与要求 序 号 保养部位 表五 保养的主要内容与要求 一 外保养 1. 清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄 袍； 2. 清洗立柱和摇臂导轨及升降丝杆； 3. 清洗附件，放置整齐，无锈蚀； 4. 补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。 二 润滑 1. 清洗油孔，油路畅通； 2. 清洗油杯，油标明亮。 三 冷却 1. 清洗水泵、过滤器、冷却槽、管路、阀，要求畅通、不 泄漏； 1 1. / 2. 根据情况添补或更换冷却液。 四 电

44、器 1. 清洗电器箱、电动机； 2. 电器装置清洁完好； 3. 检查限位装置，安全可靠。 注： 1. 首先切断电源，然后进行一级保养； 2. 级保养由操作工负责进行； 3. 级保养一般一季度进行一次，每次 46小时 版次/修改 A/0 第6页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 摇臂钻床二级保养的主要内容与要求 序 号 保养部位 表六 保养的主要内容与要求 一 传动 （主轴箱及 夹紧） 1. 检查主轴箱各部齿轮、轴、轴承、摩擦片磨损情况； 2. 检查夹紧器各部件； 3. 根据磨损情况，进行修复或更换； 4. 清洁主轴箱，调整油压，稳定灵敏。 二 电器 1. 检查电器箱，修整线路； 2.

45、 清洗电动机； 3. 根据情况进行修复或更新零件。 三 精度 1. 校正机床水平； 2. 检查、调整、修复机床精度。 注: 1. 首先切断电源，然后进行二级保养； 2. 二级保养以维修工为主，操作工参加； 3 .二级保养一般一年进行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第7页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 牛头刨床一级保养的主要内容与要求 序 号 保养部位 表七 保养的主要内容与要求 一 外保养 1. 清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄 袍； 2. 清洗滑枕导轨及升降丝杆； 3. 清洗附件，放置整齐，无锈蚀； 4. 补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。 二 润滑 1.

46、清洗油孔，油路畅通； 三 电器 1. 清洗电器箱、电动机； 2. 电器装置清洁完好； 3. 检查限位装置，安全可靠。 注： 1. 首先切断电源，然后进行一级保养； 2. 级保养由操作工负责进行； 3. 级保养一般一季度进行一次，每次 46小时 版次/修改 A/0 第8页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 牛头刨床二级保养的主要内容与要求 序 号 保养部位 表八 保养的主要内容与要求 一 传动 1 1 1 .检查摇臂、滑块等传动部分； 2. 检查滑枕限位； 3. 检杳工作台上、下，前、后，移动丝杆； 4. 根据磨损情况，进行修复可更换。 二 电器 1. 检查电器箱，修整线路； 2. 清

47、洗电动机； 3. 根据情况进行修复或更新零件。 三 精度 1. 校正机床水平； 2. 检查、调整、修复机床精度。 注: 1. 首先切断电源，然后进行二级保养； 2. 二级保养以维修工为主，操作工参加； 3 .二级保养一般一年进行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第9页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 液压阀门测试机一级保养主要内容与要求 序 号 保养部位 表九 保养的主要内容与要求 一 外保养 1. 清洗机床外表各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2. 更换试压用的液体（自来水加皂化液），并清洗水槽； 3. 清洗水泵过滤器。 二 内保养 1. 清洁、研磨I -6/40单向

48、阀、液控单向阀； 2. 检杳密封法兰上的密封圈，决定是否更换。 三 电器 1. 清扫电器箱、电动机； 2. 电器装置清洁完好。 注： I 1. 首先切断电源，然后进行一级保养； 2. 一级保养由操作工负责进行； 3. 一级保养一般每季度进行一次，每次 46小时 版次/修改 A/0 第10页 共12页 设备管理制度KK/G-03-04 液压阀门测试机二级保养主要内容与要求 表十 序 号 保养部位 保养的主要内容与要求 一 液压系统 1 .检查电磁换向阀，根据情况进行修复或更新； 2. 检杳夹紧油缸活塞、缸盖密圭寸圈，决定是否更新； 3. 检杳径向移动油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新； 4. 检

49、查旋转油缸密圭寸圈，决定是否更新； 5. 检查升降油缸密圭寸圈，决定是否更新； 6. 检查活动架移动油缸密封圈，决定是否更新。 二 水泵 1. 检查低压水泵，根据情况决定是否维修； 少 1 1/ /CZ 2. 检查高压水泵，根据情况决定是否维修。 三 仪表 1. 检查电接点压力表，决定是否送检； 2. 检查气压表，决定是否送检； 3. 检查左、右增压表，决定是否送检。 四 电器 1.检查电器控制箱，决定是否修复或更新。 注： 1. 首先切断电源，然后进行二级保养； 2. 二级保养以设备制造厂的维修工为主，操作工参加; 3. 二级保养一般一年进行一次，每次 23天。 版次/修改 A/0第11页共

50、12页 设备管理制度KK/G-03-04 锯床 级保养主要内容与要求 序保养部位 保养的主要内容与要求表十 k 号 一 外保养 1. 清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄 袍； 2. 更换冷却液（自来水加皂化液），并清洗水槽； 3. 清洗水管铁屑。 二 电器 1. 清扫电器箱、电动机； 2. 电器装置清洁完好。 锯床二级保养主要内容与要求 序 号 保养部位 表- 保养的主要内容与要求 ?11S11 z_ I r一-匚二 -八 f| ii .i 、i.*:|: 一 机械部位 1. 检查锯床运转情况，决定是否更换齿轮箱，调整或更换 锯带轮； 2. 检杳锯切情况，决定是否更换锯带、是否调

51、整或更换导 锯滚珠轴承、是否更换“培林”。 二 、X 1 电器部位 1 1. 检查总电源和电源线情况，决定是否更换电源线； 2. 检查各开关情况，决定是否更换过载开关、微动开关、 停止开关、激活开关、电磁接触器； 3. 检查电动机情况，决定是否更换电动机。 三 水泵 1.检查水泵情况，决定是否更换水泵。 注: 1. 首先切断电源，然后进行一级保养、二级保养； 2. 级保养由操作员工负责进行；二级保养以维修工为主，操作工参加； 3. 级保养一般每季度进行一次，每次 1 2小时；二级保养一般一年进行 精心整理 次，每次1 2天 版次/修改 A/0 第12页 共12页 上海康泉阀门有限公司 KK/G

52、-03-05 版本：A/0 设备委外检修管理制度 起草：周建华 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 设备委外检修管理制度KK/G-03-05 为加强设备委外检修的管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。 一、设备委外检修工作程序 1 .生产设备部编制“设备检修计划汇总表”，经总工程师批准后，方可对外联系, 办理委托修理工作。 2. 生产设备部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业 作为公司的委托修理单位。 3. 委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要内容是：设备 是否要拆运到承修企业，修理的部位、内容、验收的方法、修理费

53、用预算、修理进 度等。 4. 通过协商，双方对修理质量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取 得一致意见后，签订合同 精心整理 二、设备委外检修合同内容 设备委外检修合同一般应包括以下内容： 1. 委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称、地址、法人及业务联系人的 姓名。 2. 所修设备的编号、名称、型号、规格。 3. 修理的部位、内容。 4. 修理的时间限定。 5. 修理费用总额（预算）及付款方式。 6. 验收标准及方法。 7. 修理工作地点。 8. 合同任何一方的违约责任。 、1、1L .j/jllT 9. 双方发生争议事项的解决方法。 10. 双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、

54、乙方人员在施工现场发生人 身事故的责任等。 三、设备委外检修合同执行注意事项 在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重 注意以下事项： 1. 设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时，甲方应主动配 合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。 版次/修改 A/0 第1页 共2页 设备检维修委外项目管理制度 KK/G-03-05 2. 指派人员到现场监督检查修理质量及进度，发现问题，及时向乙方反映，并 要求乙方采取纠正措施。 3. 指派人员应及时向甲方生产设备部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。 4. 验收时，应严格按验收标准和方

55、法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期 限内进行重新修理，并再次组织验收。 5. 再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。 6. 在保修期内，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同 规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。如果乙方拒绝修理，应按合同追究其 违约责任。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第2页 共2页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-03-06 版本：A/0 工装夹具使用和维护保养管理制度 起草：周建华 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 工装夹具使用

56、和维护保养管理制度 KK/G-03-06 为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态， 特制定本制度。 1. 员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。 2. 员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。 3. 员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写“工装夹具损 坏报告单”，由车间主管派人进行调整、修复。 4. 员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用 卡”上登记、签名。 5. 工装夹具在使用中，属于人为的，非正常的损坏，或属于违反操作规程而造 成的损坏，员工必须承担责任，负责经济赔偿。 6

57、. 工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油， 减少其锈蚀。 7. 对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀 8. 工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1页 共1页 上海康泉阀门有限公司 KK/G-03-07 版本：A/0 刃具、工具借用和维护保养管理制度 起草：周建华 审核：彭建宏 批准：谢建聪 2001 -10-25 发布 2001 -10-25 实施 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 刃具、工具借用和维护

58、保养管理制度KK/G-03-07 为节约开支，为规范刃具、工具的借用和维护保养管理，特制定本制度。 1. 员工借用刃具、工具，应认真检查刃具、工具是否完好，发现刃具、工具损 坏，应当面向保管员提出，要求更换完好的刃具、工具。 2. 员工离开工具室，发现刃具、工具有问题，责任全部在员工本人。 3. 员工借用刃具、工具，必须履行借用登记手续；拒不履行借用登记手续的， 保管员可以拒绝借用。 4. 员工在使用中发现刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损 坏承担责任。 5. 刃具、工具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，或属于违章操作造成损 I 1L兀丿 坏的，员工应承担责任，并负责经济赔偿

59、。 6. 员工归还刃具、工具，工具室保管员必须当面检查刃具、工具是否完好，如 未检查、未发现，则该刃具、工具的损坏责任由保管员承担。 ； 7. 员工归还刃具、工具，应及时“消帐”；未及时“消帐”，工具室保管员又无 法查清时，员工必须负责经济赔偿。 8. 工具室保管员收回刃具、工具后，应及时擦净，该上油的上油，进行保养， 并负责保管；保管期内，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。 9. 工具室保管员应及时对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、 物相符。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日 版次/修改 A/0 第1页 共1页 上海康泉阀门

60、有限公司 KK/G-04-01 版本：A/0 材料管理制度 起草：石春茂 审核：彭建宏 批准：谢建聪 上海康泉阀门有限公司发布 上海康泉阀门有限公司 材料管理制度KK/G-04-01 为确保产品质量，规范毛坯、原材料、标准件、填料、垫片等零、配件的材料 管理，特制定本制度。 1. 材料进货管理 i 1.1凡公司采购材料，应在公司的合格供方名单中选取供货单位，并优先选择取 得安全注册或相关制造许可证的生产单位。 1.2材料进公司后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验 单上必须有材料责任人、检验责任人签字。 1.3材料进库后，应按KK/C-09标识和可追溯性控制程序的要求进行标识