QWGCIE现场稽查管理办法

1、管理办法文件编号：QW-GC-04文件名称：IE现场稽查管理办法版本号实施日期A/12011.5.10制 订批准文件制订/修订/增补申请表编号:QR4-16申请部门工程部文件名称IE现场稽查管理办法文件编号QW-GC-04类别制订 修T 增卜版本号 A/1日期2011.5.5原文件内容：修订后内容：。文件编写部门领导意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件修改记录表编号：QR4-04序号菩卄口 早节号页码修改原因修改后版本号修改人日期1.目的:明确稽查到执行改善的整个过程2.范围：涉及到工程部、生产部、设备部3. 作业内容：3.1由工程部把要稽查的人员名

2、单确定下来，组成稽查小组；3.2工程部每个月定时（15号）组织现场IE稽查（含工艺），每月的15号13: 00 （如星期天，则推为下一天），带好笔、笔记本、相机、卡尺等工具；3.3从（前工序）钢片处理到（后工序）刹车片包装的每一道工序都要进行稽查；3.4拍下不合理操作、违规作业、现场资源利用、生产线不平衡的图片，同时现 场进行纠正指导；3.5稽查图片拍下后，工程部组织讨论会议，并作出初步改善方案；3.6组织相关部门进行讨论会议，并提出改善方案，确定改善负责人；3.7接下来是工程部跟踪方案的实施情况，督导实施的过程；3.8下个月稽查日把上个月的改善情况和结果进行拍照，进行对比；3.9对比改善前和

3、改善后的图片进行分析，分析未完成的原因，作出持续改善的3.10对部门改善结果进行考核；3.11公布改善考核结果，张贴于IE看板，全员学习，分享成果;3.12维护改善成果，确保持续改善，编制改善奖惩制度；3.13全员投入改善，全员维护改善成果。4.流程图：责任部 门责任 人流程图输入/输出注解结果考核项 目工程工程工程工程 工程 工程部 生产部 设备部工程 工程部 生产部 设备部 工程部 生产部 设备部吴新华稽查组成员稽查组成员稽查组成员稽查组成员吴新华刘发奎于向阳陶志民稽查组成员吴新华刘发奎于向阳陶志民全员5、附加信息: 无6、对应要素:稽查组成立现场稽查 稽查时间及准备拍照和指导分析问督导执

4、行 处理问题验证及奖惩T相关人员j小组成员T稽查日期J每个月15号T稽查时间j 13: 00 至 14:T成员的准备J带好笔、本子、 相机T稽查方式和内容J每道工序发现问 题T不合理的行为j现场指导与纠正T需要改善的地方 j拍照-T图片j分析原因T设备问题J设备解决T工装夹具与加工方法问题j工程解决T现场作业问题J生产解决T解决方案j跟踪进度T改善的结果J考核结果T没有执行改善的j处罚责任人T改善达标J奖励 按照丄程部现有的人员匹配， 根。成立稽查小成员的丄据生产部的工作情况，和每个人组作激情、及员工作经验选拔岀来，组成IE。确定稽查时时率稽查小组。间参与的热 稽查小组原定每个月的15号为。带

5、好稽查工情和及时IE稽查日（如15号放假就推后具/、率。一天）。发现问题工作态度 小组成员在13: 00之前必须带。拍照留底方案完好好笔、笔记本、相机、卡尺等工。定初步方案率具。落实方案实施的效 从（前工序）钢片处理到（后工。加紧进度率序）刹车片包装的每一道工序都。持续改善改善的价要进行综合检查。全员参与，值，完成的 拍下不合理操作、违规作业、现全员维护。进度。场资源利用、生产线不平衡的图片，同时现场进行纠正指导。 稽查图片拍下后，工程部组织讨论会议，并作岀初步改善方案 各部门改善负责人对初步方提岀意见，并率先作岀带头人的表率，实施改善。工程部跟踪方案的实施情况， 导实施的过程督对每个改善的结果进行考核评估，分析改善未完成的原因，对比改善前与改善后。公布改善考核结果，张贴于IE看板，全员学习，分享成果, 护改善成果，确保持续改善, 制改善奖惩制度对应要素内容7.5.1.5生产用工装的管理7、附件:记录编号记录名称保存地点保存期限QW7-75现场稽查表工