控制程序汇编185

1、编制人：评审人：批准人：发放日期：1 .目的：为了确保产品满足规定的要求，防止不合格品的流通特制定 本程序。2.范围：适应于奶粉产品从原料投放、加工到成品放行全过程的检验和测量操纵。3.职责: 3. 1品质治理部是产品的检验和测量操纵的归口治理部门 3. 2生产部、物流部配合执行。4.程序内容流程图程序描述涉及部门检验与测量过程中所需的企业标准均由品质治理 部专人制疋与修疋，检验所用标准溶液的配制与标疋应 作记录，填写标准溶液配制与标定记录(SHY4-04-14)。采供部生产部准备1品质治理部依据原料粉外包装规定(SHY3-04-0)对原料粉外包装进行监控，依据原材料、产品检验执行 标准(SH

2、Y3-04-07)对原料粉进行取样及必要项目的检 验和测量，包括感官检验、理化检验和微生物检验等， 填写部门领料单(原料)(SHY4-04-12)、奶粉理化检验原始记录(一)、(二)(SHY4-04-01 )、奶粉卫生检验原始记录(SHY4-04-03)和奶粉检验报告单(SHY4-04-02)，并将奶粉检验报告单(SHY4-04-02)报原料保管员，由原料保管员按产品标识和可追溯性操纵程序(SHY米供部生产部(Q) 2-10)执行。2、品质治理部依据原材料、产品检验执行标准(SHY3-04-07)对包装材料进行质量检验与测量，填写原材料初检报告单(SHY4-04-04)，并报原料保管员，由原料

3、保管员按产品标识和可追溯性操纵程序(SHY(Q) 2-10)执行。3、检验数据的校对： 卫生指标的校对，由供需双方协定，确认结果。 理化指标的校对，执行检验数据校对程序。4、检验不合格时，执行不合格品的操纵程序(SHY(Q2-18)。5、本公司进货检验不同意紧急放行。1r1、品质治理部负责对原料库房进行检查，并填写库房巡检表(SHY4-04-26)。2、生产过程中各工序检验由生产各岗位按奶粉包装工艺和月份第周生产作业打算进行自检、下道工序检验上道工序，检验项目包括：所用原料粉、 包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量 是否正确合格等。由品质治理部进行监督检查，品质治理部按奶粉包装工艺卡

4、和月份第 周生产 作业打算对生产过程质量进行监控，并填写生产 过程操纵巡检表(SHY4-04-10)。3、如产品为干混产品，品质治理部品控员依照干混目的， 对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项指标(理化指标)进行检验，合格后方可进入下道工序。4、生产部的包装机操作人员对成品重量进行监控，只有 合格的产品，才能进入下道工序。生产部生产过程由5、出现不合格时，执行不合格品的操纵程序(SHY(Q+E 2-18 )。1r1、品质治理部检验员负责对产品进行微生物检验及理化检验，其抽样方法及检验方法按 原料、产品检验标 准(SHY3-04-07)执行，并填写部门领料单(成 品)(SHY4-04-16

5、)、成品检验记录(SHY4-04-22)成品检验报告单(SHY3-04-23), 成品检验报告单经品管部经理签字后，由检验主 管报成品保管员。2、 品质治理部品控员负责成品的包装质量检验，抽样比 例按产品的0.5%进行，检验项目按班一日奶粉包 装质量考核表(SHY4-04-11)进行，并对成品库房进 行检杳填写-库房巡检表(SHY4-04-26)。3、依照产品检验和测量结果，保管员按照产品标识和 可追溯性操纵程序(SHY(Q) 2-10)进行标识。4、产品检验和测量结果不合格时，执行不合格品的操 纵程序(SHY( Q 2-18)。5、本公司规疋在专门情况下，成品检验报告未出据前， 可由物流部申

6、请，生产部、品质治理部会审，报制造 总监或总经理批准方可紧急放行。物流部最终检验1r1 品质治理部品控人员负责对市场返粉的质量进行操纵，在确定返粉处理方式时应考虑生产日期、保质期等。2 品质治理部品控人员对返工粉拆粉过程进行监控，并当日通知检验人员按品种20%取样检验。3.品质治理部检验员负责对返工粉的微生物、 感官及杂质度进行检验，由检验主管将检 验结果报品管部经理、原料保管员，并由 技术部下发合格粉的处理意见，给生产 部。市场返粉SHY(Q 2-10SHY( Q 2-18SHY3-04-07(二)SHY4-04-01SHY4-04-02SHY4-04-03SHY4-04-04SHY4-04-12SHY4-04-10SHY4-04-11SHY4-04-22SHY4-04-234.依照拆粉的检验结果，保管员按产品标识和可追溯性操 纵程序（SHY（Q） 2-10）进行标识。5.参考文件：质量手册产品标识和可追溯性操纵程序不合格品的操纵程序原材料、产品检验执行标准6.引用表格：奶粉理化检验原始记录（一）奶粉检验报告单奶粉卫生检验原始记录原材料初检报