IPQC制程监控作业指导书

1、文件编号适用工站IPQC制程监控作业指导书制定日期 修定日期2015-3-2版本页次A共10页1.0目的：为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。 范围：适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。过程控制主要项目：项目资料确认物料上线前确认治（工）具、 量具、仪器及设备确认首件确认参照依据&标准周生产计划表、 QC工程图 HS产品配料表QCT程图HS产品配料表“原材料检验标准”QC工程图 治具制定 评审表QC工程图 成品检验规范作业要求依据生产周生产计划表排程表，所安排 生产之机种，确认现场所使用之资料是否齐 全、正确，资料包括：QC工程图、HSF 产品配料表、QC管制图、作业指导书治

2、具制定评审表以及“原材料检验标准”。 确认内容包括：品名、料号、规格、文件编 号及版本等项目。如发现资料与资料之前内容有冲突或有不同 版本，须立即提出予以确认并处理。确认物料标示:环保标识、品名、数量、供应商、批号、物料 状态（良品-绿色标签、特米品-黄色标签、改 善品、是否有配对标示等）。原物料是否有IQC检验合格章印或标示。 原物料品质确认：IPQC依照不同D/C批号平均取样至少100套物 料进行确认外观；并随机取10套物料量测其尺 寸，经确认物料符合要求再转交生产组长制作 首件以确认特性。如同一主材物料（磁芯/磁粉、线材/线圈）有 不同厂家之供应商同时存在，则需分别各制作 10pcs首件

3、确认其特性。原物料上线前品质异常处理：IPQC确认发现不良率1%寸，需通知SQE前往 现场确认，并由SQE主导处理。IPQC确认发现不良率1%且超过寸，需通知 PE前往现场确认评估，如不会影响制程加工及 成品良率，则可投料生产；反之则通知 SQE前 往现场确认，并由 SQE主导处理。确认所使用的治、 标准要求，包括： 确认量具、仪器、 校准有效期内。工具及设备是否符合资料 编号、规格。仪器所使用标准件是否在仪器及设备参数设定是否符合标准要求。 确认仪器、设备是否有进行日、月点检保养 及其它特殊保养周期。设备运行是否正常，是否有异常声音发出。 首件制作时机：原物料批量投产前。ECN变更时。记录窗

4、口制程稽核 检查表IPQCt 件检验记 录IPQ（巡 检记录表制程稽核 检查表治 具检测表IPQ（巡 检记录表IPQC首件检验记录巡回检查QC工程图 作业旨导书 QCt制图人员上岗资格确认上岗证作业旨导书巡检异常及 不良品监控QC工程图 作业旨导书制程稽核 检查表治 具检测表IPQ（巡检记录表,“设备点检表”岗位检 出率考核 表制程稽核检查表IPQC巡检记录一体成型不同批铁粉上线制作首件。首件制作及确认：生产组长制作首件，IPQC依照标准对其外观、 尺寸、电性进行确认。针对特殊要求需要验 证可靠性的产品，需送样至可靠性实验室进 行可靠性验证。首件审批：常规产品由QC课长确认检验结果，判定合格

5、则可批量生产，若为首次生产和/或判定为不 合格则由IPQC将首件连同首件检验记录表 依次提交给PQE PE生产部主管进行评审确 认，最终以公司领导批示方案执行处理。巡回检查确认的项目: 工艺流程的监控。治工具设备的监控。 工艺参数的监控。 人员上岗资质的监控。 人员手法的监控。产品品质符合性的监控。不合格品的监控。有害物质污染预防监控。 各种标示及状态的监控。车间7 S管理监控。其它满足生产服务及涉及产品质量的监控项 目。巡回检查频次：正常巡检频次2H/次，根据容易发生不良之 工序或个人，可调整巡检频率至每 1H/次或 次。新产品上线或试产订单巡检频次1H/次，根据 容易发生不良之工序或个人，

6、可调整巡检频 率至每次。巡回检查产品确认抽样数：自动流程线根据每工序、每人原则，针对外 观至少取样100PCS乍业产品，针对尺寸和电 性至少取样5PCS乍业产品，进行检验确认。 手工线和杂单线根据每工序、每人原则，针 对外观至少取样至少50PCS乍业产品，针对 尺寸和电性至少取样5PCS乍业产品，进行检 验确认。巡回检查： 所确认的一些内容方法和要求可参考本文章节 的所有项目进行。确认该岗位作业人员是否有进行岗前培训并 持有上岗证，具备上岗条件。针对手工测试、品检工站每月进行一次检出 率考核。确认该岗位人员是否有依照作业指导书要 求作业。原材料上线异常：已投料之原材料，IPQC检验发现不良率1

7、%67QCf制图, “各部门质量（HSF目标总览 表”,由IPQC标示“不 呈报所属单位直接互检、专检人员表品质异常处理单制程直通率统计表物料报废单时，需通知PE前往现场确认，未造成成品报 废率超过%反馈SQE要求供应商改善，若涉 及到重工工时或影响生产效率问题，由 SQE 提出临时应急方案，并且反馈厂商处理。巡检抽验产品品质异常：IPQC制程发现产品不良V 1%寸，通知到生产 组长，由生产组长要求改善。IPQC制程发现产品不良1%且V 3%寸，通知到 生产组长，由生产组长要求立刻停止该工位作 业，同步，IPQC与生产组长分别呈报给 QC课长 与生产课长主导纠正改善，由QC课长、生产课 长现场

8、了解不良情况，确认初步原因，并通知 PE现场确认，分析不良真因，提出临时应急处 理方案，IPQC确认有效后，方可恢复生产，若 无效，PE重新提出应急处理方案。针对已生产产品依 LOT NO往前追溯，直至良 品，IPQC确认出不良风险批次，由生产组长负 责隔离至不良品区域（至少要对上一巡检时间 之后生产物料进行隔离处理） 合格品标示卡”，若有争议， 主管确认。巡检各工站不良品监控： 巡检过程中针对各工序自检、 所选别出来之不良品，单工序不良超出直通率 管控目标则依照本文之要求操作，同时开立品 质异常处理单。针对每天生产之不良品，生产部收集标示，IPQC 进行确认并记录数据制作“直通率”报表。针对

9、报废物料进行确认并做初步分析。设备异常：机器设备异常时，调机或修模后，操作员自检 确认，再通知IPQC或生产组长确认，检查合格 后方可开机生产，如检查不合格，则重新调机 或修模。确认每次调机品是否有隔离单独处理后再流程 作业。同一机台或设备连续维修三次如不能正常使 用，则该机台或设备停止上线使用由设备课进 行处理。返修、重工品监控：在任一工序之半成品和/或成品隔离或不 良批选别返修、重工之物料，待作业员返修后必 须经过IPQC抽验确认,判定符合要求后方可流 入下一工站作业。当返修、重工品数量大于300PCS时,生产必须 先返修、重工10PCS羊件,使用PE袋封装,做好 标示,提供给该线IPQC

10、确认,如判定符合品质要 求则可批量性返修、重工,如判定不合格可进行 重新制作返修、重工样件确认或请PE重新评估 返修、重工工艺；同时IPQC需对返修品、重工 样件确认项目记录在相应的IPQC检验记录表现场异常反馈QCT程图作业旨导书QC?制图,“各部门质量（HSF目标总览 表”标识及7 S监督等QC工程图 作业旨导书“ 7S管理推行方案工序状态异常记录栏位,并任一取2PCS返修、 重工品样件与IPQC检验记录表一起装订保 存.停线要求:-制程发现产品不良3%寸，IPQC要求立刻停 线或停工序处理，通知生产组长执行停线或 停工序作业，同步，IPQC与生产组长分别呈 报给QC课长与生产课长，由QC

11、课长、生产 课长现场了解不良情况，确认初步原因，并 通知PE现场确认，提出临时应急处理方案， 待问题点解决后，IPQC确认有效，方能恢复 生产，同步IPQC开立品质异常处理单， 品质再现（品质异常重复发生）时，开立品 质异常处理单，通知生产单位停机或停线整 改。混料事件发生时，开立品质异常处理单， 通知生产单位停机或停线整改。当接到临时通知时的停线要求，如：后端出 货检验、客诉、变更等重大事项有要求时。制程品质异常处理单开立时机：生产过程中，因不良属原材料所致，当不良 率1%寸，QC课长需第一时间通知 SQE和PE 前往确认，双方判定标准一致，确认异常成 立，则由IPQC开立品质异常处理单。

12、针对重复发生作业品质异常未达到有效改善 时，开立品质异常处理单。制程发现HS超标时开立品质异常处理单。 在以上，的情况下开立品质异常处理单。 区域标示：确认是否有线别标示、原材料放置区域、成 品放置区域、HSF物料不良暂放区、不合格品 暂放区、清洁工具暂放区、返修（重工）作 业区等。产品标示：原材料标识确认见本文。确认产线各工序是否有放置红色不良品盒， 不良品有集中放置在不良品盒内，且有分类 标示不良项目。确认不良品是否有每天清理。 确认比对品是否有使用黄色物料盘存放。手工线是否有“流程单”标示。 吸塑盘最上层隔板是否有注明料号。流水线生产不可两个不同机种同时作业。 确认生产看板是否有填写，并

13、与生产机种一 致。其它资料上要求的产品标识。治工具、设备标示：确认治、工具是否有进行编号。 确认设备是否有管制标签，纳入设备课管理。 是否有设备状况标示，如：运行中、停用、 待修、待验收等。品质异常处理单IPQC 巡检记录表制程稽 核检查表IPQC巡检记录表其它要求：确认使用到化学品及浴锡工序是否有戴口 罩。确认产线作业员是否有依照SOF要求戴手指 套。制程空制与能力评估QC工程图Q管制图SPC实施作业规范C控制项目自动绕线浴锡”工序，使用“ P-chart管制图” 管制。自动整剪脚”工序之“产品脚距”，“电性测 试”工序之“ DCF特性”，使用“ Xbar-R管制 图”管制。一体成型产品：“

14、成型”工序之产品“成型高 度”、“自动整剪脚”工序之“产品单重”，“电 性测试”工序之“ DCF特性”，使用“ Xbar-R 管制图”管制。针对Xbar-R管制的项目，同时进行“制程能 力（CPK）评估”。“Xbar-R管制图”：管制时机：以任一个机种的首个工单投料 100K以上（含）生产，开始取样制作管制图。 取样方式：IPQC采取随机取样方式，每一机 台（正常情况下自动生产线有两机台），每天 各取样一组记录数据，累计取样，直到取满 总样本数25组，共计125个数据。“ P-chart管制时机： 以上（含） 取样方式：管制图”：以任一个机种的首个工单投料 100K 生产，开始取样制作管制图。

15、IPQC采取随机取样方式，每天取样环呆监控QC工程图xQ管制图变更监控QC工程图“工程变更通知单”50PCS佥查记录，累计取样26组，总数1300PCS“制程能力（CPK）评估”评估项目针对Xbar-R管制的项目同时进行“制 程能力（CPK）评估”管制。管制标准：CP烽A级（CPK。 制程空制与能力评估不符合要求处理： 由PQEX程师主导，召集IPQC生产课长、PE 工程师，ME工程师，开会检讨，制9定措施。C确认原材料上线前环保（HSF标识；化学品、 锡、塑胶类物料做为重点监控项目。与产品接触之治工具低风险物料环保（HSF 标识。针对每台锡炉每月第一周取样锡块依照机台 号进行编号，送HSF检

16、测室进行有害物质检 测，并将取样记录登录于制程环保检测取 样分析记录表，检测报告由HSF检测室保存 电子档（网络共享），制程QC课长对检测结 果进行确认。当有进行ECN变更时，产线原材料、在制品、 成品是否有相应的处理措施。变更时，相应资料是否有同步变更，保证产 线所使用之资料为最新版本。Xbar-R管制图P-chart管制图SPCt制图制作统计清单制程环 保检测取 样分析记录表，“有害物质检测报告”IPQC巡检记录表，“有害物质检13其它QC工程图胶干固检验 作业指导书 线圈拉力检 验作业指导书产品强度检 验作业指导书Rs值分布测 试作业指导书变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标 示与记录（如十码章状态码、批号记录等）。 产线作业有发生4M变更时需至少对第一批生 产之产品进行确认，以预防批量性不良产生。 并对变更情况记录在IPQC巡检记录表“工 序状态异常记录”栏位。ECN变更涉及到胶、锡、油墨、化学溶剂等 高风险